怀化市公安局

一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
怀化市第一强制隔离戒毒所位于怀化市鹤城区怀西路417号，距市中心约3公里，全所占地85亩，原有建筑面积2.2万余平方米，2019年9月因改扩建工程临时搬迁到洪江市黔城镇双溪铁坑监管中心。本部门为副处级单位，隶属于怀化市公安局，预算次级为一级，全额拨款预算单位，财务核算适用政府会计制度。设以下内设机构：办公室、后勤保障大队、医疗康复大队、管教一、二、三大队、深挖犯罪大队等7个部门，设有怀化市红十字医院戒毒所门诊部。以上机构设置与怀化市人民政府办公室批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。

（二）人员编制情况
怀化市第一强制隔离戒毒所戒毒所机构编制39人，现有正式工作人员36名，辅警44人。

（三）主要职能职责
（1）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。
（2）依法承担全市13个县（市、区）戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。
（3）负责所政管理工作，所情分析，所内案件预防工作，监所安全防范工作，预防和处置突发事件。
（4）负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。
（5）负责强制隔离戒毒人员医疗、卫生防疫、防病治病等工作。
（6）负责全所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。
（7）负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。

（四）绩效目标设定情况
2023年在怀化市财政局及会计师事务所的指导下我所设定部门整体支出绩效目标为：严控安全风险，严防疫情风险，预防常态风险，加强风险研判。病室内管理精细有序，直接管理全面到位，严格规范执法管理，教育感化规范专业，协助破案取得新成效。强化“健康管理”理念，推动智慧医疗，“严把源头入所涉疫检查、健康体检，医护每天跟踪筛查预防、重点疾病人员控制、事后快速变更措施”机制健全完善，场所内自救、急救水平较高，突发疾病能够快速反应、科学处置，戒毒人员“零病亡”，年度内收治戒毒人员1000人，脱毒康复率100%，完成争创一级戒毒所年度总目标。并细化指标、指标值、评分标准进行考核，较好地保证了年度绩效目标的完成。

二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
2023年我所预算收入支出总额为1149.36万元，本年决算实际总收入支出为1256.75万元，预、决算差异107.39万元，差异率为9.34%，其中：工资福利支出806.22万元，占总支出64% ；商品和服务支出223.46万元，占总支17% ；对个人和家庭的补助225.85万元，占总支18% ；资本性支出1.21万元，占总支1% 。2023年预算执行、使用、管理总体情况良好，保障了部门的正常运转。

（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
我所基本支出范围和主要用途包括：本所民警、职工的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：
所本级基本支出总额719.30万元，其中：1、工资福利支出：580.85万元，2、商品和服务支出：81.62万元，3、对个人和家庭的补助（退休人员）：56.83万元。

2.项目支出情况
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。
2023年业务工作专项收入537.45万元，其中戒毒人员给养费158.78万元，脱毒及戒毒药品费36.47万元，医疗服务费92.2万元，所政维护费10万元，辅警经费240万元。
2、专项资金实际使用情况分析。
2023年业务工作专项支出：537.45万元。其中：商品和服务支出（戒毒人员用水、电费，电话费，被装费（含辅警）、维修费、生活日用品等等）141.84万元；对个人和家庭补助支出169.02万元 （a、强制戒毒人员给养费50.38万元。b、强制戒毒人员脱瘾及戒毒药品费、医疗服务费等118.64万元）；辅警工资及五险一金、伙食费补助等支出：225.38万元，其他资本性支出：1.21万元（专用设备购置）。
3、专项资金管理情况分析。
按照项目资金的使用内容和用途，所本级项目资金分别为：业务工作专项、其他资本性支出项目。其中：
业务工作专项经费：根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》（湘财行【2017】25号）、《戒毒条例》的精神，公安监管场所各项经费实行分级管理、分级负责、各级政府财政应按照有关规定和标准，将本级公安监管场所人员经费、日常运行公用经费、办案（业务）经费、装备购置及消耗费、修缮费，以及看守所羁押人员给养费，拘留所被拘留人员伙食费、常见疾病简易处置费用，强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员伙食费、生理脱毒所需医疗经费、常见疾病简易处置费用等足额纳入相关单位部门预算，切实予以保障。
根据湘财行【2017】25号）精神调整了相关经费的开支标准。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食费实物量标准的通知》（湘行【2016】430号）及我省实际物价水平，将看守所在押人员给养费标准提高到每人每月不低于320元，其中伙食费260元，衣被费10元，医疗费20元，公杂费30元；拘留所和强制隔离戒毒所被监管人员伙食费参照本地看守所在押人员伙食费标准执行；拘留所、强制隔离戒毒所对被监管人员提供常见疾病简易处置所需费用，参照本地看守所在押人员医疗费标准执行；强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒期间生理脱毒所需医疗费用，按每人不低于2000元的标准执行。
我所业务工作专项经费，在市财政局行政政法科（县、市集中）专项戒毒经费专户中进行单位部门预算，专款专用单独拨付、开支。
根据怀化市公安局、怀化市财政局怀财行（2006）68号《关于怀化市戒毒专项经费筹集使用管理暂行办法的通知》精神，专项戒毒经费的使用范围包括：戒毒人员的伙食费、脱毒治疗费、戒毒药品、医疗器械购置费、戒毒人员护理费、检验费用、水电费、电话费、被褥消耗、日常生活用品费、车辆维修及油耗、戒毒区各项简易维修费、戒毒人员重大疾病治疗费、意外伤害治疗费、死亡安葬费，以及基础设施、建设和配套设施购置与维护费、禁毒教育宣传费、聘用人员工资开支等与戒毒工作有关的管理费用。专项资金严格执行专款专用原则，经财政部门同意后，结转下年继续使用。

