2026年度怀化市建设工程质量安全监督站预算公开表
发布时间：2026-06-12 16:22
信息来源：怀化市住房和城乡建设局
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部门预算批复表目录 |
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序号 |
名称 |
备注 |
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1 |
收支预算总表 |
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2 |
收入预算总表 |
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3 |
支出预算总表 |
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4 |
财政拨款收支预算总表 |
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5 |
一般公共预算支出预算表 |
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6 |
一般公共预算基本支出预算表 |
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7 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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8 |
政府性基金预算支出预算表 |
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9 |
项目支出预算表 |
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10 |
国有资本经营预算支出预算表 |
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11 |
项目支出绩效目标表 |
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12 |
部门整体支出绩效目标表 |
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| 公开01表 |
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| 收支预算总表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
1,264.20 |
一、[201]一般公共服务支出 |
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| 二、财政专户管理资金收入 |
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二、[202]外交支出 |
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| 三、事业收入 |
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三、[203]国防支出 |
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| 四、上级补助收入 |
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四、[204]公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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五、[205]教育支出 |
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| 六、附属单位上缴收入 |
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六、[206]科学技术支出 |
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| 七、其他收入 |
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七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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八、[208]社会保障和就业支出 |
104.57 |
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九、[209]社会保险基金支出 |
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十、[210]卫生健康支出 |
46.23 |
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十一、[211]节能环保支出 |
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十二、[212]城乡社区支出 |
1,113.40 |
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十三、[213]农林水支出 |
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十四、[214]交通运输支出 |
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十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
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十六、[216]商业服务业等支出 |
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十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
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十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
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二十、[221]住房保障支出 |
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二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
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二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、[227]预备费 |
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二十五、[229]其他支出 |
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二十六、[230]转移性支出 |
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二十七、[231]债务还本支出 |
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二十八、[232]债务付息支出 |
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二十九、[233]债务发行费用支出 |
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三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 |
1,264.20 |
本年支出合计 |
1,264.20 |
| 财政拨款结余结转 |
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结转下年 |
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| 财政拨款结转 |
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| 财政拨款结余 |
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| 财政专户结余结转 |
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| 单位资金结余结转 |
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| 收入总计 |
1,264.20 |
支出总计 |
1,264.20 |
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| 公开02表 |
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| 收入预算总表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
| 单位：万元 |
| 单位 |
总计 |
本年收入 |
上年结转 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
财政拨款结余结转 |
财政专户结转结余 |
单位资金结余结转 |
| 小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
| 总计： |
1,264.20 |
1,264.20 |
1,264.20 |
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| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
1,264.20 |
1,264.20 |
1,264.20 |
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| 301009 |
怀化市建设工程质量安全监督站 |
1,264.20 |
1,264.20 |
1,264.20 |
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| 公开03表 |
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| 支出预算总表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
| 单位：万元 |
| 单位 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
人员类 |
公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
合计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
| 总计: |
1,264.20 |
1,264.20 |
1,078.62 |
185.59 |
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| 301_怀化市住房和城乡建设局 |
1,264.20 |
1,264.20 |
1,078.62 |
185.59 |
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| 301009 |
怀化市建设工程质量安全监督站 |
1,264.20 |
1,264.20 |
1,078.62 |
185.59 |
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| 公开04表 |
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| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
1,264.20 |
一、本年支出 |
1,264.20 |
| （一）一般公共预算拨款 |
1,212.80 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
51.40 |
二、[202]外交支出 |
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| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
三、[203]国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
四、[204]公共安全支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
五、[205]教育支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
六、[206]科学技术支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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八、[208]社会保障和就业支出 |
104.57 |
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|
九、[209]社会保险基金支出 |
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|
十、[210]卫生健康支出 |
46.23 |
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十一、[211]节能环保支出 |
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|
十二、[212]城乡社区支出 |
1,113.40 |
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|
十三、[213]农林水支出 |
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|
十四、[214]交通运输支出 |
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|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、[216]商业服务业等支出 |
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|
十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
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十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
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二十、[221]住房保障支出 |
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二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
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二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、[227]预备费 |
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|
二十五、[229]其他支出 |
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|
二十六、[230]转移性支出 |
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二十七、[231]债务还本支出 |
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二十八、[232]债务付息支出 |
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二十九、[233]债务发行费用支出 |
