2022年度怀化市工业和信息化局整体支出

绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、在职人员情况。

截至2022年12月31日我局人员编制数109人，实际在职人数98人。

2、机构设置。

怀化市工业和信息化局作为一级部门预算单位，怀化市工业和信息化局设17个科室：办公室、消费品工业科、原材料与装备工业科、中小企业发展促进科、运行监测协调科、综合科、行政审批服务科、投资规划科、市委JMRH发展委员会办公室秘书科、人事教育科、产业聚集科、节能与资源综合利用科、机关党委、人工智能与信息化推进科、无线电管理科、改革推进科、电力运行科。怀化市工业和信息化局共有6个二级机构：市无线电监测站，市墙体材料与散装水泥事务中心，市电力行政执法支队，市节能监察中心，市工业园区和中小企业事务中心，市数字怀化建设事务中心。

3、主要职能。

（1）贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

（2）拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

（3）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（4）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；推进全市工业园区的建设与发展。

（5）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（6）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

（8）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。

（9）统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

（10）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

（11）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

（12）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

（14）承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

（15）指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（16）负责全市电力行政执法工作；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况，指导和监督各县市区电力行政执法工作。

4、重点工作计划

贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2022年部门预算情况

依据2022年预算批复，我局本级2022年年初预算收入1267.63万元，均为一般公共预算拨款。年初预算支出总额1267.63万元，其中：基本支出1045.63万元（人员经费930.13万元，公用经费115.5万元）；项目支出222万元。年中调整预算2367.47万元，全年预算总额3635.1万元。

2、2022年部门决算情况

2022年度决算收入3635.1万元。2022年度决算支出3635.1万元，其中：基本支出1660.94万元，占总支出的45.69%；项目支出1974.16万元，占总支出的54.31%。2022年无结转。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2022年部门预算情况

2022年我局经财政批复的部门预算1267.63万元，其中基本支出1045.63万元，项目支出222万元；年中调整预算2367.47万元，其中基本支出调整615.31万元，项目支出调整1752.16万元；决算支出3635.1万元，其中基本支出1660.94万元，项目支出1974.16万元，预算执行率100%。

2、2022年部门决算情况

2022年度部门整体决算总支出3635.1万元，其中：基本支出1660.94万元，占总支出的45.69%，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出1974.16万元，占总支出的54.31%。主要用于工业运行监测协调经费、智慧怀化工作经费、无线电专项业务经费等业务工作经费；产业园区、信息化“十四五”规划编制费、产业园区三年提升经费、新增规模企业培育资金、2022年“创客中国”怀化赛区复赛项目经费、中小企业公共服务平台补助资金、防疫应急物资储备等专项支出。

（一）基本支出

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年我局基本支出全年预算1660.94万元，决算支出1660.94万元，预算执行率100%。

人员经费支出1526.45万元，其中工资福利费用1410.11万元，对个人和家庭的补助费用116.34万元。主要用于在职人员工资、津补贴、政策规定奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金和其他工资福利支出及离退休人员生活补助费、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费支出134.49万元，主要用于保障我局基本运行而发生的办公费、差旅费、邮电费、“三公”经费，其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出等。

“三公经费”预算金额57.39万元，其中公务用车购置及运行费22.05万元、公务接待费35.34万元；决算金额为21.42万元，其中公务用车购置及运行费18.91万元、公务接待费2.51万元，“三公经费”控制率37.32%。

（二）专项支出

项目支出主要为工业运行监测协调、工业企业节能规划与利用、工业企业、通信业安全生产管理、产业园区高质量发展三年行动计划、新增规模企业培育、无线电监测、检测等项目经费，以服务园区、服务企业、服务项目为切入点，做好园区总体发展规划编制；以提高经济发展质量和效益为中心，着力推动产业转型升级，培育新型产业和优势产业链，着力保障工业经济平稳运行；开展各种专项行动，着力推动国家智能制造中心，立足振兴实体经济、大力推进新型工业化，加快现代化产业体系建设，推动工业经济高质量发展，奋力实现工业和信息化质的有效提升和量的合理增长，为全面建设现代化新怀化提供有力支撑。

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年度我局财政安排专项项目资金1974.16万元，资金到位率100%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年度项目资金支出决算数1974.16万元，经费主要用于产业园区、信息化“十四五”规划编制印刷；新增规模企业培育；疫情防控期间药品、检测设备等应急物资储备；无线电专业设备维修等方面支出以及为确保项目工作的有效开展所发生的办公费、差旅费、资料印刷费等。

2、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局制定了《财务管理制度》《专项资金管理办法》《合同管理制度》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，专款专用，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

按照各项目资金使用要求制定相应的项目绩效总目标和阶段性目标，按各项目总预算细化支出，资金投入与绩效目标挂钩，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，项目投入达到预期目标。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

制定了项目管理制度，同时建立了“三重一大”决策机制，项目执行严格按照“三重一大”事项决策制度，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，实行集体决策确定。

