第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3635.1万元。与上年相比，减少113.04万元，减少3.02%，主要是因为防疫储备物资支出较2021年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计均为3635.1万元，其中：财政拨款收入3635.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计均为3635.1万元，其中：基本支出1660.94万元，占45.69%；项目支出1974.16万元，占54.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3635.1万元，与上年相比，减少110.15万元,减少2.94%，主要是因为防疫储备物资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3635.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少110.15万元，减少2.94%，主要是因为疫情防控物资保障物资储备支出较2021年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3635.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12万元，占0.33%；科学技术（类）支出179.3万元，占4.93%;社会保障和就业（类）支出179.5万元，占4.94%；卫生健康（类）支出55.68万元，占1.53%;资源勘探工业信息等（类）支出1850.38万元，占50.9%；粮油物资储备（类）支出1358.24万元，占37.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1267.63万元，支出决算数为3635.1万元，完成年初预算的286.76%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增柔性引进人才经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为179.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增智慧怀化云计算中心电费、2022年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛怀化赛区复赛专项工作经费、全市千名干部联千企行动专项资金、工业企业帮扶工作经费、结转产业园区“十四五”规划编制、预拌砂浆专项规划编制项目资金、工业企业帮扶工作经费等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨工资代扣个人部分。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨基本医疗保险缴费功能科目改变。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员春节一次性生活补助支出未纳入本单位年初预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年抗疫支出经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨基本医疗保险缴费功能科目改变。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转拨付2021年湖南省第三批制造强省专项资金(奖励类项目)、新增规模工业企业培育发展奖励资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为1267.63万元，支出决算为1456.68万元，完成年初预算的114.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于全市千名干部联千企行动专项资金、产业园区专业化建设推进高质量发展三年行动计划专项经费、安全生产专项经费及工资奖金等支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为287.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨2021年度绩效考核奖金、怀化市预拌砂浆专项规划编制经费及智慧怀化工作经费等。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2021年中小企业公共服务平台补助资金。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1358.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转抗疫应急物资储备及疫情防控物资保障工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1660.94万元，其中：

人员经费1526.45万元，占基本支出的91.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费134.49万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57.39万元，支出决算为21.42万元，完成预算的37.32%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少12.3万元，下降36.48%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为35.34万元，支出决算为2.51万元，完成预算的7.1%，决算数小于预算数的主要原因是我局落实过“紧日子”要求，严格规范接待范围，控制接待标准，坚持厉行节约。与上年相比减少9.59万元，减少79.26%,减少的主要原因是厉行节约，控制接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为22.05万元，支出决算为18.91万元，完成预算的85.76%，决算数小于预算数的主要原因是我局合理有效安排公务用车次数，控制公务用车运行费用支出，与上年相比减少2.71万元，减少12.53%,减少的主要原因是合理有效安排公务用车次数，控制公务用车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.51万元，占11.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.91万元，占88.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.51万元，全年共接待来访团组19个、来宾206人次，主要是用于招商引资、商务洽谈、电力提升、省万名干部联万企等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.91万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、安全奖励费用、车辆过路费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出134.49万元，比上年决算数减少116.08万元，降低46.33%。主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年我局开支会议费5.24万元，主要用于以下8项会议开支：1、2021年工业行业职称评审会议费10471元，参会人数30人，主要内容为工程系列职称评审工作；2、“五好”园区建设会议费7808元，参会人数63人，主要内容为通报全市“五好”园区建设情况等；3、万名干部联万企动员会议费4567.8元，参会人数75人，主要内容为全省万名干部联万企电视电话会；4、全市工业投资规划工作座谈会议费8418元，参会人数64人，主要内容为总结1-8月份工业投资等；5、全市工业经济运行和新增规模工业企业暨清欠工作调度会议费6981元，参会人数72人，主要内容为全市工业经济运行和新增规模工业企业调度和安排部署全市清欠相关工作；6、2022年助企纾困推进会议费6591元，参会人数83人，主要内容为通报2021年全市工业企业帮扶工作情况等；7、万名干部联万企工作部署会2000元，参会人数17人，主要内容为万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”怀化组工作部署；8、万名干部联万企反馈会5565元，参会人数47人，主要内容为万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”怀化组督导发现问题情况反馈。

2022年我局开支培训费5.46万元，主要用于以下4项培训：1、参加全省涉密技术合同认定登记业务培训1680元，参加培训人数1人，主要内容为技术合同认定登记政策解读及实务操作等；2、举办怀化市科技、工信、商务系统新时代基层干部主题培训班支出培训费15775元，参加培训人数66人，主要内容为乡村振兴专题辅导、调研国际陆港建设等；3、付事业人员网课培训费7850.5元，参加培训人数26人，主要内容为事业编制人员网络课程学习培训；4、举办JMRH发展线上培训支出培训费29304元，参加培训人员为13个县（市）区JMRH发展主管部门,主要内容为培训JMRH相关知识。

2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出134.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目支出23个，共涉及资金1974.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“工业运行监测协调经费”“工业企业帮扶工作经费”“技改及第三方评价经费”“规模企业培育工作经费”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出1974.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门从经济性、效率性、有效性和可持续性对2022年部门整体支出绩效开展了评价，达到预期目标。

组织对怀化市工业和信息化局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3635.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。基本支出1660.94万元，占总支出的45.69%，为人员经费和日常公用经费；项目支出1974.16万元，占总支出的54.31%。从评价情况来看，我局全面落实了“三高四新”战略定位和使命任务，圆满完成市委、市政府确定的年度目标任务，工业经济发挥了压舱石作用，集群发展取得了显著进步，企业培育实现了新的跃升，产业创新取得了新的进展，数字经济实现了新的提升。

（2）部门评价项目绩效评价结果

本部门2022年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照市财政局绩效部门要求已公开（详见附件）。

（二）存在的问题及原因分析

年初申报绩效目标各科室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化，政府采购年初预算管理有待加强。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1：怀化市工业和信息化局2022部门整体支出绩效评价报告

附件2：怀化市工业和信息化局（本级）2022年部门决算公开表

    附件3：怀化市工业和信息化局2022年度专项资金绩效自评报告