一、项目基本情况
1.项目支出构成情况
2024年度我单位专项经费共24项，总金额8608.34万元，其中，行业党委党建工作经费1.72万元，占比0.02%；特警支队装备建设经费90万元，占比1.05%；上级补助其他专项资金196万元，占比2.28%；信息化暨警用装备建设经费10万元，占比0.12%；出入境工作经费155.3万元，占比1.8%；警犬繁育及驯养经费20万元，占比0.23%；上级补助装备经费317.5万元，占比3.69%;上级补助办案经费1126.2万元，占比13.08%；强制戒毒所改扩建及反恐基地建设项目1008万元，占比11.71%；武装巡逻车车辆运行维护经费45万元，占比0.52%；打击电话诈骗专项经费90万元，占比1.05%；辅警经费（局机关）793.6万元，占比9.22%；辅警经费（城市快警）318万元，占比3.70%；辅警经费（留置看护）2678万元，占比31.11%；天网工程二期运维费138.96万元，占比1.61%；非税收入1020.11万元，占比11.85%；人民警察执勤岗位津贴192.55万元，占比2.24%；扫黑除恶专项资金200万元，占比2.32%；司法救助金12.4万元，占比0.14%；人民警察伤亡特殊补助金15万元，占比0.17%；其他专项资金（含4项涉密项目）180万元，占比2.09%。
2.项目支出总体预算
2024年度我单位专项经费调整后预算共24项，年初预算数7115.22万元，全年预算数8998.13万元，其中: 行业党委党建工作经费预算支出1.72万元、特警支队装备建设经费预算支出90万元、上级补助其他专项资金预算支出196万元、信息化暨警用装备建设经费预算支出10万元、出入境工作经费预算支出155.3万元、警犬繁育及驯养经费预算支出20万元、上级补助装备经费预算支出704.41万元、上级补助办案经费预算支出1126.2万元、强制戒毒所改扩建及反恐基地建设项目预算支出1008万元、武装巡逻车车辆运行维护经费预算支出45万元、打击电话诈骗专项经费预算支出90万元、辅警经费（局机关）预算支出793.6万元、辅警经费（城市快警）预算支出318万元、辅警经费（留置看护）预算支出2678万元、天网工程二期运维费预算支出138.96万元、非税收入预算支出1020.99万元、人民警察执勤岗位津贴预算支出192.55万元、扫黑除恶专项资金预算支出200万元、司法救助金预算支出14.4万元、人民警察伤亡特殊补助金预算支出15万元、其他专项资金（含4项涉密项目）预算支出180万元。
3.项目支出执行情况（决算口径）
2024年度专项资金全年预算支出8998.13万元，实际支出8608.34万元，预算执行率95.67%。其中: 行业党委党建工作经费预算支出1.72万元，实际支出1.72万元，预算执行率100%；特警支队装备建设经费预算支出90万元，实际支出90万元，预算执行率100%；上级补助其他专项资金预算支出196万元，实际支出196万元，预算执行率100%；信息化暨警用装备建设经费预算支出10万元，实际支出10万元，预算执行率100%；出入境工作经费预算支出155.3万元，实际支出155.3万元，预算执行率100%；警犬繁育及驯养经费预算支出20万元，实际支出20万元，预算执行率100%；上级补助装备经费预算支出704.41万元，实际支出317.5万元，预算执行率45.07%；上级补助办案经费预算支出1126.2万元，实际支出1126.2万元，预算执行率100%；强制戒毒所改扩建及反恐基地建设项目预算支出1008万元，实际支出1008万元，预算执行率100%；武装巡逻车车辆运行维护经费预算支出45万元，实际支出45万元，预算执行率100%；打击电话诈骗专项经费预算支出90万元，实际支出90万元，预算执行率100%；辅警经费（局机关）预算支出793.6万元，实际支出793.6万元，预算执行率100%；辅警经费（城市快