怀化市公安局

目 录 

    第一部分  2025年部门预算说明
    一、部门基本概况
    二、部门预算单位构成
    三、部门收支总体情况
    四、一般公共预算财政拨款支出
    五、政府性基金预算支出
    六、其他重要事项的情况说明
    七、名词解释 

    第二部分  2025年部门预算表
    1.收支预算总表
    2.收入预算总表
    3.支出预算总表
    4.财政拨款收支预算总表
    5.一般公共预算支出预算表
    6.一般公共预算基本支出预算表
    7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    8.政府性基金预算支出预算表
    9.项目支出预算表
    10.国有资本经营预算支出预算表
    11.项目支出绩效目标表
    12.部门整体支出绩效目标表
    注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

    一、部门基本概况
    （一）部门职责
    （1）贯彻执行国家和我省森林、陆地野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策。
    （2）负责全市森林公安机关业务指导，下达指导性文件、规划、方案、规章、制度。
    （3）负责全市森林公安机关非法捕捞、非法采砂采矿、污染环境、非法占用农用地、涉林违法犯罪案件的指导、检查、监督。
    （4）负责办理全市范围内的刑事案件、治安案件和行政处罚案件。
    （5）承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法任务。
    （6）负责全市森林火灾查处工作。
    （二）机构设置情况
    怀化市森林公安局作为一级部门预算单位，内设科室为：即办公室、法制科、财务装备科、督察科、政工科、刑侦治安大队、森林防火大队、直属分局、鹤城分局。
    二、部门预算单位构成
    纳入2025年怀化市森林公安局部门预算编制范围的包括：市森林公安局本级。
    三、部门收支总体情况
    2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
    （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算1090.7万元，其中，一般公共预算拨款1029.7万元，单位资金61万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少4.55 万元，降低4%，主要原因是提前退休人员减少。
    （二）支出预算。2025年本部门支出预算数1090.7万元，其中，公共安全支出848.75万元，社会保障和就业支出126.99万元，卫生健康支出34.4万元，住房保障支出80.56万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少4.55万元，降低4%，主要原因是提前退休人员减少。
    四、一般公共预算财政拨款收支情况
    2025年本部门一般公共预算拨款支出为1029.7万元，其中：公共安全支出787.75万元，占76.5%；社会保障和就业支出126.99万元，占12.3%；卫生健康支出34.4万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出80.56万元，占7.8%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2025年年初预算数为975.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资224.21万元、津贴补贴241.79万元、奖金162.09万元、社会保障缴费134.15万元、住房公积金80.56万元、伙食补助8万元、其他交通费39.38万余、福利费11.21万元、工会经费15.14万元、其他商品服务支出5.86万元、公务接待费3万元、物业管理费8.68万元、对个人和家庭的补助41.63万元等；
    （二）项目支出：2025年年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：森林防火专项支出30万元，主要用于用于森林防火宣传、森林防火督查、隐患排查、野外用火管控、森林火灾案件的侦破与查处、森林防火指导、督导和调度全市森林防火等方面；辅警专项经费支出24万元，主要用于保障本单位五名辅警人员经费等方面。
    五、政府性基金支出情况
    2025年无政府性基金预算支出。
    六、其他重要事项的情况说明
    （一）一般公共预算“三公”经费预算
    2025年怀化市森林公安局安排一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。
    （二）机关运行经费
    2025年怀化市森林公安局机关运行经费104.1万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排83.27万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加13.95万元，提高20%，主要因为25年福利费纳入商品和服务支出。主要用于：其他交通费支出39.38万元；福利费支出11.21万元；工会经费支出15.14万元；其他商品和服务支出5.86万元；物业管理费支出8.68万元；公务接待费支出3万元等。
    （三）政府采购情况
    2025年怀化市森林公安局政府采购预算总额18万元，其中，政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    （四）预算绩效管理情况
    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1090.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出115万元，森林防火专项经费30万元，辅警专项经费24万元，办案专项资金（上级和省级转移支付暂未下达单位资金）61万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
    （五） 国有资产占用情况
    1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
    2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1090.7万元，其中，基本支出975.7万元，项目支出115万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。
    （七）一般性支出情况
    1.2025年，本部门会议费预算1万元，具体内容：全市森林公安局长会议2次，内容为森林公安年度工作安排会议，预计参会人数50人*2次，预算0.2万元*2次；法制集中考评会议，内容为各县、市、区森林公安执法质量考评1次，预计参会人数50人，预算0.2万元；专项行动推进会2次，预计参会人数50人*2次，预算0.2万元*2次。
    2.2025年，本部门培训费预算1万元，具体内容：法制培训，内容为执法质量培训，预计人数100人，预算1万元。
    3. 2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
    七、专业名词解释
    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

25年怀化市森林公安局预算公开表                   

 2025年1月31日