一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
怀化市医疗保障事务中心内设机构为：综合部、待遇保障部、财务审核部、医药招采事务部、协议管理价格监测部、异地结算和稽核事务部。
怀化市医疗保障事务中心作为怀化市医疗保障局所属二级部门预算单位，截至2022年末，怀化市医疗保障事务中心共有在职人员29人，其中参公管理人员25人、事业编制4人，另有退休人员8人。
2、项目的实施依据
(1) 医疗服务与保障能力提升：《湖南省财政厅关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金的通知》湘财预〔2021〕337号；《湖南省财政厅关于下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目经费的通知》湘财预〔2022〕0122号；
(2) 医保信息系统维护：《关于建立医疗服务价格动态调整监测评估制度的通知》湘医保发〔2021〕44号、《湖南省医疗保障局湖南省卫生健康委员会湖南省财政厅湖南省市场监督管理局关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见》湘医保发〔2021〕18号；
(3) 基本医疗保险市级统筹奖补资金：《关于下达2022年基本医疗保险市级统筹奖补资金的通知》湘财预〔2022〕0226号；
(4) 大病互助保险管理经费、医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费、离休老干部和公务员医疗管理工作经费：《医疗保障基金使用监督管理条例》国务院令735号、《关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》（湘医保发〔2021〕1号）；
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
2022年的项目包括大病互助保险管理经费15.00万元，主要用于组织技术专家对大病医疗药品目录的遴选、建档等方面；医疗服务与保障能力提升50.00万元；医保信息系统维护 12.00 万元，主要用于加强医疗保险基金智能监管、加强医院药店协议单位的监管等工作；医保市级统筹奖补15.00万元；医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费48.00万元，主要用于医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等方面；离休老干部和公务员医疗管理工作经费12.00万元，主要用于离休老干部和公务员医疗管理工作等。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标和阶段性目标
(1) 年度总目标：按照省委、省政府和市委、市政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以服务经济社会发展和改善民生保障为导向，以有效防范和化解医保系统性风险为重点，统筹完善医保制度体系、加强基金运行管控、深化医保体系改革、提升经办服务水平、锻造医保过硬队伍。
(2) 阶段性目标：
统一规范基本政策、持续巩固“三重保障”、推进DIP支付方式改革、推进医药服务价格改革、打好基金监管精准发力持久战、打好经办服务提质增效阵地战、打好信息系统完善升级攻坚战。
2、预期主要的生态、社会和经济效益
2022年，怀化市医疗保障事务中心加快全市医保系统宣传平台建设，组建全市医保宣传队伍，积极通过各种媒介宣传医保惠民政策、亮点特色工作和为群众办实事的生动事例，全面规范案件办理，依法依规依程序开展基金监管执法工作，确保证据充分、标准统一、程序到位、文书规范，切实做好规范性文件的审查、清理以及行政应诉等工作，积极开展医疗保障法制宣传和普法教育。
二、绩效评价工作情况
根据市财政局文件要求，我中心组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：
（一）前期准备：根据“《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》【湘办发〔2019〕10号】”文件要求，由财务部门牵头，成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。
（二）组织实施：结合2022年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。
（三）分析评价：我中心根据市财政安排的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
2022年项目资金全年预算共计87.00万元。2022年专项资金年度财政拨款收入共计152.00万元，其中大病互助保险管理经费15.00万元，医疗服务与保障能力提升50.00万元，医保信息系统维护12.00万元，医保市级统筹奖补15.00万元，医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费48.00万元，离休老干部和公务员医疗管理工作经费12.00万元。
2、项目资金使用情况分析
2022年专项资金年度财政拨款收入共计152.00万元，年度可用专项资金共计152.00万元；支出共计152.00万元，年末结余0.00万元，综合预算执行率100%，明细如下：
（1）大病互助保险管理经费财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，执行率为100.00%。
（2）医疗服务与保障能力提升财政拨款收入50.00万元，支出50.00万元，执行率为100.00%。
（3）医保信息系统维护财政拨款收入12.00万元，支出12.00万元，执行率为100.00%。
（4）医保市级统筹奖补财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，执行率为100.00%。
（5）医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费财政拨款收入48.00万元，支出48.00万元，执行率为100.00%。
（6）离休老干部和公务员医疗管理工作经费财政拨款收入12.00万元，支出12.00万元，执行率为100.00%。
3、项目资金管理情况分析
我中心专项资金由主要领导统一安排，分管财务领导负责组织协调，办公室负责各项具体工作的开展，会计对资金开支凭证严格审核，并备注列支资金来源，各司其职，完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
我中心严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在全中心各机构的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。
2、项目管理情况分析
为加强项目资金的规范化、科学化管理，提高项目管理和实施成效，我中心严格按照部门“三定”职责，贯彻落实上级文件精神，认真执行既定的工作部署。
一是建立工作推进制度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况，督促加快每项工作进程，确保各项工作稳步推进。
二是坚持财务管理制度。坚持谁经手谁报销、实报实销的原则，严格管理项目资金，提高资金使用效率。
三是重视预算支出绩效评估工作，强化了各部门的预算管理意识，加强了全年预算管理。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