警）预算支出318万元，实际支出318万元，预算执行率100%；辅警经费（留置看护）预算支出2678万元，实际支出2678万元，预算执行率100%；天网工程二期运维费预算支出138.96万元，实际支出138.96万元，预算执行率100%；非税收入预算支出1020.99万元，实际支出1020.11万元，预算执行率99.91%；人民警察执勤岗位津贴预算支出192.55万元，实际支出192.55万元，预算执行率100%；扫黑除恶专项资金预算支出200万元，实际支出200万元，预算执行率100%；司法救助金预算支出14.4万元，实际支出12.4万元，预算执行率86.11%；人民警察伤亡特殊补助金预算支出15万元，实际支出15万元，预算执行率100%；其他专项资金（含4项涉密项目）预算支出180万元，实际支出180万元，预算执行率100%。
二、项目自评工作开展情况
1.前期准备
成立绩效评价工作小组。为有效开展绩效评价，按照局专项资金绩效考核的有关要求，成立了绩效评价工作小组，由警务保障处牵头，警令部、政治部、警务督察支队等部门参与。
制定绩效评价工作方案。评价方案确定了绩效评价的依据、目的、对象、原则、内容、方法、标准、组织、工作进度、项目单位自评报告及附表格式等。
2.组织实施
向专项资金使用部门下发绩效评价工作通知（附工作方案）。根据相关要求做好自评工作，整理项目实施及资金管理使用情况等佐证材料，填报绩效自评数据表、专项资金支出情况表，编制绩效自评报告。
警务保障处会同各业务科室对所负责的项目绩效评价材料进行审核，对不合要求的资料打回重报，直至合格为止。
3.分析评价
经分管局领导签字后，绩效评价工作组于6月10日进行汇总，对评价对象进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论，于6月16日前起草评价报告。
召开评价总结会议，总结主要经验与做法，分析存在的问题，并对将来专项经费使用提出建议。会议对评价报告进行审议，经局领导审定后，形成最终的绩效评价报告。并按程序报市财政局，并于6月30日前在局门户网站进行公示，接受广泛监督。
三、项目自评结果及分析（部分涉密项目，不予公开）
1. 单位自评分数情况及分析
行业党委党建工作经费自评结果100分，特警支队装备建设经费自评结果100分，上级补助其他专项资金自评结果100分，信息化暨警用装备建设经费预算支出自评结果100分，出入境工作经费预算支出自评结果100分，警犬繁育及驯养经费自评结果100分，上级补助装备经费自评结果94.51分，扣分主要原因是预算执行率只有45.07%，扣5.49分；上级补助办案经费自评结果100分，强制戒毒所改扩建及反恐基地建设项目自评结果100分，武装巡逻车车辆运行维护经费自评结果100分，打击电话诈骗专项经费自评结果100分，辅警经费（局机关）自评结果100分，辅警经费（城市快警）自评结果100分，辅警经费（留置看护）自评结果100分，天网工程二期运维费自评结果100分，非税收入自评结果99.99分，扣分主要原因是预算执行率只有99.91%，扣0.01分；人民警察执勤岗位津贴自评结果100分，扫黑除恶专项资金自评结果100分，司法救助金自评结果98.61分，扣分主要原因是预算执行率只有86.11%，扣1.39分；人民警察伤亡特殊补助金自评结果100分，其他专项资金（含4项涉密项目）预算自评结果100分。
2.预算执行情况分析
