发布时间：2024-01-26 15:44 信息来源：怀化市工业和信息化局
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第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；推进全市工业园区的建设与发展。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。
8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。
9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
12、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。
14、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
15、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
16、负责全市电力行政执法工作；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况，指导和监督各县市区电力行政执法工作。
（二）机构设置情况
怀化市工业和信息化局为一级部门预算单位，内设17个科室：办公室、消费品工业科、原材料与装备工业科、中小企业发展促进科、运行监测协调科、综合科、安全监督管理科、投资规划科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、人事教育科、产业聚集科、节能与资源综合利用科、机关党委、人工智能与信息化推进科、无线电管理科、改革推进科、电力运行科。怀化市工信局共有6个二级机构：市无线电监测站，市墙体材料与散装水泥事务中心，市电力行政执法支队，市节能监察中心，市工业园区和中小企业事务中心，市数字怀化建设事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2024年怀化市工业和信息化局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市工业和信息化局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算2273.17万元，其中，一般公共预算拨款2253.17万元，政府性基金预算拨款0万元，单位资金预算20万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少119.77万元，下降率5.01%。主要原因是社会保障缴费等人员经费较上年减少39.83万元，公用经费及产业园区三年提升计划专项经费、全市电网供电能力提升三年行动计划专项业务工作经费等项目支出减少79.93万元。
（二）支出预算。2024年本部门支出预算数2273.17万元，其中，社会保障和就业支出646.51万元，卫生健康支出66.76万元，资源勘探工业信息等支出1421.05万元，住房保障支出118.85万元，其他支出20万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少119.77万元，下降率5.01%，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出较上年减少39.83万元，资源勘探工业信息等支出减少73.45万元,卫生健康支出 2.77万元。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2024年本部门一般公共预算拨款支出为2253.17万元，其中：社会保障和就业支出646.51万元，占28.69%；卫生健康支出66.76万元，占2.96%；资源勘探工业信息等支出1421.05万元，占63.07%；住房保障支出118.85万元，占5.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为2064.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资434.73万元、津贴补贴129.12万元、伙食补助费34万元、其他社会保障缴费14万元、工会经费53.68万元、其他社会保障缴费225.74万元、奖金及绩效工资等473.51万元、住房公积金118.85万元、商品和服务支出129.11万元、对个人和家庭的补助452.16万元。
（二）项目支出：2024年年初预算数为188.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：推进军民融合深度发展专项业务工作经费25万元，主要用于全力以赴推进军民融合深度发展，将军民融合发展战略与怀化产业发展融为一体，加快“一极两带”“一个中心”“四个怀化”建设，推动怀化高质量发展等方面；新型基础设施建设专项支出25万元，主要用于老旧小区改造，5G基站建设，新能源推广等方面；新型墙体材料推广及散装水泥推广专项经费20万元，主要用于积极进行新型墙体材料的基本建设工程、技术改造和科研开发，加强对散装水泥推广应用情况的监督检查，协调解决散装水泥推广应用工作中的问题，查处违法行为等方面；节能监察工作经费20万元，主要用于节能监察及培训、宣传等方面；技改税收增量奖补政策第三方机构评价专项经费25万元，主要用于广泛宣传技改扶持政策，引导企业扩大规模、追加投资实现技术改造提升等方面；安全生产专项经费15万元，主要用于全市工业行业安全检查、培训、会议等方面；退休管理维稳专项经费24.5万元，主要用于退休人员生活补助、福利等方面开支；关停并转退职费10.87万元，主要用于精简下放、关停并转人员工资等方面；非税收入22.9万元，主要用于计算机软考、职称评审、电力执法等非税收入。
五、政府性基金支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2024年怀化市工业和信息化局安排一般公共预算“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元，因公出国（境）费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2024年怀化市工业和信息化局机关运行经费228.49万元，压减公用经费后安排182.79万元，同口径对比，比上年预算数增加75.11万元，提高99.64%，主要因为工会经费、其他商品和服务支出预算较上年增加。主要用于：工会经费支出，53.68万元；基层党组织活动、乡村振兴工作支出，22.4万元；其他商品服务支出，106.71万元等。
（三）政府采购情况
2024年怀化市工业和信息化局政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2273.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出208.27万元，其中关停并转退职费10.87万元，节能监察工作经费20万元，推进JMRH深度发展专项业务工作经费25万元，计算机软考、职称评审、电力执法等工作经费22.9万元，退休管理维稳专项经费24.5万元，安全生产专项经费（含春运安全）15万元，新型墙体材料推广及散装水泥推广专项经费20万元，新型基础设施建设专项工作经费25万元，技改税收增量奖补政策第三方机构评价专项经费25万元、国家重大工业专项节能监察补助经费20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。无单位价值50 万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备。
2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2273.17万元，其中，基本支出2064.9万元，项目支出208.27万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2024年，本部门会议费预算6万元，具体为：全市工业和信息化工作会议，内容为按照省、市相关会议精神，总结2023年工作，部署2024年重点任务，预计参会人数120人，预算1.5万元；助企纾困会议，内容为通报全市助企纾困工作情况及工作部署，预计参会人数150人，预算1.5万元；五好园区建设推进会议，内容为五好园区建设相关工作部署，预计参会人数80人，预算1万元；全市投资工作座谈会，内容为抓好工业投资、重点项目建设等工作调度，加强交流，预计参会人数50人，预算1万元；全市经济运行会议，内容为全市经济运行调度、分析，预计参会人数50人，预算1万元。
2.2024年，本部门培训费预算5万元，具体为：节能监察业务培训，内容为培训节能相关知识，政策解读，预计人数80人，预算1万元；专精特新业务培训，主要内容为企业专精特新培育，融资、创新、辅导等方面培训，预计人数200人，预算3万元；全市安全生产工作培训，内容为工业领域安全生产隐患排查及治理相关知识培训，预计人数80人，预算1万元。
3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