我中心在专项资金管理上，财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，实行专账管理，并按照具体救助的支出项目单独记账，分别核算，不存在挤占、挪用、骗取、套取补助资金等情况；财务监控有效。建立健全项目资金监管机制，定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查，并对检查发现的问题进行及时整改。
（2）项目成本（预算）节约情况
进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确物资、项目采购要求、流程，特别是对实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按照相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
2022年专项工作于2022年12月底全部完成。
（2）项目完成质量
完成采购安装的设施设备，均符合国家和行业标准；已完工的工程项目，均经有关部门验收合格。各专项工作均按质量完成且达到预期效果。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我中心制订了《专项经费管理制度》，保证“专款专用，专账核算”。资金开支审批手续完整，各项资金全部实现国库授权支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目自评结果如下：
资金到位情况及使用情况：
（一）大病互助保险管理经费财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，执行率为100.00%。
年度目标：做好重特大疾病医疗保障，全面落实《怀化市城乡居民大病保险实施细则》。
完成情况：2022年应保尽保为应收净收打下坚实的基础，大病互助收入1552万元，大病互助支出1874万元。其中做好了跨省异地就医直接结算工作，作为参保地，全市发生跨省异地大病支付725.24万元；作为就医地全市发生跨省异地就医大病支付76.85万元。
作为参保地，全市发生省内异地就医大病支付6497.17万元；作为就医地全市发生省内异地就医大病支付695.13万元。
（2）医疗服务与保障能力提升财政拨款收入50.00万元，支出50.00万元，执行率为100.00%。
年度目标：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。
完成情况：一是基金监管全覆盖。制定实施基金监管、全覆盖等方案，启动基金监管信息化建设，聘请第三方对医保基金使用进行大数据分析服务。二是宣传工作卓有成效。信息报送“连天线”，及时总结归纳工作中的巧方法、好经验，多层级报送高质量信息；日常宣传“接地气”，在浏阳日报开设“医保惠民零距离”政策专栏，利用政府门户网及宣传折页对医保业务政策进行宣传。三是强力提升经办服务体系。高层级调度，怀化市委市政府高度重视，分别召开专题会议进行研究；严格执行28项操作规范，不断提高办理效率，在“首问负责”“一次性告知”“限时办结”“同岗替代”“信息公开”“责任追究”等方面统一制度，做到医保政务服务事项线上线下办理同源同质，实现经办事项全市“无差别受理、同标准办理”，并严格落实线上线下“好差评”，实行政务服务大厅医保窗口“无差别全科受理”，推行服务事项“网上办”，实现所有医保“最多跑一次”。四是全市积极推进“前台统一受理、后台分类办理、统一窗口出件”综合柜员经办模式，实现市域内医保经办窗口业务通办；并加强经办人员礼仪培训，要求其严格落实医保经办机构服务用语示例要求，全面规范服务行为。本年窗口从业人员好评率达100%。
（3）医保信息系统维护财政拨款收入12.00万元，支出12.00万元，执行率为100.00%。
年度目标：加强医疗保险基金智能监管、加强医院药店协议单位的监管，建立本地区医疗服务价格动态调整监测和评估数据库、做好医疗服务价格调整监测评估工作。
完成情况：一是按时完成国家、省、市医保部门下达的医保目录维护工作，在维护过程中，发现问题时，不等不靠，积极请示主管部门，及时完成“医保目录”的更新维护工作。二是根据我省异地就医接口改造要求，按照接口标准进行改造，同时下发两定机构接口改造的通知，协调省异地中心与我市的两定机构顺利完成网络连接工作，目前网络运行平稳。
（4）医保市级统筹奖补财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，执行率为100.00%。
年度目标：解决本市基本医疗保险历史遗留问题和推动实施市级统筹工作，围绕政策制定开展调研、会议和培训相关工作。
完成情况：一是保障民生基本需求，助力基金扩面征缴工作。有效地保障了城乡非职工医疗保险公民的基本医疗需求，维护社会公平稳定，保障了民生医疗基本需求。二是优化筹资待遇机制，增强基金可持续性。2022年度，城乡居民基本医疗保险省级补助资金继续发挥在基金筹资、待遇方面的“压舱石”作用，统筹层次进一步提高，统筹质量得到提升，筹资水平进一步提高，待遇水平巩固在较高水准。三是改造业务经办流程，增强便民惠民意识。2022年，我们继续做好城乡居民医疗保险便民工作，合理简化经办程序，做好宣传，下沉服务，便捷医保经办手续，打通医保服务群众的“最后一公里”。满意度调查结果显示，居民对于医保的便捷程度满意度较高。四是推动医保精细化管理，落实精准扶贫国策。把医保扶贫纳入重要的工作范畴，实现精准扶贫人员全覆盖。困难群众因病致贫、因病返贫、因贫弃医问题得到了较大程度地解决。五是加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为。
（5）医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费财政拨款收入48.00万元，支出48.00万元，执行率为100.00%。
年度目标：严格贯彻落实医保法律法规和政策，维护医保基金安全。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，严格编制和执行医保基金预算。及时足额发放各项医保待遇，保障参保人权益。
完成情况：截至12月，住院后台报账 659次，发生医疗费用 692.75万元，其中统筹基金支付395.86万元，大病支付10.56万元，公务员补助支付0.81万元；门特报账 546人次，医疗总费用202.68 万元，其中统筹基金支付146.28 万元；特药报账336人次，医疗总费用230.04 万元，大病支付 254.48万元；门诊报账1070人次，医疗总费用570.80万元，支付个人账户151.43万元。定点医院结算420次，统筹基金支出18740.17万元，大病互助支出1611.57 万元，个人账户支出 2440.55万元；定点门诊结算0次，个人账户支出0万元；协议零售药店结算2863次，个人账户支出7015.00万元。根据“一件事一次办”工作方案的要求，我们延长了部分特殊门诊待遇时限，共有56522人次办理享受特殊门诊，支付待遇2475.17万元；特殊药品报账336人次，支付待遇154.48万元。
（6）离休老干部和公务员医疗管理工作经费财政拨款收入12.00万元，支出12.00万元，执行率为100.00%。
年度目标：全面贯彻落实离休老干部和公务员医保政策，确保离休老干部和公务员医疗待遇落实到位，提高离休老干部和公务员的健康水平。
完成情况：本年度市本级离休干部129人，发生医疗费1262.86万元（其中门诊260.98万元，住院1001.88万元）公务员住院医疗费二次报账284人次，补助医疗费102.55万元；享受副师以上待遇的干部 57人，核报医疗费65.42万元。
（2）项目实施对经济和社会的影响
