怀化市发展和改革委员会

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怀化市发展和改革委员会2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-02-04 16:20 信息来源:怀化市发改委

怀化市发展和改革委员会2020年度

部门预算公开说明

录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.  部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市发展和改革委员会拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策,推进全市能源体制改革,协调相关重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。指导和协调全市公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。承担湘西地区开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

怀化市发展和改革委员会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、行政审批服务科、法规和体制改革综合科、国民经济综合和服务业科、固定资产投资科、经贸外资科、农村经济科、市价格成本调查队、市招标投标管理办公室、市重点建设项目事务中心等29个内设机构,核定机关行政编制44名,机关后勤服务全额拨款事业编制5名。

市经济建设投资公司作为二级部门预算单位,内设科室为:办公室、经理室、计划发展室、财务室。

二、部门预算单位构成

纳入2020怀化市发展和改革委员会部门预算编制范围的预算单位包括:

    怀化市发展和改革委员会部门本级,市经济建设投资公司(二级部门)。

部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2020年年初预算数1767.46万元,其中,一般公共预算拨款1767.46万元,无政府性基金预算拨款,无纳入财政专户管理的非税收入拨款,无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少104.37万元,主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款减少79.25万元,经费拨款减少25.12万元

(二)支出预算,2020年年初预算数1767.46万元,其中,工资福利支出892.32万元,商品和服务支出757.34万元,对个人和家庭的补助117.8万元。支出较去年减少104.37万元,主要原因是财政按要求压减支出,其中商品和服务支出减少116.04万元

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款支出为1442.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1442.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资519.32万元、津贴补贴212.15万元、奖金43.27万元,绩效工资107.58万元,其他工资福利支出10万元;退休费112.65万元,生活补助5.15万元;办公费35万元、差旅费15万元、维修()5万元、公务接待费36万元、公务用车运行维护费41万元、其他交通费用68.68万元、工会经费10.39万元、福利费25.97万元、其他商品和服务支出195.5万元;

(二)项目支出:2020年年初预算数为324.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:十四五规划编制及项目前期工作经费支出245万元,主要用于十四五规划编制、项目前期日常工作等方面;项目评审经费支出50万元,主要用于怀化市政府投资项目评审中心评估评审方面;信用体系建设支出29.8万元,主要用于信用体系建设宣传。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2020怀化市发展和改革委员会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为103.6万元,其中,公务接待费71.4万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.2万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少44.4万元,下降30%,主要因为财政按要求压减支出且公务用车减少。

(二)机关运行经费

     2020怀化市发展和改革委员会部门机关运行经费一般公共预算拨款432.54万元,比2019年预算数减少122.73万元,下降17.36%,主要因为按要求压减一般性支出。主要用于:办公费支出,35万元;差旅费支出,15万元;维修(护)费支出,5万元;公务接待费支出,36万元;工会经费支出,10.39万元;福利费支出,25.97万元;公务用车运行维护费支出,41万元;其他交通费用68.68万元;其他商品和服务支出195.5万元。

    (三)政府采购情况

     2020怀化市发展和改革委员会政府采购预算总额229.8万元,其中,政府采购货物预算29.8万元政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出1767.46万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出324.8万元,其中十四五规划编制及项目前期工作经费245万元,项目评审经费支出50万元,主要用于怀化市政府投资项目评审中心评估评审方面;信用体系建设支出29.8万元,主要用于信用体系建设宣传。全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20191231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1特种专业技术用车0辆、其他用车0

截至20191231日,无50万元以上的专用设备。

2.截至2020年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2020年,本部门会议费预算9万元,具体为:项目工作申报、规划类会议,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、落实重大任务以及相关政策等,预计参会人数总计415人,总预算5.8万元;易地扶贫搬迁会议,内容为易地扶贫搬迁,预计参会人数总计143人,预算2万元;粮食类会议,内容为全市粮食工作,预计参会人数总计86人,预算1.2万元。

2.2020年,本部门培训费预算6.4万元,具体为:粮食工作培训,内容为粮食调查申报等,预计人数50人,预算1.6万元;农产品成本调查培训,内容为全市农产品价格成本调查,预计人数50人,预算1.6万元;价格信息采集培训,内容为全市价格信息采集申报,预计人数50人,预算1.6万元;易地扶贫搬迁,预计参会人数总计50人,预算1.6万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表2019

八、公开附表