2022年怀化市市场监督管理局部门预算

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出表

    11、部门整体支出绩效目标表

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.负责市场综合监督管理。拟订市场监督管理有关制度措施，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6.负责宏观质量管理。拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控，全市监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可监督管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

15.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16.负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。指导县（市、区）知识产权工作。

17.负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

18.负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经营活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

19.负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟订相关制度措施，并组织实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

21.监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

22.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品零售许可和医疗器械经营许可、备案及化妆品经营备案。

23.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

24.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。落实检查制度，依法查处药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。

25.负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

26.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市市场监督管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策法规科、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、

特种设备安全监察科、计量科、认证认可监督管理科、标准化科、知识产权促进保护科、知识产权运用科、消费者权益保护科（投诉举报办公室）、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、宣传与应急反应科、科技和财务科、人事科（退休人员管理服务科）、机关党委、登记注册科、12315热线管理科。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市市场监督管理局部门预算编制范围的包括：怀化市市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4192.18万元，其中：一般公共预算拨款4192.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加671.52万元，增长16%，主要是2022年将机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等纳入本年度预算，人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4192.18万元，其中，一般公共服务支出3363.17万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出661.97万元，卫生健康支出167.04万元。支出较去年增加671.52万元，增长16%，主要是2022年将机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等纳入本年度预算，人员经费增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表9张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《国有资本经营预算支出表》《本年项目支出预算表》《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4192.18万元， 其中，一般公共服务支出3363.17万元，占80%;社会保障和就业661.97万元，占15.8%;卫生健康支出167.04万元，占4.2%。具体安排情况如下:

  （一）基本支出：2022年年初预算数为3665.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1024.45万元、津贴补贴567.76万元、办公费30万元、印刷费0万元、水电费29万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2022年年初预算数为526.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：特种设备安全监管经费支出9万元，主要用于完成市本级及“两区一园”特种设备监管、特种设备安全生产督查、应急演练、普法宣传和特种设备事故调查分析及处理等方面；政府质量工作考核专项经费支出6万元，主要用于迎接省政府对市政府质量工作考核工作，组织对县（市、区）人民政府质量工作进行考核，开展质量培训和质量提升活动，进行政府质量工作满意度调查等方面；药品抽检样品购买费用支出30万元，主要用于开展市级药品抽样300批次，查处假劣药品违法案件等方面；食品综合协调支出16.8万元，主要用于对食品安全工作组织协调、考核、评议、重点工作规划督办等方面；市场监管领域抽检支出265.8万元，主要用于完成省局安排的市级食用农产品监督抽检1500批次。提升燃油品质、规范成品油市场秩序，成品油抽检覆盖率不低于10%等方面；消委（消协）工作保障经费支出18万元，主要用于组织开展消费维权“五进”活动，依照法定职责受理调处消费者投诉，保护消费者合法权益等方面；打击传销工作专项经费支出6万元，主要用于严厉打击传销、严惩传销违法分子，开展打击传销涉黑涉恶违法犯罪活动专项斗争等方面；商事制度改革支出30万元，主要用于落实注册资本改革，建设市场主体公示系统，完善信用体系建设等方面；科普宣传支出6万元，主要用于开展12315投诉举报主题宣传日，全国食品安全周，全国安全用药月等方面；食品安全应急演练支出6万元，主要用于开展一次Ⅳ级及以上等级食品或药品安全事故应急演练等方面；非洲猪瘟专项工作支出30万元，主要用于组织执法人员全天候巡查猪肉制品的生产、流通环节，按整治要求完成抽检，发现问题产品及时收缴，并做无害化处理等方面；食品药品稽查打假、举报奖励支出30万元，主要用于打击食品药品安全领域假冒伪劣行为，净化食品药品市场秩序，确保全市人民的饮食用药安全，用于食品药品投诉举报涉及的重大案件外出调查取证、涉案产品的检验或鉴定相关开支以及对举报人的奖励等方面；知识产权专项事业费（含执法费）支出20.4万元，主要用于开展知识产权宣传培训，组织申报知识产权培训试点示范企业，进行专利挖掘，组织申报省知识产权战略推进项目等方面；提升餐饮业质量安全水平支出6万元，主要用于开展放心肉超市，明厨亮灶、示范创建活动等方面；公平竞争审查支出6万元，主要用于公平竞争审查第三方评估等方面。非税收入执收成本支出40.36万元，主要用于市场监管等方面。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2022年怀化市市场监督管理局部门安排“三公”经费预算数为139.70万元，其中，公务接待费61.58万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费78.12万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。主要是坚持厉行节约。

（二）机关运行经费

     2022年怀化市市场监督管理局部门机关运行经费515万元，压减公用经费后安排412万元，同口径对比，比上年预算数减少97.66万元，下降16%，主要因为落实压减经费支出的要求。主要用于：办公费支出，30万元；水费支出，5万元；电费支出，24万元等；邮电费支出，10万元；物业管理费支出，30万元；差旅费支出，5万元；维修（护）费支出，15万元；公务接待费支出，20万元；工会经费支出，100万元；福利费支出，88万元；公务用车运行维护费支出，70万元；其他商品和服务支出，118万元。

    （三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4192.18万元，其中，基本支出3665.82万元，项目支出526.36万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。

编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出486万元，其中特种设备安全监管专项经费9万元，政府质量工作考核专项经费6万元，药品抽检样品购买费用专项经费30万元，食品综合协调专项经费16.8万元，市场监管领域抽检专项经费265.8万元，消委（消协）工作保障专项经费18万元，打击传销工作专项经费6万元，商事制度改革专项经费30万元，科普宣教专项经费6万元，食品安全应急演练专项经费6万元，非洲猪瘟专项工作经费30万元，食品药品稽查打假、举报奖励专项经费30万元，知识产权专项事业费（含执法费）专项经费20.4万元，提升餐饮业质量安全水平专项经费6万元，公平竞争审查专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年，本部门会议费预算3万元，具体为：全市消协组织工作会议暨315活动安排部署会议，内容为部署全市消费者组织全年工作，讨论315国际消费者权益日活动开展，预计参会人数65人，预算1万元；2021年消费维权先进典型评选表彰工作会议，内容为评选表彰2021年消费维权先进集体、个人、维权站，同时部署全年绩效考核工作，预计参会人数65人，预算1万元；质押融资银企对接会议，内容为专利权质押融资工作，预计参会人数100人，预算1万元。

2.2022年，本部门培训费预算18万元，具体为：全市特种设备安全监察人员培训，内容为全市特种设备安全监察员业务知识培训，预计人数100人，预算9万元；消法“五进”三次培训，内容为进企业、进商场、进学校为企业员工和消费维权站及老年大学培训《消费者权益保护法》和《湖南省消费者权益保护条例》以及消费维权常识，预计人数300人，预算3万元；打击传销工作执法办案两期培训，内容为打击传销执法办案方法技巧等，预计人数100人，预算2万元；非洲猪瘟防控工作培训，内容为对食品监管人员、食品经营企业人员非洲猪瘟防控业务知识培训，预计人数250人，预算4万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市市场监督管理局2022年部门预算公开表