深入贯彻落实党的二十大精神，按照市委六届三次、四次全会精神，将医保工作主动融入市委、市政府决策大局中找方位、定目标、寻突破，以系统思维精准谋划和推进，以革命加拼命的精神，阔步新征程、奋力闯创干，努力打造“治理能力提升年”，为加快怀化“三城一区”建设，推动全市医疗保障事业高质量发展作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我中心建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分97分。
五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室，有利于单位及时掌握信息，安排工作。项目经费要下拨及时，项目经费的使用也要有相应的明细，多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。
七、其他需要说明的问题
无
怀化市医疗保障事务中心
2023年6月20日
附件5
专项资金绩效评价共性指标表
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
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指标 |
指标 |
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投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
6 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
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①项目是否按照规定的程序申请设立； |
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②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
6 |
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③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
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绩效目标合理性 |
4 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
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①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
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②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
4 |
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③项目是否为促进事业发展所必需； |
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④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
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绩效指标明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
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②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
4 |
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③是否与项目年度任务数或计划数相对应； |
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④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
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资金落实 |
资金到位率 |
3 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
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|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
3 |
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计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
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|||||
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到位及时率 |
3 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
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|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
3 |
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应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
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过程 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
5 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
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|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
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②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
5 |
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制度执行有效性 |
5 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
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①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
