怀化市发展和改革委员会

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怀化市发改委2018年度部门预算公开

发布时间:2018-02-06 17:24 信息来源:怀化市发改委

第一部分  怀化市发展和改革委员会单位概况

一、部门主要职能

怀化市发展和改革委员会主要职责是拟订经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作;承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

怀化市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)系市人民政府组成单位,内设办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科等20个科室。下设怀化市价格监督检查局、怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等10个二级机构。

第二部分  2018 年度部门预算表

共8张部门预算表格,包括:部门收支总表3张,即《市直单位预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。(公开表格附后)

第三部分   部门收支总体情况

(一)部门预算基本情况

1、年度收入预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

收入预算,2018年年初预算数为2062.33万元,其中,一般公共预算拨款1991.05万元(财政经费拨款1541.30万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款449.75万元),以前年度结余71.28万元。

收入较之去年减少767.65万元,主要是由于:1、2017年年初预算数中上年结转大幅减少了667.14万元;2、经费拨款相比去年减少了400.35元;3、2017年财政专户管理的非税收入拨款20万元,2018年无收入。

2、年度支出预算情况。

2018年年初预算数为2062.33万元,其中,一般公共预算拨款1755.47万元,社会保障和就业支出306.86万元。

支出较之去年减少767.65万元,主要是由于:1、商品服务支出大幅减少了451.29万元;2、退休人员退休金由人社部门发放,对个人和家庭的补助大幅度减少了290.14万元。

第四部分   一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入为1991.05万元,具体安排情况如下:

基本支出:2018年年初预算为1641.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中:工资福利支出966万元,商品和服务支出390.2万元,对个人和家庭的补助135.10万元,其他支出149.75万元。

项目支出:2018年年初预算为350万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标的项目支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。包括用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中:办公费40万元、印刷费30万元、咨询费45万元、邮电费15万元、维修(护)费40万元、会议费20万元、培训费20万元、公务接待费80万元、劳务费20万元、车辆运行费20万元、其他商品服务支出20万元。

第五部分   其他重要事项的情况说明

(一)年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算为166万元,其中,公务接待费120万元、公务用车购置及运行费46万元、无公出国(境)费。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

(二)年度机关运行经费预算情况。

2018年怀化市发展和改革委员会机关运行经费一般公共预算拨款为 390.2万元。比2017年预算数减少16.24万元,下降40%,主要因为根据财政相关规定,严控单位机关运行经费开支,节约支出,杜绝浪费。主要用于:办公费60.46万元,印刷费30万元,咨询费30万元,差旅费40万元,会议费10万元,培训费5万元,公务接待费80万元,劳务费5万元,工会经费8.93万元,福利费22.31万元,公务用车运行维护费67万元,其他商品和服务支出31.5万元。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2018年怀化市发改委政府采购预算总数为135万元,其中,政府采购货物预算70万元。

(五)年度部门预算政府性基金支出预算情况。

我单位年度部门预算政府性基金支出预算为0。

第六部分  专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映各单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费的支出。

附件:怀化市发改委2018年部门预算公开表.xls