怀化市公安局

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15925.42万元。与上年相比，减少874.34万元，降低5.2%，主要是因为本年度非税收入拨款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15925.42万元，其中：财政拨款收入15872.5万元，占99.67%；其他收入52.92万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15925.42万元，其中：基本支出9236.77万元，占58%；项目支出6688.65万元，占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计15872.5万元，与上年相比，减少884.42万元，降低5.28%，主要是因本年度非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出15872.5万元，占本年支出合计的99.67%，与上年相比，财政拨款支出减少884.42万元，降低5.28%，主要是因为本年度非税收入拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出15872.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.2万元，占1.91%；公共安全（类）支出13716.3万元，占86.42%；社会保障和就业（类）支出1001.76万元，占6.31%；卫生健康（类）支出298.1万元，占1.88%；住房保障（类）支出553.15万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为14628.7万元，支出决算数为15872.5万元，完成年初预算的108.50%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目下的拨款为追加的2025年度考核奖励金。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为6176.12万元，支出决算为6694.37万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目下追加了2024年绩效奖金及补差。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为401.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的拨款为追加的转移支付旅发大会等专项因素经费。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1187.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的部分拨款为年中追加的省拨证件返还款，未在年初预算中测算，此外，年初预算中转移支付办案业务费功能科目有所调整。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为6578.81万元，支出决算为5197.91万元，完成年初预算的79.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此功能科目下的非税收入较年初预算有所减少，另部分此功能科目下的转移支付办案业务费下达时调整了功能分类科目。

6、公共安全（类）其他公共安全（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的当年拨款为中年追加的司法救助金。

7、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的当年拨款为中年追加的扫黑专项资金及人民警察伤亡特殊补助金等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为326.59万元，支出决算为301.63万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动等原因，年初测算数与实际发生数有所偏差。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为695.22万元，支出决算为700.13万元，完成年初预算的100.71%，基本持平，决算数稍大于年初预算数的主要原因是：因为当年人员异动及工资调标等变化导致年初预算测算的养老保险支出与实际支出存在差异。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为284.19万元，支出决算为295.3万元，完成年初预算的103.91%，基本持平，决算数稍大于年初预算数的主要原因是：因为当年人员异动及工资调标等变化导致年初预算测算的医保支出与实际支出存在差异。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目的拨款为建国初期退休干部医疗补贴，属追加款项。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目的拨款民警大病医疗救助，属追加款项。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为567.77万元，支出决算为553.15万元，完成年初预算的97.43%，基本持平，决算数稍小于年初预算数的主要原因是：因为当年人员异动及工资调标等变化导致年初预算测算的公积金支出与实际支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9183.85万元，其中：

人员经费7913.6万元，占基本支出的86.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险及医疗保险缴费等支出。

公用经费1270.26万元，占基本支出的13.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为345万元，调整预算后的全年预算数为299.72万元，支出决算为299.72万元，完成预算的100%；与上年相比增加99.84万元，增长49.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年产生的公务用车购置费较年初预算有所下降。决算数大于上年数的主要原因是本年产生了车辆购置费，上年度未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出年初预算为0万元，调整预算后的全年预算数为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成预算的100%；与上年相比减少9.94万元，降低59.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位产生的因公出国境费用是省厅年中安排的出国交访任务，且相关审批手续齐全，未能在年初预算中测算。决算数小于上年数的主要原因是上年度费用是民警实施警务侦查和抓捕产生的支出，且人数相对较多。（因公出国（境）内容涉密，不公开具体情况）

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为339万元，调整预算后的全年预算数为292.23万元，支出决算为292.23万元，完成预算的100%；与上年相比增加113.45万元，增长63.46%。其中：

公务用车购置费支出年初预算为120万元，调整预算后的全年预算数为80.61万元，支出决算为80.61万元，完成预算的100%；与上年相比增加80.61万元。决算数小于年初预算数的主要原因是当年部分指标未解冻支付，决算数大于上年数的主要原因是上年度无公车购置支出。

公务用车运行维护费支出年初预算为219万元，调整预算后的全年预算数为211.62万元，支出决算为211.62万元，主要是车辆油料费、车辆运行维护费、过路过桥费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加32.84万元，增长18.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控公务用车运行维护费支出，控制在预算数之内。决算数大于上年数的主要原因是本年度下县督导、安保巡逻任务增加，加之车辆老化，维修成本提高，但未超过年初预算控制数。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆。

3.公务接待费支出预算为6万元，调整预算后的全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.66万元，降低85.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控公务接待费支出，控制在预算数之内。决算数小于上年数的主要原因是我单位厉行节约，特别是公务接待费新规出台后，接待费支出大幅下降。2025年度共接待来访团组11个、来宾52人次，主要是上级部门督导巡查、交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度我单位无政府性基金收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出1270.26万元，比年初预算数增加315.75万元，增加33.08%。主要原因是：年初预算公用经费无法全额保障机关运行相关支出，年中电费、物业费维修费等根据实际支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费3.2万元，用于召开工作部署等会议，内容为公安工作会议、部门业务工作会议等；开支培训费0.97万元，用于开展公安内部业务培训；我单位节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。（因部分会议、培训内容涉密，不予具体公开会议及培训内容）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2098.54万元，其中：政府采购货物支出1404.87 万元、政府采购服务支出693.67万元。授予中小企业合同金额2031.07万元，占政府采购支出总额的96.78%，其中：授予小微企业合同金额2031.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.27%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆79辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是运兵车1辆、插电式多用途车1辆、其他专用汽车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。已组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目21 个，共涉及资金15925.42万元。其中，一般公共预算项目21 个6688.65 万元，占一般公共预算支出总额的42%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数14638.15万元，年中追加1287.27万元，执行数15925.42万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。（目标完成情况、存在的问题及整改措施详见绩效自评报告）

（三）评价结果应用情况。已根据2025年度绩效自评结果对本部门2026年度预算进行了编制，相应调整了支出结构。

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度部门整体支出绩效自评报告

二、2025年度部门重点项目支出绩效自评报告

三、2025年决算公开报表

附件一：2025年度整体支出绩效自评报告

附件二：2025年度项目支出绩效自评报告

附件三：2025年决算公开报表