怀化市工商行政管理局经济开发区分局2023年度部门预算公开说明

目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.负责分局辖区市场监督管理和行政执法的有关工作。

2.负责分局辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。 

7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。     

9.指导分局辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，协调处理商标争议事宜，加强中国驰名商标、省著名商标的保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

11.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.承办市局及经开区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市工商行政管理局经济开发区分局作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、经检大队、登记股、监管股、财务股、市场监督股、工商所。

二、部门预算单位构成

怀化市工商行政管理局经济开发区分局为二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算437.71万元，其中，一般公共预算拨款437.71万元。收入较上年增加5.61万元，上升1.30%，主要原因是人员晋级晋档，工资福利增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算437.71万元，其中，一般公共服务支出335.04万元、社会保障和就业支出47.29万元、卫生健康支出19.91万元、住房保障支出35.47万元。支出较上年增加5.61万元，上升1.30%，主要原因是人员晋级晋档，工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出为437.71万元，其中，一般公共服务支出335.04万元，占76.55%；社会保障和就业支出47.29万元，占10.80%；卫生健康支出19.91万元，占4.55%；住房保障支出35.47万元，占8.10%。具体安排情况如下：

基本支出：2023年本部门基本支出预算数437.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出405.34万元，其中：基本工资141.73万元、津贴补贴80.64万元、奖金73.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.29万元、职工基本医疗保险缴费19.91万元、住房公积金35.47万元、其他工资福利支出7.09万元；用于商品和服务支出31.27万元，其中：工会经费4.45万元、其他商品和服务支出26.82万元；用于对个人和家庭补助支出1.10万元，其中：生活补助1.10万元。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年怀化市工商行政管理局经济开发区分局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少5.04万元，下降100%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2023年怀化市工商行政管理局经济开发区分局部门机关运行经费一般公共预算拨款31.27万元，比2021年预算数减少2.65万元，减少7.81%。主要用于：工会经费支出4.45万元；其他商品和服务支出26.82万元。

     （三）政府采购情况

    2023年怀化市工商行政管理局经济开发区分局政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为437.71万元，其中，基本支出437.71万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

（五）国有资产占用情况

    1.截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

   （六）一般性支出情况

   1.2023年本部门无会议费预算。

   2.2023年本部门无培训费预算。

   3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

怀化市工商行政管理局经济开发区分局2023年部门预算公开表