怀化市公安局

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设21个内设机构（部、委、支队，不含交管支队、驻局纪检组）。包括：情报指挥中心、督察审计支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、巡特警支队、禁毒支队等。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局属于一级部门预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有怀化市公安局本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算17440.31万元，其中，一般公共预算拨款17398.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款42万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加2802.16万元，增长率19.14%，主要原因是非税收入较上年增加（年初预算非税返还比例较上年增加）。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数17440.31万元，其中，公共安全支出15336.74万元，社会保障和就业支出1192.42万元，卫生健康支出346.56万元，住房保障支出564.59万元。同口径对比，支出较上年增加2802.16万元，增长率19.14%，主要原因是非税收入较上年增加（年初预算非税返还比例较上年增加）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为17398.31万元，其中：公共安全支出15294.74万元，占87.91%；社会保障和就业支出1192.42万元，占6.85%；卫生健康支出346.56万元，占1.99%；住房保障支出564.59万元，占3.25%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2026年年初预算数为13868.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资2150.42万元、津贴补贴1736.08万元、办公费187.52万元（其中福利费107.52万元）、差旅费20万元、维修（护）费120万元、水电费160万元、办公设备购置费20万元等；

（二）项目支出：2026年年初预算数为3529.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级补助转移支付装备经费支出601.34万元，主要用于公安被装及装备建设等方面；拘留所工作经费5万元，主要用于拘留所日常工作运转支出；非税项目经费1852万元，主要用于弥补日常运转及人员经费不足。（涉密项目金额及用途不予公开）

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2026年我单位安排一般公共预算“三公”经费预算数为303万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费78万元，公务用车运行费224万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少42万元，下降12.17%，主要因为今年公务用车购置费较上年度有所下降。

（二）机关运行经费

     2026年我单位机关运行经费1263.6万元，同口径对比，比上年预算数增加70.46万元，提高5.91%，主要因为单位机构改革后人数增加，相应的机关运行经费有所提高。办公费支出187.52万元（其中福利费107.52万元），水电费支出160万元；物业管理费支出150万元，差旅费支出20万元，维修费支出120万元，劳务费20万元，租赁费50万元，会议费5万元，公务接待费1万元，其他交通费用358.38万元，工会经费77.73万元，其他商品服务支出113.97万元。

    （三）政府采购情况

     2026年我单位政府采购预算总额1465.34万元，其中，政府采购货物预算945.34万元、政府采购服务预算520万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出17440.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出3571.54万元，其中上级补助装备经费601.34万元，拘留所工作经费5万元，非税用于弥补日常运转及人员支出的项目经费13个1852万元，全部实行项目支出绩效目标管理。（部分涉密项目名称及金额不予公开）

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中，机要通信用车1辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车7辆，其他用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备22台（套），单价100 万元以上专用设备28台（套）。

2.2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车3辆，价值78万元；无新增50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为17440.31万元，其中，基本支出13868.77万元，项目支出3571.54万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算5万元，具体为全市公安局长会议，内容为公安工作部署等，预计参会人数50人，预算0.55万元；半年工作总结会议，内容为对半年工作的总结，预计参会人数50人，预算0.5万元；其他业务会议等。（涉密业务工作会议等不予公开）

2.2026年，本部门培训费预算10万元，（一般公共预算基本支出中无培训费预算，但在项目支出中有10万元培训费预算），具体为：机关党员党性教育、能力提升及警务实战培训，内容为党性教育、警务实战等，预计人数350人；公安其他业务培训等。（涉密公安业务培训等不予公开）

3.2026年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。