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|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
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③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； |
5 |
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④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
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|
过程 |
业务管理 |
项目质量可控性 |
5 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
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① 否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
5 |
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|
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
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财务管理 |
管理制度健全性 |
5 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
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|
① 否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
5 |
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|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
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资金使用合规性 |
5 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
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①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
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|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
5 |
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③项目的重大开支是否经过评估认证； |
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④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
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|
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
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财务监控有效性 |
5 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
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|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
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|||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
5 |
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产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
5 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
3 |
|||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
|||||
|
完成及时率 |
5 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
|
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
4 |
|||||
|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
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|||||
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质量达标率 |
5 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
|
||
|
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
5 |
|||||
|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
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|||||
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成本节约率 |
5 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 |
|
||
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实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
5 |
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计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
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|||||
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效果 |
项目效益 |
经济效益 |
6 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|
|
社会效益 |
6 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
24 |
|||
|
生态效益 |
6 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
|||
|
可持续影响 |
6 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6 |
得分：97分
附件6-1：
专项资金绩效目标自评表
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专项资金名称 |
大病互助保险管理经费 |
负责人 及电话 |
罗宇达2730808 |
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市级主管部门 |
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地方主管部门 |
怀化市医疗保障局 |
实施单位 |
怀化市医疗保障事务中心 |
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项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
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年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
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其中：中央补助 |
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省级资金 |
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||||
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市级资金 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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做好重特大疾病医疗保障，全面落实《怀化市城乡居民大病保险实施细则》。 |
2022年应保尽保为应收净收打下坚实的基础，大病互助收入1552万元，大病互助支出1874万元。其中做好了跨省异地就医直接结算工作，作为参保地，全市发生跨省异地大病支付725.24万元；作为就医地全市发生跨省异地就医大病支付76.85万元。 作为参保地，全市发生省内异地就医大病支付6497.17万元；作为就医地全市发生省内异地就医大病支付695.13万元。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
市本级当期统筹基金年度大病互助收入。 |
定量 |
1500万元 |
1552万元 |
|
|
|
市本级当期统筹基金年度大病互助支出。 |
定量 |
1500万元 |
1874万元 |
|
|||
|
质量指标 |
坚持申领人申请的原则，严把政策审核关，理赔程序周密严慎。 |
定性 |
保障专项资金专款专用。 |
保障专项资金专款专用。 |
|
||
|
时效指标 |
支付及时性 |
完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% |
2022年12月31日 |
2022年12月31日 |
|
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
成本节约率＝（计划成本－实际成本） /计划成本×100%。 |
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
通过赔付，有效减轻了城镇职工参保人大病医疗费用负担。 |
定性 |
100% |
100% |
|
|
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
生态效益 指标 |
对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
定性 |
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
促进社会稳定和 谐。 |
定性 |
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
践行了党的惠民政策，提升了人民幸福指数。 |
全年无投诉举报 |
90% |
95% |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
专项资金名称 |
医疗服务与保障能力提升 |
负责人 及电话 |
罗宇达2730808 |
||||
|
市级主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
怀化市医疗保障局 |
实施单位 |
怀化市医疗保障事务中心 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额 |
|
50.00 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
50.00 |
100% |
||||
|
省级资金 |
|
|
|
||||
|
市级资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。 |
一是基金监管全覆盖。制定实施基金监管、全覆盖等方案，启动基金监管信息化建设，聘请第三方对医保基金使用进行大数据分析服务。二是宣传工作卓有成效。信息报送“连天线”，及时总结归纳工作中的巧方法、好经验，多层级报送高质量信息；日常宣传“接地气”，在浏阳日报开设“医保惠民零距离”政策专栏，利用政府门户网及宣传折页对医保业务政策进行宣传。三是强力提升经办服务体系。高层级调度，怀化市委市政府高度重视，分别召开专题会议进行研究；严格执行28项操作规范，不断提高办理效率，在“首问负责”“一次性告知”“限时办结”“同岗替代”“信息公开”“责任追究”等方面统一制度，做到医保政务服务事项线上线下办理同源同质，实现经办事项全市“无差别受理、同标准办理”，并严格落实线上线下“好差评”，实行政务服务大厅医保窗口“无差别全科受理”，推行服务事项“网上办”，实现所有医保“最多跑一次”。四是全市积极推进“前台统一受理、后台分类办理、统一窗口出件”综合柜员经办模式，实现市域内医保经办窗口业务通办；并加强经办人员礼仪培训，要求其严格落实医保经办机构服务用语示例要求，全面规范服务行为。本年窗口从业人员好评率达100%。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
定点医药机构监督检查覆盖率 |
≥85% |
85% |
90% |
|
|
|
医保人才培养合格率 |
= |
100% |
100% |
|
|||
|
门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 |
= |
100% |
100% |
|
|||
|
质量指标 |
医保综合监管能力 |
定性 |
能力提升明显 |
能力提升明显 |
|
||
|
医保宣传能力 |
定性 |
能力提升明显 |
能力提升明显 |
|
|||
|
医保标准化水平 |
定性 |
能力提升明显 |
能力提升明显 |
|
|||
|
时效指标 |
完成及时率 |
完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% |
2022年12月31日 |
