发布时间：2023-07-27 10:39 信息来源：怀化市工业和信息化局
一、部门概况
根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
本部门主要职责是负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工作，协调处理无线电管理相关事宜。为怀化市工业和信息化局的二级部门预算单位，无内设科室。2022年末实有在职人员15人。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年部门整体支出总额309万元，其中基本支出173.66万元，主要用于工资福利支出163.53万元，商品和服务支出10.12万元，对家庭和个人补助支出0.02万元；项目支出135.34万元,主要用于无线电专用设备维修、伪基站核查、无线电干扰排查、监测车维护保养、无线电工作经费等支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2022年部门整体预算支出142.63万元，全部为基本支出。其中，人员经费支出124.63万元；公用经费支出18万元。2022年决算支出309万元，主要用于人员支出中的工资、奖金支出150.33万元；基本养老保险、基本医疗保险28.57万元、其他社会保障缴费及公积金单位配套部分3.83万元、其他工资福利支出7.8万元，日常公用支出中的办公费2.05万元、水电费4.07万元、差旅费8.05万元、维修（护）费55.17万元、委托业务费劳务费2.78万元、培训费0.63万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费6.91万元、其他交通费3.54万元、其他商品和服务支出8.78万元等其他维持监测站日常工作经费。
“三公”经费本年预算数17.61万元，其中：公务用车购置及运行维护费12.6万元，公务接待费5.01万元。本年“三公”经费决算支出7.27万元，其中公务用车运行维护费6.91万元，主要用于维修费、车辆保险费及过路费等。接待费0.36万元，本年无因公出国经费支出。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2022年项目资金拨款全年预算数135.34万元，其中用于无线电监测点及检测设备运行维护费38.13万元，2022中央补助97.21万元。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2022年项目资金拨款决算数135.34万元，主要用于无线电监测点及检测设备运行维护费38.13万元，2022中央补助97.21万元。资金已拨付到位并执行完成。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
在项目资金管理中，严格执行项目资金管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，实行集体决策确定，单位分管领导审批。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
我单位建立了“三重一大”决策机制，对项目招投标、调整、竣工验收等均严格按照“三重一大”事项决策制度，做到事前有研究、事中事后均有监督。
专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等有关法律、法规，结合我单位实际情况，制定了《内部控制手册》《财务管理制度》，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。
四、资产管理情况
本单位2022年初固定资产原值总额3529.45万元，新增固定资产原值104.81万元，其中办公用房增加新湖天站恭园府业务用房81.51万元；通用设备类增加指挥中心配套设备、投影仪等13.96万元；无线电专业设备增加省拨资产等4.49万元；家具用具类增加桌椅、存放柜等4.84万元。年末固定资产原值总额3634.26万元。
本年依照《湖南省无线电管理机构固定资产管理办法》，实行固定资产管理责任制，做好资产登记并及时清查。对于固定资产所帖标签仔细检查，对新增和有所破损的标签予以重新粘贴，落实财政部门关于固定资产条码管理的要求。
五、部门整体支出绩效情况
2022年度本站履职及履职效益情况分析：
（一）经济性分析
