2024年度怀化市无线电监测站部门预算公开说明

目   录

    第一部分  2024年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算财政拨款支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

    第二部分  2024年部门预算表

    1.收支预算总表

    2.收入预算总表

    3.支出预算总表

    4.财政拨款收支预算总表

    5.一般公共预算支出预算表

    6.一般公共预算基本支出预算表

    7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    8.政府性基金预算支出预算表

    9.项目支出预算表

    10.国有资本经营预算支出预算表

    11.项目支出绩效目标表

    12.部门整体支出绩效目标表

    注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

    一、部门基本概况

    （一）部门职责

    负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工作，协调处理无线电管理相关事宜。

    （二）机构设置情况

    怀化市无线电监测站作为怀化市工业和信息化局的二级部门预算单位，无内设科室。

    二、部门预算单位构成

    纳入2024年怀化市无线电监测站部门预算编制范围的包括：怀化市无线电监测站（二级部门）。

    三、部门收支总体情况

    2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

    （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算221.4万元，其中，一般公共预算拨款221.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加2.54万元，增长率1.16%，主要原因是人员经费较上年增加2.54万元。

    （二）支出预算。2024年本部门支出预算数221.4万元，其中，社会保障和就业支出19.27万元，卫生健康支出8.01万元，资源勘探工业信息等支出177.64万元，住房保障支出16.47万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加2.54万元，增长率1.16%，主要原因是人员经费较上年增加2.54万元。

    四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2024年本部门一般公共预算拨款支出为221.4万元，其中：社会保障和就业支出19.27万元，占8.7%；卫生健康支出8.01万元，占3.62%；资源勘探工业信息等支出177.64万元，占80.23%；住房保障支出16.47万元，占7.44%。具体安排情况如下： 

    （一）基本支出：2024年年初预算数为221.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资55.82万元、津贴补贴0.22万元等；

    （二）项目支出：2024年怀化市本级年初预算数为0万元。

    五、政府性基金支出情况

    2024年无政府性基金预算收支。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）“三公”经费预算

    2024年怀化市无线电监测站安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.9万元，下降50%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

    （二）机关运行经费

    2024年怀化市无线电监测站机关运行经费9.71万元，压减公用经费后安排7.77万元，同口径对比，比上年预算数减少10.23万元，下降56.83%，主要因为其他商品服务支出较上年减少。主要用于：工会经费支出1.89万元；其他商品服务支出5.88万元等。

    （三）政府采购情况

    2024年怀化市无线电监测站政府采购预算总额为0万元。

    （四）预算绩效管理情况

    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出221.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

    （五） 国有资产占用情况

    1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。无单位价值50 万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备。

    2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

    （六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为221.4万元，其中，基本支出221.4万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

    （七）一般性支出情况

    1.2024年本部门无会议费预算。

    2.2024年本部门无培训费预算。

    3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

    七、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2024年怀化市无线电监测站部门预算表