2022年12月31日 |
|
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
成本节约率＝（计划成本－实际成本） /计划成本×100%。 |
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
通过宣传月的广泛宣传，宣传解读医疗保障基金监管法律法规与政策规定，强化定点医药机构和参保人员法治意识，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围，社会共治、维护医保基金安全效果明显。 |
定性 |
医疗保障基金安全 |
医疗保障基金安全 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
生态效益 指标 |
对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
通过打击欺诈骗保和医疗保障政策宣传，并通过政策、业务学习提高业务经办能力，医疗保障制度深入人心，医疗保障制度体系可持续性作用明显。 |
定性 |
作用明显 |
作用明显 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 |
全年无投诉举报 |
90% |
98% |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
专项资金名称 |
医保信息系统维护 |
负责人 及电话 |
罗宇达2730808 |
||||
|
市级主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
怀化市医疗保障局 |
实施单位 |
怀化市医疗保障事务中心 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
省级资金 |
|
|
|
||||
|
市级资金 |
12.00 |
12.00 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
加强医疗保险基金智能监管、加强医院药店协议单位的监管，建立本地区医疗服务价格动态调整监测和评估数据库、做好医疗服务价格调整监测评估工作。 |
一是按时完成国家、省、市医保部门下达的医保目录维护工作，在维护过程中，发现问题时，不等不靠，积极请示主管部门，及时完成“医保目录”的更新维护工作。二是根据我省异地就医接口改造要求，按照接口标准进行改造，同时下发两定机构接口改造的通知，协调省异地中心与我市的两定机构顺利完成网络连接工作，目前网络运行平稳。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
召开全市医保信息系统培训会 |
定量 |
1次 |
2次 |
|
|
|
医保信息系统正常运转率 |
≥ |
90% |
93% |
|
|||
|
医保信息系统运行维护响应时间与重大安全事件响应时间。 |
≥ |
30分钟 |
30分钟 |
|
|||
|
质量指标 |
医保经办机构服务能力 |
定性 |
提升明显 |
提升明显 |
|
||
|
医保经办标准化水平 |
定性 |
提升明显 |
提升明显 |
|
|||
|
基金预警和风险防控能力 |
定性 |
提升明显 |
提升明显 |
|
|||
|
时效指标 |
完成及时率 |
完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% |
2022年12月31日 |
2022年12月31日 |
|
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
成本节约率＝（计划成本－实际成本） /计划成本×100%。 |
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
参照动态调整有关要求，制定专项调价方案，做到总量保持平衡，价格有升有降，重点有所倾斜。 |
专项资金使用效益得到有效发挥 |
100% |
100% |
|
|
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
生态效益 指标 |
对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
持续推进医保治理创新，更好发挥高端智库和专业机构的决策支持和技术支撑作用。 |
|
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 |
全年无投诉举报 |
90% |
93% |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
专项资金名称 |
医保市级统筹奖补 |
负责人 及电话 |
罗宇达2730808 |
||||
|
市级主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
怀化市医疗保障局 |
实施单位 |
怀化市医疗保障事务中心 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额 |
|
15.00 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
省级资金 |
|
15.00 |
100% |
||||
|
市级资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
解决本市基本医疗保险历史遗留问题和推动实施市级统筹工作，围绕政策制定开展调研、会议和培训相关工作。 |
一是保障民生基本需求，助力基金扩面征缴工作。有效地保障了城乡非职工医疗保险公民的基本医疗需求，维护社会公平稳定，保障了民生医疗基本需求。二是优化筹资待遇机制，增强基金可持续性。2022年度，城乡居民基本医疗保险省级补助资金继续发挥在基金筹资、待遇方面的“压舱石”作用，统筹层次进一步提高，统筹质量得到提升，筹资水平进一步提高，待遇水平巩固在较高水准。三是改造业务经办流程，增强便民惠民意识。2022年，我们继续做好城乡居民医疗保险便民工作，合理简化经办程序，做好宣传，下沉服务，便捷医保经办手续，打通医保服务群众的“最后一公里”。满意度调查结果显示，居民对于医保的便捷程度满意度较高。四是推动医保精细化管理，落实精准扶贫国策。把医保扶贫纳入重要的工作范畴，实现精准扶贫人员全覆盖。困难群众因病致贫、因病返贫、因贫弃医问题得到了较大程度地解决。五是加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标
产 出 指 标 |
数量指标 |
保障城乡非职工医疗保险公民的基本医疗需求。 |
|
100% |
100% |
|
|
|
质量指标 |
统筹质量得到提升 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% |
2022年12月31日 |
2022年12月31日 |
|
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
成本节约率＝（计划成本－实际成本） /计划成本×100%。 |
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
筹资水平进一步提高。 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
生态效益 指标 |
对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
打通医保服务群众的“最后一公里”。 |
