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2021年度食品药品检验所部门决算

发布时间:2022-08-30 11:49 信息来源:怀化市市场监督管理局

目录

第一部分怀化市食品药品检验所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关2021度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

食品药品检验所单位概况

一、 部门职责

1.负责食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测。

2.负责全市药品质量监督、咨询和技术仲裁。

3.参与药品标准制定和修订工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市食品药品检验所单位内设机构包括内设科室为:综合管理科、业务技术一科、业务技术二科、质量保证科研设备科、监督科、中药检验科、化学药品检验科、化妆品检验科、药品微生物检验科、食品检验一科、食品检验二科、食品检验三科。

(二)决算单位构成。纳入2021年怀化市食品药品检验所部门决算编制范围的包括:怀化市食品药品检验所部门(二级部门)。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1568.2万元。与上年相比,减少111.45万元,减少6.64%,主要是因为1、压减公用经费、项目经费。2基本建设类项目已完工,无需支付工程款

二、收入决算情况说明

本年收入合计776.79万元,其中:财政拨款收入776.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计791.41万元,其中:基本支出571.6万元,占72.23%;项目支出219.81万元,占27.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1568.2万元,与上年相比,减少111.45万元,减少6.64%,主要是因为1、压减公用经费、项目经费。2基本建设类项目已完工,无需支付工程款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出791.41万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少123.82万元,减少13.53%,主要是因为中央专项食品实验室装修工程已完工,无需支付工程款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出791.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出678.37万元,占85.72%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出81.06万元,占10.24%;卫生健康支出23.52万元,占2.97%;其他城乡社区支出8.46万元,占1.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为430.12万元,支出决算数为791.41万元,完成年初预算的184%,其中:

1、一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为303.98万元,支出决算为401.65万元,完成年初预算的132.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加奖金通过此项目下达。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加省级药品检验检测专项资金。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。            

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加省级化妆品检验检测专项资金。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。            

年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加市级食品检验检测专项资金。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为62.4万元,支出决算为64.05万元,完成年初预算的102.65%。,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加养老保险、职工基本医疗保险差额部分。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。            

年初预算为61.32万元,支出决算为79.67万元,完成年初预算的129.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加省级科研专项等资金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项)。            

年初预算为2.42万元,支出决算为2.42万元。完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。            

年初预算为0万元,支出决算为47.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险开支未纳入预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业基本单位养老支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加退休人员全年一次性生活补助。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。            

年初预算为0万元,支出决算为22.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险开支未纳入预算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。            

年初预算为0万元,支出决算为1.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险开支未纳入预算。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。            

年初预算为0万元,支出决算为8.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转中央专项基建项目专项资金,用于食品实验室建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出571.6万元,其中:人员经费535.6万元,占基本支出的93.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险等;公用经费36万元,占基本支出的6.3%,主要包括办公费、邮电费、公车运行费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.92万元,支出决算为3.13万元,完成预算的24.23%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.92万元,支出决算为3.13万元,完成预算的63.62%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,与上年相比减少0.72万元,减少18.7%,减少的主要原因是公务用车运行维修费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.13万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.13万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.13万元,主要是油料费、车辆维修费、车辆保险费等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我单位属于事业单位,故没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人。开支培训费1.56万元,用于开展食品检验检测培训、事业单位专技人员培训、内审人员培训,人数37人,内容为参加组织食品检验工作培训班、事业单位专技人员人事网培训、省局举办内审人员培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是食品抽样工作;单位价值50万元以上通用设备8台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

  按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理,本部门绩效评价报告按照市财政要求已公开,绩效自评报告见附件。

第四部分

名词解释


一、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


第五部分

附件


怀化市食品药品检验所

附件二:市食品药品检验所2021部门整体支出绩效评价报告