第三部分

2022年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为309万元。与上年相比，减少8.36万元，减少2.63%，主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计309万元，其中：财政拨款收入309万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计309万元，其中：基本支出173.66万元，占56.2%；项目支出135.34万元，占43.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为309万元，与上年相比，减少8.36万元,减少2.63%，主要是因为一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出309万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.36万元，减少2.63%，主要是因为一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出309万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.54万元，占6%；卫生健康（类）支出7.02万元，占2.27%;资源勘探工业信息等（类）支出283.44万元，占91.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为142.63万元，支出决算数为309万元，完成年初预算的216.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.58万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分基本养老保险缴费拨款功能改变 。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，用于补充社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）拨款不足部分。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.75万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因大病互助缴费由财政拨款支出改为个人承担，导致基本医疗保险缴费减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为109.36万元，支出决算为132.48万元，完成年初预算的121.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、奖金、住房公积金等支出较年初预算增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨专用监测测向设备维修及中央补助资金无线电管理经费。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨2021年度绩效奖等。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨2022年中央无线电管理经费。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.94万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整了：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出173.66万元，其中：

人员经费163.54万元，占基本支出的94.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费10.12万元，占基本支出的5.83%，主要包括差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.61万元，支出决算为7.27万元，完成预算的41.28%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比增加0.08万元，增0.01%，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为5.01万元，支出决算为0.36万元，完成预算的7.19%，决算数小于预算数的主要原因是规范接待范围，控制接待标准，与上年相比减少0.24万元，减少40%,减少的主要原因是控制接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12.6万元，支出决算为6.91万元，完成预算的54.84%，决算数小于预算数的主要原因是合理有效安排公务用车次数，控制公务用车运行费用支出，与上年相比增加0.32万元，增长4.86%,增长的主要原因是车辆维修及过路费等增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占4.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.91万元，占95.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组4个、来宾31人次，主要是接待省监测站、湘西州监测站、郴州监测站等工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.91万元，主要是车辆维修，油耗，及高速费、车辆年检等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为财政补助事业单位，用于办公和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.63万元，其中，用于开展无线电专业线上培训支出0.21万元，人数2人，内容为助力无线电管理能力建设，中国无线电协会举办2022年第二期无线电管理技术线上培训班；用于全省无线电频率、台（站）管理培训支出0.38万元，人数10人，内容为进一步规范我省无线电频率、台（站）设置使用管理，提升管理人员业务水平；用于开展事业单位网络培训支出0.04万元，人数1人，内容为事业单位工作人员培训。本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100%。由于货物支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务联络用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“怀化市无线电监测站”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出309万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中基本支出173.66万元，主要用于工资福利支出163.53万元，商品和服务支出10.12万元，对个人和家庭补助支出0.02万元；项目支出135.34万元,主要用于无线电专用设备维修、伪基站核查、无线电干扰排查、监测车维护保养、无线电工作经费等支出。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“无线电监测点及检测设备运行维护费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.34万元，主要用于无线电监测点及检测设备运行维护费38.13万元，2022中央补助97.21万元，资金已拨付到位并执行完成。从评价情况来看，我单位在项目资金管理中，严格执行项目资金管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，实行集体决策确定，单位分管领导审批。

（2）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，我部门从经济性、效率性、有效性和可持续性对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分为92分，达到预期目标。本部门2022年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照市财政局绩效部门要求已公开（详见附件）。

（3）存在的问题及原因分析

我站虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在不足，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。结合此次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，完善绩效考核制度，加强自身绩效意识，提高财政资金使用效益，加强专业知识学习，加强绩效管理工作，完善本站绩效制度，不断细化、量化绩效目标，加强绩效考核。

 

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：怀化市无线电监测站2022年部门整体支出绩效评价报告

附件2：怀化市无线电监测站2022年度部门决算公开说明