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三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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| 收入总计 |
1,264.20 |
支出总计 |
1,264.20 |
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| 公开05表 |
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| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员类 |
公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
104.57 |
104.57 |
104.57 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.57 |
104.57 |
104.57 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.57 |
104.57 |
104.57 |
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| 210 |
卫生健康支出 |
46.23 |
46.23 |
46.23 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
46.23 |
46.23 |
46.23 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
46.23 |
46.23 |
46.23 |
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,062.00 |
1,062.00 |
886.41 |
175.59 |
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
1,062.00 |
1,062.00 |
886.41 |
175.59 |
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,062.00 |
1,062.00 |
886.41 |
175.59 |
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| 合计： |
1,212.80 |
1,212.80 |
1,037.22 |
175.59 |
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| 公开06表 |
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| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
| 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员类 |
公用经费公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
| 301 |
工资福利支出 |
987.48 |
987.48 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.57 |
104.57 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.23 |
46.23 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
24.16 |
24.16 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
0.65 |
0.65 |
|
| 30103 |
奖金 |
183.11 |
183.11 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
184.26 |
184.26 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
12.21 |
12.21 |
|
| 30101 |
基本工资 |
346.55 |
346.55 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
85.75 |
85.75 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
175.59 |
|
175.59 |
| 30201 |
办公费 |
20.33 |
|
20.33 |
| 30228 |
工会经费 |
47.23 |
|
47.23 |
| 30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30209 |
物业管理费 |
4.07 |
|
4.07 |
| 30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
87.11 |
|
87.11 |
| 30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.85 |
|
2.85 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
49.74 |
49.74 |
|
| 30309 |
奖励金 |
3.91 |
3.91 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
45.82 |
45.82 |
|
|
1,212.80 |
1,037.22 |
175.59 |
|
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| 公开07表 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
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金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
2.85 |
|
2.85 |
|
2.85 |
|
| 301 |
怀化市住房和城乡建设局 |
2.85 |
|
2.85 |
|
2.85 |
|
| 301009 |
怀化市建设工程质量安全监督站 |
2.85 |
|
2.85 |
|
2.85 |
|
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| 公开08表 |
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| 政府性基金预算支出预算表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 212 |
城乡社区支出 |
51.40 |
51.40 |
|
| 21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
17.40 |
17.40 |
|
| 2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
17.40 |
17.40 |
|
| 21214 |
污水处理费安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
|
| 2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
|
| 合计： |
51.40 |
51.40 |
|
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| 公开09表 |
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| 项目支出预算表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
| 单位：万元 |
| 类型 |
项目名称 |
项目单位(部门) |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
| 小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 总计： |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301_怀化市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301009_怀化市建设工程质量安全监督站 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
| 公开10表 |
|
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|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出预算表 |
|
|
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|
| 部门： 301009_怀化市建设工程质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
|
|
| 项目 |
本年支出 |
|
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开11表 |
|
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|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标表 |
| 部门： |
|
|
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|
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位（专项）名称 |
预算金额 |
项目目标 |
绩效指标 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会成本指标 |
|
|
|
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|
| 生态环境成本指标 |
|
|
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|
| 产出指标 |
数量指标 |
|
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|
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| 质量指标 |
|
|
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|
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|
| 时效指标 |
|
|
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|
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|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
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|
| 社会效益指标 |
|
|
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|
|
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|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
|
|
|
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|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
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| 公开12表 |
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|
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|
|
|
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|
|
|
| 部门整体支出绩效目标表 |
| 部门：301009_ 怀化市建设工程质量安全监督站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
部门职能职责描述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
| 301009 |
怀化市建设工程质量安全监督站 |
1,264.20 |
1,212.80 |
51.40 |
|
|
1,264.20 |
|
1.执行法律法规和工程建设技术标准，受理辖区内建设工程项目的质量安全监督；2.掌握本市工程质量安全动态，及时准确地向建设行政主管部门和上级监督机构报告工程质量安全状况，定期做全市质量安全形势分析报告，提出加强工程质量安全工作的具体措施病组织实施；3.受理群众对建筑工程和市政工程质量安全投诉，参与本地市工程质量安全事故的调查和处理工作；4.组织并参加本市质量安全检查，对责任主体和有关机构不履行质量安全责任行为的，发出整改通知或停工通知书；5.完成上级交办的其他工作等。 |
1.数量指标：受监房屋建筑、市政工程数量达到40个；组织专家论证20次；组织安全生产宣传2次。
2.质量指标：在省住建厅和市住建局的精心指导下，始终坚持以工程质量和安全生产为核心，严格落实安全质量标准化、监督规范化、市场监管信息化工作，积极开展各项质量安全专项检查，强化责任落实。根据《安全考评细则》、《质量考评细则》进行每季度检查和比对抽查。检查结果分优良、合格、不合格三个等次。
3.时效指标：按计划及时完成各项监督管理及检查工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
定量 |
≥5% |
百分比 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 |
（计划成本-实际成本）/计划成本 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
受监房屋、市政工程数量 |
定量 |
40 |
个 |
报监数量 |
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| 组织专家论证的次数 |
定量 |
20 |
次 |
论证次数 |
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| 组织安全生产宣传次数 |
定量 |
2 |
次 |
宣传次数 |
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| 质量指标 |
质量达标率 |
定量 |
≥95 |
百分比 |
一定时期内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量 |
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| 时效指标 |
完成及时性 |
定量 |
100% |
百分比 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施后直接或间接带来的经济效益情况 |
定性 |
效果显著 |
效果显著 |
项目实施后直接或间接带来的经济效益情况 |
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| 社会效益指标 |
提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力、提高政治站位、保持政治定力。 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力、提高政治站位、保持政治定力。 |
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| 可持续影响指标 |
项目实施后运行成效发挥情况以及是否持续对社会产生积极影响 |
定性 |
可持续性 |
可持续性 |
项目实施后运行成效发挥情况以及是否持续对社会产生积极影响 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
定量 |
≥95% |
百分比 |
采取对项目实施区域内服务受益对象满意度调查方式，满意度≥95%，计10分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止。 |
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