2023年度怀化市工业和信息化局

专项资金绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

2023年我局共有项目支出34个。市级一般公共预算资金年初预算项目12个，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款项目2个，调整预算项目8个，上级专项资金项目5个。结转2022年度智慧怀化项目经费7个。

⠼/span>市级一般公共预算资金年初预算项目12个。其中：工业运行监测协调专项经费、安全生产专项经费（含春运安全）、全市电网供电能力提升三年行动计划专项业务工作经费、新型基础设施建设专项工作经费、节能监察工作经费，项目依据分别为：

工业运行监测协调专项依据怀化市人民政府办公室 印发《关于加快怀化市工业新兴优势产业链发展的实施方案》的通知(怀政办发〔2021〕5号)文件规定立项。

安全生产专项依据中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室 关于印发《怀化市安全生产监督管理职责规定》《怀化市安全生产巡查督导工作制度》《怀化市安全生产工作考核办法》《怀化市安全生产问责办法》的通知(怀办发电〔2017〕25号)等文件规定进行立项。

    全市电网供电能力提升三年行动计划专项依据怀化市工业和信息化局《关于请求全市电网供电能力提升三年行动计划工作经费纳入财政预算的请示》进行立项。

新型基础设施建设专项依据城区老旧小区改造及新型基础设施建设工作调度会（2020年4月23日）会议纪要进行立项。

节能监察工作经费依据湖南省工业通信业节能监察中心《关于下拨相关州市2021年国家重大工业专项节能监察补助经费的通知》立项。

年中调整预算项目8个。为保障助企纾困、智慧怀化、网络信息安全检查监督、人才引进工作等日常工作正常开展，为保障预拌砂浆专项规划、产业园区“十四五”规划、产业园区“十四五”规划编制工作的如期完成等，年中调整项目支出为：2023年助企纾困工作经费、智慧怀化工作经费、网络信息安全、预拌砂浆专项规划编制项目资金、产业园区“十四五”规划编制、产业园区“十四五”规划编制经费、建国初期退休干部医疗补贴、19-20柔性引进工作补助（人才资源开发专项资金）、结转2022年财政税政法制专项经费。

    上级专项资金项目5个。为推进优势产业发展、优质企业培育和重点产业项目建设工作；发展产业链，招商引资；为全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，协调解决新型工业化及经济运行中的突出矛盾和重大问题；编制并组织实施近期工业和信息化领域主要预期经济目标、政策和措施；监测分析工业和信息化领域的日常运行态势；拟订全市新型工业化发展战略并组织实施；会同有关部门对有关新型工业化工作进行考核、督查；指导协调工业化、信息化领域的对外交流与合作等增拨省级专项资金项目：规模工业企业培育发展奖励资金、真抓实干成效明显地区奖励经费、产业链办专项工作经费、智赋千企专项工作经费、2023年“创客中国”湖南省中小微企业创新大赛怀化赛区复赛专项工作经费。

结转2022年度智慧怀化项目经费7个。分别为智能交通一期、怀化市人大常委会2016年信息化项目、怀化市云计算中心算力平台建设项目、怀化惠企通平台项目、怀化市全民健康信息平台建设项目、怀化市乡村“雪亮工程”市本级基础平台建设、智慧怀化云计算中心电费，为怀化市市直单位代建代付信息化建设项目及智慧大厦日常工作电费支出。

2.项目主要内容

    （1）对标对表省委省政府“4x4”现代化产业体系和市委、市政府加快构建“5+N”现代化产业新体系要求，聚焦新型制造业产业链高质量发展；编制产业链三年行动计划（2023年-2025年），制定了产业链发展现状图、全景图和远景图，建立了考核评价体系，设立招商大使，组织参加首届湖南(怀化)RCEP经贸博览会，推行以商招商和以链招商。

    （2）推进“五好”园区建设，扎实开展产业园区高质量发展三年行动，健全完善亩均效益评价机制，重点打造洪江区精细化工、靖州茯苓、芷江电子信息、中方桥隧装备制造等产业集群。大力支持怀化国际陆港建设，围绕打造“国际箱包之都”，大力发展箱包皮具产业。

