发布时间：2023-09-25 15:24 信息来源：怀化市工业和信息化局
目 录
第一部分 怀化市黄金工业管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市黄金工业管理局概况
一、部门职责
怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制9名。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市黄金工业管理局为一级部门预算单位，原内设科室为：综合科、行业科。怀化市黄金工业管理局于2021年根据《中共怀化市委机构编制委员会关于转发<怀化市市直深化事业单位改革试点实施方案><关于反馈怀化市市直深化事业单位改革试点涉改科级机构情况表的函>的通知》(怀编〔2021〕13号)文件精神已撤销，其行政管理职责划入市工业和信息化局，其公益职能划入市工业和信息化局所属事业单位。2022年4月，市黄金局职能及所有人员全部并入市工信局，承担市工信局工作任务。
（二）决算单位构成。怀化市黄金工业管理局2022年部门决算公开单位构成为怀化市黄金工业管理局本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为83万元。与上年相比，减少65.96万元，减少44.28%，主要是因为2022年度本单位除纳入年初预算财政拨款资金外无其他新增拨款，年度新增拨款较上年减少；市黄金局所有人员于2022年4月并入市工信局，工资和奖金全部在工信局账户发放，市黄金局收入、费用相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计83万元，其中：财政拨款收入83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计83万元，其中：基本支出77.17万元，占92.97%；项目支出5.84万元，占7.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为83万元，与上年相比，减少65.96万元,减少44.28%，主要是因为2022年度本单位除纳入年初预算财政拨款资金外无其他新增拨款，年度新增拨款较上年减少；市黄金局所有人员于2022年4月并入市工信局，工资和奖金全部在工信局账户发放，市黄金局收入、费用相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少65.96万元，减少44.28%，主要是因为资源勘探工业信息等支出、政事业单位医疗及其他行政事业单位养老支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.71万元，占29.77%；卫生健康支出（类）1.65万元，占1.99%;资源勘探工业信息等支出（类）56.64万元，占68.24%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为104.87万元，支出决算数为83万元，完成年初预算的79.15%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为14.33万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的13.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款功能科目改变。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员春节一次性生活补助。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费未纳入年初预算。
5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位并入工信局，财政统发工资、奖金等功能科目改变。
6、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）黄金事务（项）。
年初预算为90.54万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的25.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位并入工信局，财政统发工资、奖金等功能科目改变。
7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放奖金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出77.17万元，其中：
人员经费55.71万元，占基本支出的72.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。
公用经费21.45万元，占基本支出的27.80%，主要包括办公费、差旅费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为1万元，完成预算的74.07%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比增加0.18万元，增长21.95%，增长的主要原因是增加湖南湘莞鄂企业等公务活动接待费用。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为1.07万元，支出决算为1万元，完成预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。与上年相比增加0.18万元，增长21.95%，增长的主要原因是增加湖南湘莞鄂企业等公务活动接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，决算金额为0万元，无法计算完成百分比，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是2021年、2022年均无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1万元（其中用于招商引资0.68万元），全年共接待来访团组7个、来宾61人次（其中招商引资商务接待36人），主要是用于招商引资、商务洽谈、县工业发展工作汇报等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，此车已处置，但未销账。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年度本部门机关运行经费支出21.45万元，比上年决算数增加5.39 万元，增长33.56%。主要原因是：其他商品服务支出增加，用于发放退休人员独生子女奖励及退休人员节日慰问费等。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。本单位车辆为一般公务用车，此车已处置，但未销账。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效目标完成情况
2022年4月，市黄金局职能及所有人员全部并入市工信局，承担市工信局工作任务。本年度绩效目标完成情况如下：一是加强黄金矿山安全生产管理，全年黄金矿山企业未发生伤亡事故和重伤事故，也未发生任何重大经济损失的生产性事故，呈现良好的安全态势；二是扎实开展乡村振兴工作，2022年1-4月，我局委派优秀干部到溆浦县舒溶溪乡火炉溪村开展乡村振兴工作，驻村工作期间，努力做好了脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，为保障乡村振兴工作的顺利开展，按文件要求保障了驻村队员的各种待遇，驻村队员生活补助、交通补助、通讯补助、人身意外险均按要求落实到位。
（2）无部门整体支出绩效自评报告情况说明
根据《中共怀化市委机构编制委员会关于转发<怀化市市直深化事业单位改革试点实施方案><关于反馈怀化市市直深化事业单位改革试点涉改科级机构情况表的函>的通知》(怀编〔2021〕13号)文件精神，怀化市黄金工业管理局于2021年6月已撤销，人员及相关职能整体并入市工业和信息化局。因单位已撤销，2022年部门整体支出绩效自评编报无相关内容和附件提供，因此怀化市黄金工业管理局无2022年部门整体支出绩效自评报告。
（二）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