（三）"三公"经费使用和管理情况
2023年“三公”经费完成12.77万元，比上年增加5.46万元，上升74.69%，增减变化的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加，其中：
1、因公出国（境）费完成0；
2、公务接待费完成0.53万元，比上年增加0.53万元，2022年无此项支出。
3、公务用车购置及运行维护费完成12.24万元，比上年增加4.93万元，上升67.44%，增减变化的主要原因是：
一是因2023年转送戒毒人员到省内各司法戒毒所比较频繁，油料费增加1.8万元；二是囚车在转运戒毒人员过程中发生故障及救护车老旧等维修费增加2.65万元；三是跨年结算洗车费等其他费用增加0.48万元。

三、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
自评得分95分，部门整体支出绩效优。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
我所通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
1、经济性评价
本年预算安排控制较好， 2023年我所预算支出总额为1149.36万元，其中基本支出731.16万元，项目支出418.20万元。本年决算实际总支出为1256.75万元。其中基本支出719.30万元，项目支出537.45万元。预、决算差异107.39万元，差异率为9.34%，主要增加原因是：
（1）人员经费增加25.52万元；
（2）项目支出增加119.25万元,其原因是戒毒人员给养费、脱瘾及戒毒药品费在科室预算内，不在年初预算内。
（3）公用经费节约37.38万元。
2、行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年我所在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
（1）在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。如：修定《政府采购管理制度》等。
（2）重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《怀化市市直行政事业单位会议费管理办法》、《怀化市市直行政事业单位培训费管理办法》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，并结合“三严三实”要求开展工作，组织全所工作人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为我所作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。
（3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。
除按照财政要求对部门预算、决算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
（4）严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整，政府采购限额以下的货物、服务、工程按怀化市财政局的要求逐步实现政府采购平台采购。
（5）加强了会计核算工作。根据《政府会计制度》的要求，财务人员进行了全面系统的学习，多次参加财政局、公安局组织政府会计制度培训，按时保质保量地完成了会计人员继续教育在线学习，并考核合格，提高了财务核算质量。
3、项目产出及社会效益评价
2023年，怀化市第一强制隔离戒毒所坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，按照部局、省厅、市局的决策部署，忠实履行公安监管职能，聚焦场所安全，抓实规范化建设。我所始终牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，不断强化政治理论教育学习。坚持每周五政治学习、落实“第一议题”、“党的二十大精神”和主题教育学习制度，扎实组织开展“清廉机关教育”和“主题教育”，严格执行重大事项请示报告制度，引导推动全体党员民警学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高全体党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、做到“两个维护”。加强基层党建和意识形态教育，开展保密和网络安全、涉警舆情教育，深入推进“模范机关、清廉机关”建设，2023年全所民警赴“一粒种子改变世界”起源地—安江农校、清廉文化教育基地—粟裕同志纪念馆等地开展红色教育4次，组织重温入党入警誓词6次、开展主题党日12次、给支部全体党员民警过政治生日2次、开展“五溪先锋”党员志愿服务活动4次，前往乡村振兴点洪江市补顺村开展乡村振兴服务4次，参与帮扶助农9万余元。