（3）狠抓企业入规，创新“五张清单”机制，建立“小升规重点企业培育库”“重点项目库”“退规风险企业库”，实行“一企一策一专班”；大力推动中小企业“专精特新”发展，积极培育制造业单项冠军企业。

智慧怀化市直单位代建代付项目7个，预算资金总额656.57万元。分别为：智能交通一期372.38万元、怀化市人大常委会2016年信息化项目52.78万元、怀化市云计算中心算力平台建设项目6万元、怀化惠企通平台项目10万元、怀化市全民健康信息平台建设项目85.48万元、怀化市乡村“雪亮工程”市本级基础平台建设29.93万元、智慧怀化云计算中心电费100万元。均来源于市级一般公共预算财政拨款资金。

（2）资金到位情况

2023年度财政下拨专项资金共1327.19万元，资金到位1327.19万元，到位率100%

（3）资金使用情况

本年度项目资金到位1327.19万元，支出1240.6万元，资金执行率93.48%。

（4）资金管理制度及执行情况

为加强资金管理，确保资金使用安全，我局制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》《合同管理制度》等相关规定，明确专项资金开支范围，专款专用；大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照相关制度规定办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，确保项目资金管理的安全，资金使用公开、公正、科学、高效。

2.项目组织实施管理情况

制定项目管理制度，建立“三重一大”决策机制。项目执行严格按照“三重一大”事项决策制度，做到事前有研究、事中事后有监督。在项目管理中，要求项目实施规范，申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符。每笔项目支出都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，实行集体决策确定。

（三）预算绩效目标情况

    1.绩效目标

    （1）对标对表省委省政府“4x4”现代化产业体系和市委、市政府加快构建“5+N”现代化产业新体系要求，聚焦新型制造业产业链高质量发展；编制产业链三年行动计划（2023年-2025年），制定了产业链发展现状图、全景图和远景图，建立考核评价体系，设立招商大使，组织参加首届湖南(怀化)RCEP经贸博览会，推行以商招商和以链招商。

（2）推进“五好”园区建设，开展产业园区高质量发展三年行动，健全完善亩均效益评价机制，重点打造洪江区精细化工、靖州茯苓、芷江电子信息、中方桥隧装备制造等产业集群。支持怀化国际陆港建设，围绕打造“国际箱包之都”，发展箱包皮具产业。

项目支出成本指标

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（2）产出指标

数量、质量指标：

深入基层、企业、社区开展现场办公、理论宣讲、下访接访、政策宣传等80次，协调解决问题120个；大兴调查研究之风，调查研究100次，上报调研问题65个，；赴项目一线、企业一线、园区一线现场办公，协调解决企业招工难、员工出行难、食宿保障难、厂房紧缺等5个方面具体问题；组织各大运营商及国网电力投入26支专业施工队伍112人次，整治缆线25.17万米，主城区78个创文测评重点点位全部整治到位。

开设“政企面对面”电视访谈专栏，举办税务金融、数字赋能等专场服务活动65场次，惠及企业2万余家；搭建怀化“惠企通”大数据服务平台，为企业提供了全链条、全天候、全过程、一站式服务，有效解决了服务企业“最后一公里”问题，全年受理企业诉求2486个，解决2273个，问题办结率91.43%，得到了广大企业的点赞和肯定。

    对标省“4x4”现代化产业体系和市“5+N”现代化产业新体系要求，聚焦先进制造业产业链高质量发展；编制了产业链三年行动计划（2023年-2025年），制定产业链发展现状图、全景图和远景图，建立了考核评价体系，设立招商大使，组织参加首届湖南(怀化)RCEP经贸博览会，推行以商招商和以链招商。2023年，先进制造业产业链产值增长12.9%，税收增长32.3%，带动制造业增加值增长8.6%。

推进“五好”园区建设，开展产业园区高质量发展三年行动，健全完善亩均效益评价机制，重点打造产业集群。支持怀化国际陆港建设，发展箱包皮具生产企业落地34家、总投资突破30亿元。1-11月，全市产业园区规模工业增加值同比增长4.6%，占全市规模工业增加值比重71.32%。