目  录

    第一部分 怀化市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

怀化市工业企业改制服务办公室概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

1、负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；

2、负责所属离退休人员的管理与服务工作；

3、受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属企业国有资产管理与监督；

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市工改办作为一级预算单位，原内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科，以及机关党委。怀化市工业企业改制服务办公室于2021年根据《中共怀化市委机构编制委员会关于转发<怀化市市直深化事业单位改革试点实施方案><关于反馈怀化市市直深化事业单位改革试点涉改科级机构情况表的函>的通知》(怀编〔2021〕13号)文件精神已撤销，2022年4月，市工改办职能及所有人员全部并入市工信局。

（二）决算单位构成。市工改办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市工改办本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为481.66万元。与上年相比，减少199.02万元，减少29.24%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出减少，市工改办所有人员于2022年4月并入市工信局，工资和奖金全部在工信局账户发放，收入、费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计481.66万元，其中：财政拨款收入481.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计481.66万元，其中：基本支出435.42万元，占90.40%；项目支出46.24万元，占9.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为481.66万元，与上年相比，减少199.02万元，减少29.24%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出减少，市工改办所有人员于2022年4月并入市工信局，工资和奖金全部在工信局账户发放，收入、费用相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出481.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少199.02万元，减少29.24%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出减少，市工改办所有人员于2022年4月并入市工信局，工资和奖金全部在工信局账户发放，收入、费用相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出481.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出312.16万元，占64.81%；卫生健康（类）支出12.68万元，占2.63%;资源勘探工业信息等（类）支出59.08万元，占12.27%；商业服务业等（类）支出97.74万元，占20.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为374.28万元，支出决算数为481.66万元，完成年初预算的128.69%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为220.4万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的34.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.37万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出离退休人员一次性生活补助未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为10.82万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于基本医疗保险缴费及医疗费补助支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 行政运行（项）。

年初预算为19.18万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的66.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资支出功能科目改变。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放奖金未纳入年初预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机关事业单位基本养老保险缴费。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为103.51万元，支出决算为97.74万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员费用较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出435.42万元，其中：

人员经费389.18万元，占基本支出的89.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费等。

公用经费46.24万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公费、水电费、咨询费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.21万元，支出决算为7.9万元，完成预算的27.05%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少1.52万元，下降16.14%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为11.57万元，支出决算为0万元，决算金额为0万元，无法计算完成百分比，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为17.64万元，支出决算为7.9万元，完成预算的44.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车审批手续，控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少1.52万元，减少16.14%，减少的主要原因是严格公务用车审批手续，控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.9万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.9万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出46.24万元，比上年决算数减少14.88万元，减少24.35%。主要原因是：办公费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效目标完成情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为481.66万元，其中，基本支出435.42万元，项目支出46.24万元，项目支出中退休管理维稳专项工作经费29.40万元，关停并转退职专项经费15.5万元。

（2）无部门整体支出绩效自评报告情况说明

根据《中共怀化市委机构编制委员会关于转发<怀化市市直深化事业单位改革试点实施方案><关于反馈怀化市市直深化事业单位改革试点涉改科级机构情况表的函>的通知》(怀编〔2021〕13号)文件精神，怀化市工业企业改制服务办公室于2021年6月已撤销，人员及相关职能整体并入市工业和信息化局。因单位已撤销，2022年部门整体支出绩效自评编报无相关内容和附件提供，因此怀化市工业企业改制服务办公室无2022年部门整体支出绩效自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

无。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

    一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

 

 

 

 

 

附件1：怀化市工业企业改制服务办公室2022年部门决算公开表