我所以“安全管控、疾病治疗、队伍稳控”三大重点工作为主线，坚持从严从细抓好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，深入开展全国公安场所“固本强基年”活动、深入推进公安监管工作法治化规范化建设、持续开展监管场所重大事故隐患专项排查整治2023行动、2023年公安机关安全生产“百日攻坚”行动、切实规范行政场所关键执法工作。实现了戒毒所全年安全无事故的目标。截至12月31日，全所共收治戒毒学员（涉密）人【男（涉密）人，女（涉密）人】。暂缓收治（涉密）人。戒毒学员出所（涉密）人，其中转司法戒毒所13批409人，转刑拘46人，转逮捕33人，责令社区戒毒8人，评估后按期解除47人。目前在所（涉密）人【其中女（涉密）人）】，在收治中心（涉密）人（人员进入戒毒所管理系统）。
戒毒所按照省厅监管总队和市局监管支队的要求，将依法文明管理排查整治行动纳入全年重点任务当中，以“强组织、抓重点、除隐患、促规范、保安全”为工作重点，强力推进“依法收押护稳、秩序整治保安、隐患排查防灾、三级联动压责”四项措施。按照“精细化、规范化、标准化、流程化”的要求，严格戒毒人员一日生活制度，始终保持戒毒区内行为整齐划一、环境整洁明净，全面提升场所规范管理水平。戒毒所立足职责任务，定期与不定期开展场所安全大排查大整治和场所安全警示教育，紧紧围绕重点环节、重点人员、重点部位等突出问题进行彻底摸排，扎实开展“深化走找想促 整治顽瘴痼疾”系列工作。坚决整改个别民警值班睡觉、携带手机进入监区、少数辅警履职不力的行为，对民警进行了通报批评，对辅警扣除绩效奖金10人次2000元的处罚，通过整治民辅警执法行为得到了进一步规范，消除了值班睡觉、手机带入戒毒区的行为。开展了消防安全大检查，消除消防隐患2处，进行了全员消防知识培训和演练。开展了AB门、卷闸门安全大检查，坚决防范化解场所管理中的各类风险隐患10余处，及时逐一整改，确保戒毒所安全平稳运行。按照上级部门部署开展的监控联网攻坚行动，我所积极联系系统承建的敏求公司和洪江市新浪潮电脑维护公司对戒毒所监控进行及时的维护，让监控月均联通率至100%，重点部位监控覆盖率达到了100%。
我所紧紧围绕戒毒所职能定位，把准方向、敢于担当、主动作为，在服务实战方面出新招、做实事。一是做好服务，依法应收尽收。戒毒所全所民辅警利用休息时间转送戒毒人员，及时空出戒毒床位服务办案单位，积极策应夏季治安严打整治等专项行动。为戒毒人员亲属开通了“网上顾送零用钱”的账号，极大方便了戒毒人员亲属。二是服务诉讼措施进一步优化。全天24小时全力服务诉讼工作，共服务诉讼活动201人次，其中公安机关提讯162人次，检察院提讯29人次，法院开庭提解6人次，律师会见10人次。三是协助破案工作卓有成效。戒毒所不断加强机制建设和信息赋能，场所侦查破案、打击犯罪的整体效能有力提升，今年以来，共获取违法犯罪线索8条，协破各类案件6起。四是禁毒宣传走深走实。戒毒所将禁毒宣传工作纳入每年年度工作计划，结合职业特点，将禁毒宣传纳入主责主业。2023年组织党员志愿者民警到乡村振兴村、学校、社区等开展禁毒宣传10次，发放禁毒宣传手册1000余册。
戒毒所紧紧围绕党的二十大精神和主题教育学习，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼，戒毒所民警忠诚警魂不断筑牢、政治生态持续净化、队伍正气充盈。今年来，戒毒所先后2名民警记“三等功”，8名民警获得“嘉奖”，2名民警被市局评为优秀共产党员，1名民警被评为优秀党务工作者。

4、可持续性评价
2023年我国毒品形势依然严峻，毒品滥用问题呈年轻化趋势，我国只有持续加大禁毒、戒毒工作力度，才能有效防控毒品问题，保护人民群众的身心健康和社会稳定。
5、社会公众满意度评价
  通过上述工作的开展，社会公众了解了戒毒工作，认识了毒品的危害，法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。

七、存在的问题及原因分析
1、对场所智慧建设、医疗体检设备的升级、戒毒人员厕所改造、所内救护车换新等面临资金严重困难。
2、因物价上涨等因素，戒毒人员给养费标准过低。
    3、请监管总队提前审定场所建设标准，督导加快戒毒所改扩建工程进度，尽快形成收戒能力。
八、下一步改进措施
1、合理编制预算，严格执行预算。
2、在保障监所安全稳定的情况下，采取措施压减支出，厉行节约。

九、其他需要说明的情况
无
报告应包括以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表 
2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表及自评表