怀化市食品安全技术审评认证中心

2022年度部门预算公开说明

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，坚持党的领导，负责本中心党建和党风廉政建设工作。

2、负责市局发证省部属高校职校、市属中小学（幼儿园）、市属民办学校食堂餐饮服务《食品经营许可证》的核发、换发、变更等发证前的现场核查工作和日常监管及违法行为查处工作。

3、负责市局发证市级以上单位食堂（含市级机关事业单位食堂、省部级驻怀单位食堂、市级养老机构食堂、市级医院食堂等）《食品经营许可证》的核发、换发、变更等发证前的现场核查工作和日常监管及违法行为查处工作。

4、负责市局发证中型以上餐馆（经营面积在150平方米以上）《食品经营许可证》的核发、换发、变更等发证前的现场核查工作和日常监管及违法行为查处工作

5、负责市局发证食品生产企业《食品生产许可证》的核发、换发、变更等事项的现场检查工作和现场技术审评工作；受省局、市局委托临时性承担食品生产企业的跟踪检查和飞行检查工作。

6、负责具体承担和实施市本级发证的餐饮服务单位承办的国家、省、市级等各类重大活动及人大政协两会、高考、重要来宾等的餐饮食品安全保障工作任务。

7、负责市本级餐饮单位食品安全监督量化分级管理的综合审查及评估评定工作。

8、协助市局负责对市本级发证的餐饮经营单位发生的食品安全事故进行应急处置，提出应急处置技术方案及处理建议。

9、协助市局制订或修订全市食品安全技术审评标准、要求及工作程序;协助市局开展餐饮管理人员和从业人员食品安全知识培训工作。

10、协助市局开展餐饮食品安全抽检工作和食品安全风险评估工作。

11、协助市局制定全市各类食品生产经营企业食品安全审查标准和技术规范。

12、协助市局对全市食品安全审评认证工作进行技术指导。

13、承担市局交办的由市本级承担的工作任务和其他临时性工作任务。

（二）机构设置情况

怀化市食品安全技术审评认证中心作为怀化市市场监督管理局的二级部门预算单位，内设科室为：人事科、办公室、财务科、学校食品安全监督科、餐饮安全监督一科、餐饮安全监督二科、餐饮安全监督三科、餐饮安全监督四科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市食品安全技术审评认证中心部门预算编制范围的包括：怀化市食品安全技术审评认证中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2022年年初预算数237.98万元，其中，一般公共预算拨款237.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加66.91万元，增加39.11%，主要原因是2022年预算一体化系统将机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等纳入本年度预算，人员经费增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数237.98万元，其中工资福利支出195.74万元，商品和服务支出42.24万元，对个人和家庭的补助支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加66.91万元，增加39.11%，主要原因是2022年预算一体化系统将机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等纳入本年度预算，人员经费增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《国有资本经营预算支出表》《本年项目支出预算表》《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入为237.98万元，其中，一般公共服务支出237.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为231.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资83.00万元、津贴补贴0.18万元、绩效工资53.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.87万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、住房公积金16.40万元、办公费5.00万元、差旅费10万元、工会经费10.73万元、福利费8万元等；

（二）项目支出：2022年年初预算数为6.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：食品安全技术审评专项经费6万元。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年怀化市食品安全技术审评认证中心安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年度无“三公”经费预算，主要因为严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

（二）机关运行经费

2022年怀化市食品安全技术审评认证中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算0万元。主要因为严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，压减一般性支出。

（三）政府采购情况

2022年怀化市食品安全技术审评认证中心部门政府采购预算总额为0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为237.98万元，其中，基本支出231.98万元，项目支出6.00万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出6.00万元，其中：食品安全技术审评专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1. 截至2021年12月31日，怀化市食品安全技术审评认证中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 2022年，怀化市食品安全技术审评认证中心无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年，怀化市食品安全技术审评认证中心无会议费预算。

2.2022年，怀化市食品安全技术审评认证中心无培训费预算。

3.2022年，怀化市食品安全技术审评认证中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市食品安全技术审评认证中心2022预算公开附表