2026年度怀化市城乡建设档案馆预算公开表
发布时间：2026-06-12 16:20
信息来源：怀化市住房和城乡建设局
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部门预算批复表目录 |
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序号 |
名称 |
备注 |
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1 |
收支预算总表 |
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2 |
收入预算总表 |
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3 |
支出预算总表 |
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4 |
财政拨款收支预算总表 |
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5 |
一般公共预算支出预算表 |
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6 |
一般公共预算基本支出预算表 |
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7 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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8 |
政府性基金预算支出预算表 |
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9 |
项目支出预算表 |
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10 |
国有资本经营预算支出预算表 |
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11 |
项目支出绩效目标表 |
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12 |
部门整体支出绩效目标表 |
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| 公开01表 |
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| 收支预算总表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
271.53 |
一、[201]一般公共服务支出 |
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| 二、财政专户管理资金收入 |
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二、[202]外交支出 |
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| 三、事业收入 |
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三、[203]国防支出 |
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| 四、上级补助收入 |
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四、[204]公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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五、[205]教育支出 |
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| 六、附属单位上缴收入 |
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六、[206]科学技术支出 |
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| 七、其他收入 |
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七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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八、[208]社会保障和就业支出 |
19.33 |
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九、[209]社会保险基金支出 |
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十、[210]卫生健康支出 |
8.54 |
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十一、[211]节能环保支出 |
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十二、[212]城乡社区支出 |
243.66 |
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十三、[213]农林水支出 |
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十四、[214]交通运输支出 |
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十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
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十六、[216]商业服务业等支出 |
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十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
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十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
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二十、[221]住房保障支出 |
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二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
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二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、[227]预备费 |
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二十五、[229]其他支出 |
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二十六、[230]转移性支出 |
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二十七、[231]债务还本支出 |
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二十八、[232]债务付息支出 |
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二十九、[233]债务发行费用支出 |
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三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 |
271.53 |
本年支出合计 |
271.53 |
| 财政拨款结余结转 |
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结转下年 |
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| 财政拨款结转 |
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| 财政拨款结余 |
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| 财政专户结余结转 |
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| 单位资金结余结转 |
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| 收入总计 |
271.53 |
支出总计 |
271.53 |
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| 公开02表 |
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| 收入预算总表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
| 单位：万元 |
| 单位 |
总计 |
本年收入 |
上年结转 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
财政拨款结余结转 |
财政专户结转结余 |
单位资金结余结转 |
| 小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
| 总计： |
271.53 |
271.53 |
271.53 |
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| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
271.53 |
271.53 |
271.53 |
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| 301002 |
怀化市城乡建设档案馆 |
271.53 |
271.53 |
271.53 |
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| 公开03表 |
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| 支出预算总表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
| 单位：万元 |
| 单位 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
人员类 |
公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
合计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
| 总计: |
271.53 |
251.53 |
220.20 |
31.33 |
20.00 |
|
20.00 |
| 301_怀化市住房和城乡建设局 |
271.53 |
251.53 |
220.20 |
31.33 |
20.00 |
|
20.00 |
| 301002 |
怀化市城乡建设档案馆 |
271.53 |
251.53 |
220.20 |
31.33 |
20.00 |
|
20.00 |
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| 公开04表 |
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| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
271.53 |
一、本年支出 |
271.53 |
| （一）一般公共预算拨款 |
234.38 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
37.15 |
二、[202]外交支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
三、[203]国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
四、[204]公共安全支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
五、[205]教育支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
六、[206]科学技术支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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八、[208]社会保障和就业支出 |
19.33 |
|
|
九、[209]社会保险基金支出 |
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|
十、[210]卫生健康支出 |
8.54 |
|
|
十一、[211]节能环保支出 |
|
|
|
十二、[212]城乡社区支出 |
243.66 |
|
|
十三、[213]农林水支出 |
|
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|
十四、[214]交通运输支出 |
|
|
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|
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|
十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
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|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
二十、[221]住房保障支出 |
|
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二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、[227]预备费 |
|
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|
二十五、[229]其他支出 |
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|
二十六、[230]转移性支出 |
|
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|
二十七、[231]债务还本支出 |
|
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|
二十八、[232]债务付息支出 |
|
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二十九、[233]债务发行费用支出 |
|
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|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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| 收入总计 |
271.53 |
支出总计 |
271.53 |
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| 公开05表 |
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| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
小计 |
人员类 |
公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
19.33 |
19.33 |
19.33 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.33 |
19.33 |
19.33 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.33 |
19.33 |
19.33 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
