发布时间：2022-02-08 08:55 信息来源：怀化市市场监督管理局
怀化市食品药品检验所单位2022年度部门预算公开说明
目 录：
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10.其他项目支出绩效目标表
11.部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.负责食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测。
2.负责全市药品质量监督、咨询和技术仲裁。
3.参与药品标准制定和修订工作。
4.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
怀化市食品药品检验所作为怀化市市场监督管理局的二级部门预算单位，内设科室为：综合管理科、业务技术一科、业务技术二科、质量保证科研设备科、监督科、中药检验科、化学药品检验科、化妆品检验科、药品微生物检验科、食品检验一科、食品检验二科、食品检验三科。
二、部门预算单位构成
纳入2022年怀化市食品药品检验所部门预算编制范围的包括：怀化市食品药品检验所部门（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年本部门收入预算561.03万元，其中，一般公共预算拨款561.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加 130.91万元，增长率30.43%。主要原因是工资福利支出将职工基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金纳入本年预算。
（二）支出预算，2022年年初预算数561.03万元，其中，主要是工资福利支出436.96万元、商品和服务支出122.74万元、对个人和家庭的补助1.32万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加130.91万元，增长率30.43%。主要原因是工资福利支出将职工基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金纳入本年预算支出。
（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表9张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》《国有资本经营预算支出表》《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年本部门一般公共预算拨款收入为561.03万元，本部门一般公共预算拨款支出为561.03万元。2022年本部门一般公共预算拨款支出预算561.03万元，其中一般公共服务支出488.45万元，占87.06%；社会保障和就业47.4万元，占8.45%；卫生健康支出25.18万元，占4.49%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为501.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资179.66万元、津贴补贴0.72万元、办公费5.6万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：食品药品保化品监测经费支出60万元，主要用于每年抽检药品180批次，保健品、餐饮服务环节食品及餐具抽取检验10批次，化妆品检验检测5批次等方面。
五、政府性基金支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年怀化市食品药品检验所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12.92万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.92万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平；2021年“三公”经费预算较2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因厉行节约。
（二）机关运行经费
2022年怀化市食品药品检验所部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元，与上年持平，主要是未安排此费用。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出561.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出60万元，其中食品药品保化品监测经费60万元全部实行项目支出绩效目标管理。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为561.03万元，其中，基本支出501.03万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
（五） 国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
截至2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2022年本部门无会议费预算。
2.2022年本部门无培训费预算。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