2022年财政拨款预算基本支出为173.66万元，项目支出135.34万元。本年决算支出总额309万元，主要用于人员支出中的工资、奖金支出150.33万元；基本养老保险、基本医疗保险28.57万元、其他社会保障缴费及公积金单位配套部分3.83万元、其他工资福利支出7.8万元，日常公用支出中的办公费2.05万元、水电费4.07万元、差旅费8.05万元、维修（护）费55.17万元、委托业务费劳务费2.78万元、培训费0.63万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费6.91万元、其他交通费3.54万元、其他商品和服务支出8.78万元、其他对个人和家庭补助4.52万元、设备购置16.98万元等。
（二）效率性分析
一、完成业务工作情况：
1、落实日常监测任务
按照省无委办下达的监测任务开展常态化监测，2022年共实施频谱占用度监测10862小时。做好重点频段的监测分析，对重点频段进行占用度统计，主动监测排查重点频段的不明信号，并在各月频谱监测和分析中排查各类信号。较为全面地完成国家和省下达的日常监测任务，并按时上报监测频谱月报。
2、开展专项监测任务
我站对怀化辖区重点区域电磁环境进行了保护性监测，保护重点区域电磁环境，保障了重点区域通信的安全。
3、保障重大活动无线电安全
做好“元旦”、“春节”、“全国两会”、国庆、二十大等节假日和重要时期的无线电安全保障工作，落实值班备班制度，深入各重点设台单位，主动服务无线电安全生产，加强无线电干扰隐患排查。受相关部门委托，为防范考试作弊，维护考风考纪，监测站参加了多场考试的无线电保障行动。针对各场考试的特点，采取信号查找和信号管制相结合的方式，共参与高考、会计、司法等各类考试，累计出动人员70余人次，车辆17余台次，启用技术设备40余套次，有效防范了利用无线电设备进行考试作弊的行为。
4、开展干扰排查工作
对于电磁干扰排查工作，本站采取安排专业人员按照规定程序，截止到2022年12月份，及时受理排查干扰申诉共4起。
二、落实发射设备检测工作
按照省无线电监测站的要求，对电信、移动、联通公众蜂窝移动通信基站的在用无线电发射设备进行了检测。其中包括发射功率是否超标，占用带宽是否标准范围，频率误差是否超容限以及与台站库是否相符，经核查各项指标均合格。加强对移动发射设备的检测，保障了无线电通信的顺畅，维护了电磁空间的安全。
三、提升频谱资源管理水平
按照省无线电管理规划，进一步推进频谱资源精细化管理。开展频率核查工作，不断充实频率数据库。全力保障重点领域的用频需求，对涉及民生的重要行业部门及工程机械、装备等重点产业集群建设所需的频谱资源提供优先支持。
四、加强技术设施建设
良好的基础设施是开展无线电工作的前提保证，监测站对各固定站及设施建设做出相应的维护和改良。①及时进行设备维护。按照省无委办通知的设备维护要求，对固定站的主设备进行了维护维修，对设备间实施了改造。②固定监测站点的建设。迁移固定监测站1座，工作已经完成，现在已经在正常运行。新建无线电监测固定站1座，已经进入安装验收阶段，我站按照省站要求已经进行验收，并将情况上报省站。
五、完成管理体制改革
积极响应省委对无线电管理体制改革的要求，在其指导和监督下，整合怀化市无线电监测站、怀化市无线电设备检测中心，组建湖南省无线电管理委员会办公室怀化市无线电监测站，为市工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位。实行省工业和信息化厅和市政府双重管理体制，业务以省工业和信息化厅管理为主，其他事项以市管理为主。此次改革加强了工作联动，有利于无线电各项任务的开展和完成。
六、积极参与疫情防控
响应怀化市委疫情指挥部号召，积极参与怀化市鹤城区红星街道片区清水湾社区的疫情防控工作。通过协助社区开展核酸检测工作、小区值守、居民物资保障等努力，圆满完成了市委要求的疫情防控任务。
（三）有效性分析
（四）可持续性分析
进一步推进频谱资源精细化管理，开展频率核查工作，不断充实频率数据库，为监测工作提供更完整准确的判断依据，全力保障重点领域的用频需求，对民航、铁路、移动通信等涉及民生的重要行业部门及工程机械、航空航天装备等重点产业集群建设所需的频谱资源提供支持。
六、存在的主要问题
我站虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在不足：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。
七、改进措施和有关建议
结合此次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，完善绩效考核制度，加强自身绩效意识，提高财政资金使用效益；加强专业知识学习，加强绩效管理工作，完善本站绩效制度，绩效目标不断细化、量化，加强绩效考核。
怀化市无线电监测站
2023年6月30日