行业党委党建工作经费预算执行率100%；特警支队装备建设经费预算执行率100%；上级补助其他专项资金预算执行率100%；信息化暨警用装备建设经费预算执行率100%；出入境工作经费预算执行率100%；警犬繁育及驯养经费预算执行率100%；上级补助装备经费预算执行率45.07%，主要原因是财政资金紧张，指标未予解冻，开展的智慧警务大数据智慧警务云平台、视图库平台建设、大数据建设应用项目（包二）、特警支队民警装备、特警支队执法勤务用车项目均无法付款；上级补助办案经费预算支出1126.2万元，实际支出1126.2万元，预算执行率100%；强制戒毒所改扩建及反恐基地建设项目预算执行率100%；武装巡逻车车辆运行维护经费预算执行率100%；打击电话诈骗专项经费预算执行率100%；辅警经费（局机关）预算执行率100%；辅警经费（城市快警）预算执行率100%；辅警经费（留置看护）预算执行率100%；天网工程二期运维费预算执行率100%；非税收入预算执行率99.91%，主要原因是付款账号错误资金退回，关账后无法支付；人民警察执勤岗位津贴预算执行率100%；扫黑除恶专项资金预算执行率100%；司法救助金预算执行率86.11%，主要原因是稳定工作需要，由鹤城分局先行支付；人民警察伤亡特殊补助金预算执行率100%；其他专项资金（含4项涉密项目）预算执行率100%。
3.资金管理情况分析
市局警务保障部门在上年年中会同相关对口部门对下年度专项资金的收入和支出作出预算，并上报财政，获得财政部门的预算批复。在专项资金下达后，专项资金设项目支出单独核算，做到专款专用，其中上级补助装备经费和上级补助办案经费为中央及省级转移支付资金，严格按照公安部及省厅要求支出，每年接受公安部、省厅及市州交叉检查。
在专项资金管理方面，严格按照《专项资金管理制度》、《怀化市公安局加强中央和省级转移支付资金管理暂行办法》等规定对专项资金支持的项目进行管理，建立较为健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定。在财务管理方面，建立了较为健全的财务制度，做到了专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，账务处理按照市财政局要求每月月初完成上月凭证、报表，会计核算规范，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。
4.总体绩效目标完成情况分析
整体而言，各项目实施情况良好，开工率100%，实施进度为100%，完成及时率100%左右，资金的使用均达到年初项目预期目标，且效果良好，专项经费发挥了引导的作用，各项目完成质量优秀，部分项目资金完成情况数据涉密，不予详细说明。
① 上级补助办案业务费等专项业务费的使用捍卫了国家政治绝对安全，保障治安秩序良好，使得社会大局持续平稳，2024年刑事案件发案同比下降，现行命案100%全破，社会治安状况评价连续五年排名全省第一。
② 2024年，常态化推进扫黑除恶斗争向纵深发展，圆满完成全国及省级督办案件，战果全省第一。
③ 2024年，武装巡逻工作自身安全全年零事故，特警支队每日派出2台车,民警按规定在外开展武装驻巡，365天全年无休。在打防结合的基础上，明确在开展社会面巡防工作中进一步提高管事率，形成“打、防、管”三位一体工作格局，顺利完成全国两会、高考学考、重大节日庆典、论坛举办等执勤值守等重大会议活动维稳任务。怀化公安综治民调排名全省第一。
④ 怀化市公安局反诈中心深入贯彻落实中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，持续打击治理电信网络诈骗犯罪，开展“春季攻势”，取得了明显成效，共立电诈案件同比下降，破获专案被公安部通报表扬。
⑤ 全市共配备警犬44头，其中三级工作犬16头，警犬平时参与刑事案件侦破、治安巡防、搜爆安检等专项警务任务，发挥重要作用。
⑥ 市局机关辅警: 2024年,接警中心辅警受理110警情，做到了无遗漏警情，实现了警情及时派发；综合管理辅警顺利完成辅警各项考核任务确保了公安工作顺利开展;技术类辅警确保了公安工作数字化办公设备的正常运转;窗口办证辅警协助民警受理出入境证，接受群众咨询，协助民警办理各类户政业务，受理办理身份证业务，确保了办理出入境证照和户籍业务无遗漏、无误差；巡逻辅警顺利完成武装巡逻工作;警犬驯导辅警确保警犬在工作中出色完成任务。