|
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 |
全年无投诉举报 |
90% |
95% |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
|
|||||||
|
|
|||||||
|
专项资金名称 |
医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费 |
负责人 及电话 |
罗宇达2730808 |
||||
|
市级主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
怀化市医疗保障局 |
实施单位 |
怀化市医疗保障事务中心 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额 |
48.00 |
48.00 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
省级资金 |
|
|
|
||||
|
市级资金 |
48.00 |
48.00 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
严格贯彻落实医保法律法规和政策，维护医保基金安全。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，严格编制和执行医保基金预算。及时足额发放各项医保待遇，保障参保人权益。 |
截至12月，住院后台报账 659次，发生医疗费用 692.75万元，其中统筹基金支付395.86万元，大病支付10.56万元，公务员补助支付0.81万元；门特报账 546人次，医疗总费用202.68 万元，其中统筹基金支付146.28 万元；特药报账336人次，医疗总费用230.04 万元，大病支付 254.48万元；门诊报账1070人次，医疗总费用570.80万元，支付个人账户151.43万元。定点医院结算420次，统筹基金支出18740.17万元，大病互助支出1611.57 万元，个人账户支出 2440.55万元；定点门诊结算0次，个人账户支出0万元；协议零售药店结算2863次，个人账户支出7015.00万元。根据“一件事一次办”工作方案的要求，我们延长了部分特殊门诊待遇时限，共有56522人次办理享受特殊门诊，支付待遇2475.17万元；特殊药品报账336人次，支付待遇154.48万元。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
职工医保待遇拨付率 |
= |
100%
|
100%
|
|
|
|
基本医疗保险待遇与生育保险待遇按时足额发放。 |
= |
100%
|
100%
|
|
|||
|
质量指标 |
基金安全、平稳、高效运行 |
定性 |
有所提升 |
有所提升 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% |
2022年12月31日 |
2022年12月31日 |
|
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
成本节约率＝（计划成本－实际成本）/计划成本×100%。 |
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
以收定支、收支平衡、略有结余 |
定性 |
及时足额发放 |
及时足额发放 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
生态效益 指标 |
对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
健全医疗保障制度体系 |
定性 |
成效显著 |
成效显著 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 |
全年无投诉举报 |
90% |
95% |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
|
|||||||
|
|
|||||||
|
专项资金名称 |
离休老干部和公务员医疗管理工作经费 |
负责人 及电话 |
罗宇达2730808 |
||||
|
市级主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
怀化市医疗保障局 |
实施单位 |
怀化市医疗保障事务中心 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
省级资金 |
|
|
|
||||
|
市级资金 |
12.00 |
12.00 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
全面贯彻落实离休老干部和公务员医保政策，确保离休老干部和公务员医疗待遇落实到位，提高离休老干部和公务员的健康水平。 |
本年度市本级离休干部129人，发生医疗费1262.86万元（其中门诊260.98万元，住院1001.88万元）公务员住院医疗费二次报账284人次，补助医疗费102.55万元；享受副师以上待遇的干部 57人，核报医疗费65.42万元。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
全市纳入报销的离休人员 |
定量 |
129人 |
129人 |
|
|
|
公务员住院医疗费二次报账人次 |
≤ |
500人次 |
284人次 |
|
|||
|
质量指标 |
费用审核率 |
= |
100% |
100% |
|
||
|
医疗费用即时结算。 |
定性 |
及时结算，减少垫付 |
及时结算，减少垫付 |
|
|||
|
时效指标 |
经费支出完成及时率 |
完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% |
2022年12月31日 |
2022年12月31日 |
|
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
成本节约率＝（计划成本－实际成本）/计划成本×100%。 |
100% |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
市级离休人员覆盖率 |
= |
100% |
100% |
|
|
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
生态效益 指标 |
对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
积极调研探索、健全医疗保障制度体系，促进社会和谐稳定。 |
定性 |
取得一定成效 |
取得一定成效 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 |
全年无投诉举报 |
90% |
92% |
|
|
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…… |
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说明 |
无 |
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注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |
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