四、资产管理情况

我局严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令738号）《怀化市工业和信息化局固定资产管理制度》进行固定资产配置、购置、验收、入账，对固定资产实施资产管理信息动态化监管，建立了规范的固定资产台账，落实资产关键岗位、使用人员的职责。2022年末资产总额9478.36万元，负债总额5122.09万元，净资产4356.27万元。

五、部门整体支出绩效情况

对照《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》的考核指标，从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分184分，其中部门整体支出绩效评价共性指标自评得分85分，部门整体支出绩效自评得分96分，具体情况如下：

（一）经济性分析

2022年年初预算1267.63万元，调整年初预算2367.47万元用于解决年初未纳入预算的基本养老保险和基本医疗保险单位支付部分，专项项目主要用于通过财政资金的直接引导，实现“以产业发展为突破，优化工业结构，发展特色支柱产业；以园区倍增为契机，做强园区经济；以项目建设和工业招商为抓手，做大工业总量；以运行监测为手段，稳定经济增长，以智慧怀化为平台，推动经济增长”的整体目标，积极履职，强化管理，较好地完成年度工作。

（二）效率性分析

1、突出抓企业培育，工业经济总体回稳向好。2022年，全市规模工业增加值同比增长4.5%，C类市州排名第1；怀化高新区（12.7%）、辰溪县（9.3%）、洪江市（8.6%）、洪江区（8.5%）、溆浦县（8.1%）、麻阳县（8.1%）、会同县（7.9%）、靖州县（7.9%）、新晃县（7.9%）、芷江县（7.9%）、中方县（5.1%）等11个县市区规模工业增加值增速高于全市平均水平。扎实开展新增规模以上工业企业行动。市县两级均建立了“小升规重点企业培育库”“重点项目库”“退规风险企业库”；实行入规奖励和退规约谈机制。2022年，全市新增规模工业企业97家、净增93家；怀化高新区、辰溪县、鹤城区、溆浦县、沅陵县、靖州县、新晃县等7个县市区完成年度目标任务，分别净增12家、12家、10家、9家、7家、6家、6家；累计在库规模工业企业843家。大力推动中小企业“专精特新”发展。2022年，全市新增国家级专精特新“小巨人”企业2家、省级专精特新中小企业30家、市级创新型中小企业39家，累计分别为5家、77家、88家。积极培育制造业单项冠军企业。2022年，全市新增省级制造业单项冠军企业2家。

2、突出抓产业转型，发展质量不断提升。一是大力实施产业发展“千百十”工程。市县两级均制定了实施方案，成立了领导小组，谋划推动了一批千（百）亿级产业、百（十）亿级企业、十（一）亿级项目建设，建立了月调度、季分析、年考核工作机制。对标对表年度考核指标，逐月对重点产业、企业和项目情况进行调度，帮助企业协调解决困难和问题。相关经验做法获《湖南工信》推介。二是强化技术创新。2022年，全市实施省“产品创新强基项目”3个；新增国家级企业技术中心1家、省级企业技术中心14家、省级工业设计中心1家；推荐骏泰新材料科技公司获评“湖南省制造业质量标杆”企业，实现了零的突破；成功申报省“工业品牌培育试点企业”4家、“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业4家。三是大力发展数字经济。加快推进数字产业化和产业数字化，研究制定了《怀化市关于推进数字经济发展的实施意见》。2022年，全市新建5G基站1853个；新增中小企业深度“上云”363家、“上平台”121家，累计分别为771家、271家，力通恒裕获评省“上云上平台”标杆企业；入选省制造业数字化转型“三化”重点项目12个、省“数字新基建”标志性项目3个、省5G典型应用场景4个、省两化融合管理体系贯标认证企业4家、省工业互联网企业网络安全分类分级管理试点企业3家；海联食品、千源铝业获评省“两化融合”标杆企业。四是积极构建绿色制造体系。2022年，全市推荐国家级绿色工厂1家、国家级绿色设计产品2个；成功申创省级绿色园区1家、省级绿色工厂1家、省级绿色设计产品3个；组织开展自愿性清洁生产企业3家。

3、突出抓“五好”园区建设，产业集群雏形显现。市委、市政府高度重视产业园区发展，多次组织召开高规格的“五好”园区建设推进会，强化规划引领，坚持创新驱动，聚焦项目建设，健全体制机制，持续优化环境。园区发展取得新成效。2022年，全市产业园区技工贸总收入同比增长15.2%，园区规模工业增加值同比增长8.8%，园区规模工业增加值占比72.8%，比上年提高6.4个百分点。洪江区精细化工新材料产业集群、靖州茯苓中小工业企业特色产业集群等一批特色产业集群和专业化园区竞相发展。洪江区精细化工新材料产业集群在全省中小工业企业特色产业集群竞赛决赛中胜出。园区合作取得新突破。雨溆工业园5个月引进企业9家、投资2.83亿元，合力推动园区新样板模式获省政府通报表扬；“芙蓉区-麻阳”“浏阳-通道”园区合作共建进展顺利。园区排名持续提升。怀化高新区、靖州产业开发区、麻阳产业开发区均进入全省前50位，特别是麻阳产业开发区进位最大，全省排名前进40位；靖州产业开发区蝉联全省“五好”园区创建工作先进园区。