⑦“城市快警”辅警: 2024年全年接处警1800余次，服务群众150余次，鹤城区中小学护校执勤2800次，协助民警做到24小时屯警街面、24小时网格巡逻、24小时服务群众，时刻守护中小学校园安全，做到“第一时间反应、第一时间出警、第一时间处置”，圆满完成各项任务。
⑧ 留置看护辅警：以年度留置看护任务“零事故”“零差错”为答卷，协助中央、省、市三级纪委监委圆满完成2024年留置看护任务，同时积极参与怀化市大型安保维稳任务、重大节假日值班备勤、与鹤城分局开展校园“护苗”安保行动、赴外市执行留置看护任务等。
5.绩效指标完成情况分析
项目实施情况总体优秀，社会治安状况良好,确保所辖区域的一方安宁，服务了地方经济发展。
2024年，在省厅党委和市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来湘考察调研系列重要讲话指示精神，以贯彻落实全国全省公安工作会议精神为契机，以重点任务、重点工作、专班攻坚任务为抓手，全力维护社会治安大局稳定，全力提升公安机关新质战斗力，各项工作取得新成效。全市刑事案件、治安案件发案同比下降，亡人交通事故、交通事故死亡人数同比下降，连续6年未发生较大及较大以上道路交通事故，扫黑除恶、新一轮禁毒人民战争、“利剑护蕾”等多项工作全省前列，获评省政府大抓落实工作激励措施省公安厅评价成效明显4个优秀市州之一，平安建设考评涉及公安部分实现零扣分，公安民调全省第一，社会治安状况评价连续五年全省第一。
专项资金绩效指标全部完成，每个专项资金都从产出、效益、成本、满意度四个大的方面设置了不同的考核指标。其中：行业党委党建工作经费主要从开展党建工作方面设定绩效指标；特警支队装备建设经费主要从特警装备提升水平及日常处突能力方面设定绩效指标；上级补助其他专项资金主要从开展特定的公安业务部门工作设定绩效指标；信息化暨警用装备建设经费主要从保障公安信息化警用装备建设设定绩效指标；出入境工作经费主要从人口与出入境管理工作设定绩效指标；警犬繁育及驯养经费主要从警犬配置等方面设定绩效指标；上级补助装备经费主要从装备配备保障力度、发挥效能方面设定绩效指标；上级补助办案经费主要从案件侦破及履职方面设定绩效指标；强制戒毒所改扩建及反恐基地建设项目主要从基建项目工程能够正常开工运转设定绩效指标；武装巡逻车车辆运行维护经费主要从保障巡逻车辆巡逻任务方面设定绩效指标；打击电话诈骗专项经费主要从做好打击电话诈骗专项工作设定绩效指标；辅警经费（局机关）主要从协助民警开展日常事务方面设定绩效指标；辅警经费（城市快警）主要从街面屯警、巡逻等方面设定绩效指标；辅警经费（留置看护）主要从协助民警完成看护任务方面设定绩效指标；天网工程二期运维费主要从加强信息化建设、确保社会治安稳定方面设定绩效指标；非税收入主要从发挥弥补公用经费和民警基本福利待遇不足的效果方面设定绩效指标；人民警察执勤岗位津贴主要从确保全年人员经费及日常正常运转方面设定绩效指标；扫黑除恶专项资金主要从人民满意度方面设定绩效指标；司法救助金主要从按时发放到位设定绩效指标；人民警察伤亡特殊补助金主要从按时发放到位设定绩效指标；其他专项资金（含4项涉密项目）主要从资金性质相关方面设定绩效指标。
四、项目自评发现的问题及整改措施
无。
五、项目自评工作建议及预算安排建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。对预算事项充分论证，加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织预算草案，将预算编制内容明细化。
2、进一步加强对公安工作经费的支持力度，在年初预算对有国家、地方政策支持的人员经费予以全额保障，同时，持续加强对专项经费规范化使用的督查和指导。
六、其他需要说明的问题
无。