206.51 |
206.51 |
180.18 |
26.33 |
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
206.51 |
206.51 |
180.18 |
26.33 |
|
| 2120101 |
行政运行 |
206.51 |
206.51 |
180.18 |
26.33 |
|
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| 合计： |
234.38 |
234.38 |
208.05 |
26.33 |
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| 公开06表 |
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| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
| 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员类 |
公用经费公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
| 301 |
工资福利支出 |
182.40 |
182.40 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.33 |
19.33 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.54 |
8.54 |
|
| 30103 |
奖金 |
33.61 |
33.61 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.54 |
2.54 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
4.36 |
|
| 30101 |
基本工资 |
63.93 |
63.93 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
0.25 |
0.25 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
15.82 |
15.82 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
34.02 |
34.02 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
26.33 |
|
26.33 |
| 30228 |
工会经费 |
8.56 |
|
8.56 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
12.57 |
|
12.57 |
| 30201 |
办公费 |
4.20 |
|
4.20 |
| 30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
25.65 |
25.65 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.15 |
24.15 |
|
| 30309 |
奖励金 |
1.51 |
1.51 |
|
|
234.38 |
208.05 |
26.33 |
|
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| 公开07表 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
|
|
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
0.00 |
|
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| 301 |
怀化市住房和城乡建设局 |
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| 301002 |
怀化市城乡建设档案馆 |
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| 公开08表 |
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| 政府性基金预算支出预算表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 212 |
城乡社区支出 |
37.15 |
17.15 |
20.00 |
| 21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
37.15 |
17.15 |
20.00 |
| 2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
37.15 |
17.15 |
20.00 |
| 合计： |
37.15 |
17.15 |
20.00 |
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| 公开09表 |
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| 项目支出预算表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
| 单位：万元 |
| 类型 |
项目名称 |
项目单位(部门) |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
| 小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 总计： |
20.00 |
|
|
|
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 301_怀化市住房和城乡建设局 |
20.00 |
|
|
|
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301002_怀化市城乡建设档案馆 |
20.00 |
|
|
|
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特定目标类 |
20.00 |
|
|
|
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特定目标类 |
档案日常维护及档案硬件更新 |
怀化市城乡建设档案馆 |
20.00 |
20 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
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|
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| 公开10表 |
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|
| 国有资本经营预算支出预算表 |
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|
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|
|
|
| 部门： 301002_怀化市城乡建设档案馆 |
|
金额单位：万元 |
|
|
| 项目 |
本年支出 |
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|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |
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| 公开11表 |
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| 项目支出绩效目标表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
|
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|
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位（专项）名称 |
预算金额 |
项目目标 |
绩效指标 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
| 301002 |
档案日常维护及档案硬件更新 |
20.00 |
1、为城乡建设提供档案服务，为服务对象节省时间，查阅人数近200人次，调卷近600卷。2、社会满意度95%以上。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
20 |
考核项目成本控制情况。 |
项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
|
| 社会成本指标 |
社会成本节约率 |
0 |
社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） |
% |
≥ |
|
| 生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
0 |
生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） |
% |
≥ |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
城乡建设档案管理工作完成率 |
100 |
考核项目完成数量 |
按档案馆专项业务（工作）经费安排数量开展工作，全部完成得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |
% |
= |
|
| 质量指标 |
质量达标率 |
100 |
完成项目质量考核。 |
项目均在2023年12月前完成，得15分，超时1个月内完成得12分，超2个月内完成得9分，超3个月内完成得7分，超4个月内完成得5分，超5个月内完成得4分，超6个月内得3分，超过6个月后不得分。 |
% |
= |
|
| 时效指标 |
完成及时率 |
2026年12月之前完成 |
考核项目时效性。 |
及时下达专项业务(工作)经费得10分，否则酌情扣分。 |
% |
定性 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
充分发挥专项资金效益 |
效果明显 |
考核专项资金使用效益情况。 |
效果明显得10分，效果一般6分，否则不得分。 |
无 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
给办事群众提供舒适温馨的服务环境 |
效果明显 |
项目实施后，给办事群众提供舒适温馨的服务环境。 |
效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 |
无 |
定性 |
|
| 生态效益指标 |
生态效益情况 |
效果明显 |
考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
生态效益评价优10分、良好8分、及格6分、不及格0分。 |
无 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
95 |
考核服务对象满意度。 |
服务对象满意度95%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 |
% |
≥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开12表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门整体支出绩效目标表 |
| 部门：301002_怀化市城乡建设档案馆 |
|
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|
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
部门职能职责描述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
| 301002 |
怀化市城乡建设档案馆 |
271.53 |
234.38 |
37.15 |
|
|
251.53 |
20.00 |
1、贯彻执行国家和省、市城乡建设档案工作的法律法规和方针政策，编制本市城建档案工作规划，并组织监督实施；
2、受市建设行政主管部门委托，负责区、县（市）城建档案工作业务指导；
3、负责接收、收集、整理、保管和利用城乡建设档案和城建资料；
4、负责对建设工程档案进行业务指导和验收；
5、负责编制本市城乡建设档案业务标准和技术规范。 |
1、继续推进建设工程档案电子化试点工作。
2、配合各方加快新馆建设。
3、加强对各县市区城建档案馆（室）的业务指导。
4、对未移交档案的建设方进行档案催交。
5. |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≥ |
0 |
% |
成本控制在总成本范围内，得15分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 |
经济成本控制在总成本的范围内，得10分，否则酌情扣分。 |
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| 社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥ |
0 |
% |
社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
社会成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 |
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| 生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥ |
0 |
% |
生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
生态环境成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
档案查阅人数 |
≤ |
200 |
人 |
考核整体完成数量。 |
数量完成200人，得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |
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| 质量指标 |
质量达标率 |
= |
100 |
% |
整体工作质量考核。 |
验收合格率100%，得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |
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| 时效指标 |
完成及时率 |
= |
100 |
% |
考核整体时效性。 |
工作任务在2026年12月31日前完成得10分，否则酌情扣分。 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
充分发挥资金使用效益 |
定性 |
最大限度发挥城建档案的利用价值 |
无 |
考核资金使用效益情况。 |
资金使用效益得到有效发挥得10分，效果良好得8分，一般得5分，效果不明显不得分。 |
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| 社会效益指标 |
为解决纠纷及司法、纪检部门办案取证方面提供了便利和依据。 |
定性 |
效果明显 |
无 |
考核社会效益情况。 |
社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 |
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| 生态效益指标 |
生态效益智情况 |
定性 |
效果明显 |
无 |
考核整体支出对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
生态效益评价优10分、良好8分、及格6分、不及格0分。 |
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| 可持续影响指标 |
可持续影响情况 |
定性 |
效果明显 |
无 |
考核整体支出对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 |
可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
考核服务对象满意度。 |
满意度95%以上得10分，80%-95%计8分，70%-80%计6分；60%-70%计4分，60分以下不计分。 |
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