4、突出抓企业帮扶，营商环境持续优化。全力推进“纾困增效”专项行动。市委、市政府多次召开“纾困增效”工作推进会，制定了《“纾困增效”专项行动实施方案》《重点工业企业帮扶方案》，建立了市（县）领导挂点联系、处（科）级干部驻点帮扶责任体系，39名市级领导各联系企业1家，市县两级共选派560名处（科）级干部下沉到全市560家重点工业企业开展精准帮扶工作。截至2022年12月底，全市亏损规模工业企业9家，亏损面从年初8.99%降至1.1%，亏损面低于全省平均4.9个百分点，全省排名第二。牵头开展千名干部联千企“送政策、解难题、优服务”行动。市县两级上下联动，第一时间召开了动员大会，制定了《行动方案》，成立了领导小组；建立了组织调度、问题交办、信息报送、宣传通报等工作机制。全市各级各有关部门立足服务企业，共选派1865名干部帮助2994户企业，解决问题3135个，赢得了企业的充分肯定，相关做法得到湖南电视台、湖南日报等媒体推介，各项工作取得了阶段性成效。特别是为巩固提升联企行动成果，市委、市政府因势利导、创新举措，组建了常态化联企队伍、搭建了“惠企通”大数据监测平台、企业用工保障服务信息平台、综合金融服务平台“三大”惠企平台、开办了“政企面对面”电视访谈专栏，开展常态化联企服务，为工业稳增长注入强劲动力。切实减轻企业负担。2022年，全市清理拖欠中小企业民营企业无分歧账款4418万余元。

疫情防控、安全生产、JMRH、乡村振兴、无线电管理、新型墙体材料推广和散装水泥管理等各项工作，均取得了一定成绩。

（三）有效性分析

1、财政供应人员配置控制率。2022年度编制人数109人，年末实际在岗在编人数98人，财政供养人员控制率89.91%。

2、“三公经费”变动率。2022年三公经费年初预算为57.39万元，上年预算57.39万元，变动率0%。

3、预算完成率。年初预算1410.26万元，调整预算2367.47万元，预算完成率100.00%。

4、预算控制率。2022年本年预算调整2367.47万元，预算控制率186.76%，预算控制未达到预期目标。

5、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。

6、公用经费控制率。2022年度我局日常公用经费实际支出公用经费总额134.49万元，预算安排公用经费总额115.5万元，公用经费控制率116.44%，公用经费控制未达到预期目标。

7、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为21.42万元，预算安排57.39万元，“三公经费”控制率为37.32%，三公经费控制到位。

8、政府采购执行率。政府采购预算35.59万元，实际政府采购金额35.59万元，政府采购执行率100%，政府采购达到预期目标。

9、管理制度健全性。严格落实《财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。

10、资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

11、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开2022年预算、2021年决算。

12、重点工作实际完成率。根据《中共怀化市委办  怀化市人民政府办公室关于2022年绩效评估结果的通报》（怀办〔2023〕10号）考核等次为优秀。

13、满意度在90%以上。满意度93.65%（根据怀平安办〔2022〕32号计算分值）。

14、年初绩效目标实际完成好。对标年初部门整体绩效目标，细化三级考核目标和分解权重，考评得分96分。

（四）可持续性分析

全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力实施“五新四城”战略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照“一条主线、三项突破、五大工程”的“135”计划工作思路，全力打好发展“六仗”，大力推进新型工业化，加快现代化产业体系建设，推动工业经济高质量发展，奋力实现工业和信息化质的有效提升和量的合理增长，为全面建设现代化新怀化提供有力支撑。

“一条主线”：就是坚持“稳增长”这条主线。全市工信系统全市规模工业增加值同比增长8.5%以上。

三项突破就是在推进先进制造业产业链发展、培育优质企业、加快“五好”园区建设三个方面实现新突破。一是在推进先进制造业产业链发展上取得新突破。二是在分类培育优质企业上取得新突破。三是在加快“五好”园区建设上取得新突破。

“五大工程”，就是大力实施党建强基、项目引领、绿色转型、创新驱动、数字赋能五大工程。一是大力实施党建强基工程。二是大力实施项目引领工程。三是大力实施绿色转型工程。四是大力实施创新驱动工程。五是大力实施数字赋能工程。

大力推进新型工业化，加快构建现代化产业体系，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更大力度持续推进信息基础设施建设、工业互联网应用和数字经济发展。

六、存在的主要问题

年初申报绩效目标各科室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化，政府采购年初预算管理有待加强。

七、改进措施和有关建议

科学合理地设置绩效指标，通过绩效自评的开展提高各科室人员的绩效意识，对存在的问题提请各科室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

                                       怀化市工业和信息化局

                                         2023年6月30日