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怀化市计量测试检定所2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-08 08:51 信息来源:怀化市市场监督管理局

怀化市计量测试检定所2022年度部门算公开说明

  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表


一、部门基本概况

(一)部门职责

建立社会公用计量标准,承担授权范围内的量值传递;执行计量器具强制检定工作或法律规定的其他检定、测试任务;开展校准工作;承担仲裁检定任务,定量包装商品净含量抽检任务;研究起草计量检定规程、技术规范等计量技术基础建设工作。

(二)机构设置情况

怀化市计量测试检定所作为怀化市市场监督管理局的二级部门预算单位,内设科室为:综合室、外检专业室、内检专业室

二、部门预算单位构成

    纳入2022年怀化市计量测试检定所部门预算编制范围的包括:怀化市计量测试检定所(二级部门)。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数311.86万元,其中,一般公共预算拨款311.86万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加55.27万元,主要原因是2022年实行了预算一体化系统,住房公积金、社会保险费等单位部分全部纳入到了预算

(二)支出预算,2022年年初预算数311.86万元,其中主要是工资福利支出155.49万元;商品和服务支出100万元,社会保险费36.27万元,住房公积金17.77万元,对个人和家庭补助支出2.33万元支出较去年增加55.27万元,主要原因是2022年实行了预算一体化系统,住房公积金、社会保险费等单位部分全部纳入到了预算支出

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入311.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为251.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资89.42万元绩效工资58.53万元、津贴补贴0.11万元、机关事业单位养老23.69万元、 办公费4万元职工医疗保险12.58万元、住房公积金17.77万元、工会经费6.11万元、车辆维护费1万元、维护费3万元、奖金10万元差旅费2万元、其他商品服务支出8.95万元等

(二)项目支出2022年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:计量基础经费支出18万元,主要用于建立计量新标准,保障和宣传计量检定知识,维护怀化市最高计量标准的有效性和稳定性,为全市量值准确传递提供技术支持,保障计量检定业务系统和监管系统的维护和运行,提高计量专业技术人员的专业技能等方面;计量强制检定经费支出42万元,主要用于在授权范围内对纳入强检目录的计量器具实行免费检定,预包装商品净含量产品抽查等方面

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2022年怀化市计量测试检定所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为22.37万元,其中,公务接待费5.36万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.01万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2021年预算数减少0万元,下降0%

(二)机关运行经费

    2022年怀化市计量测试检定所部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    (三)政府采购情况

     2022年怀化市计量测试检定所政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出311.86万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出60万元,其中计量基础专项经费18万元、计量强制检定专项经费42万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20221231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用2单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.截至2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2022年本部门无会议费预算。

2.2022年,本部门培训费预算4万元,具体为:业务能力提升培训,内容为计量管理、新检定/校准规程宣贯、检定项目增项,省计量研究测试院跟班培训,检定质量内部控制等,预计人数21人,预算4万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

(公开表格附后)

怀化部门预算公开表(怀化市计量测试检定所)