收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                     公开04表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                    公开05表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                     公开06表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                     公开07表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                     公开08表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门：怀化市医疗保障事务中心                                                                                                     公开09表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为553.29。与上年相比，增加66.58万元，增长（减少）13.68%，主要是因为单位下半年新增7名公职人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计553.29万元，其中：财政拨款收入553.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计553.29万元，其中：基本支出401.29万元，占72.53%；项目支出152万元，占27.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为553.29万元，与上年相比，增加66.58万元，增长13.68%，主要是因为单位下半年新增7名公职人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出553.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.58万元，增长13.68%，主要是因为单位下半年新增7名公职人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出553.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出290.22万元，占52.45%；卫生健康支出（类）支出263.08万元，占47.55% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为553.29万元，支出决算数为553.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款20801）行政运行（项2080101）。

年初预算为199.16万元，支出决算为199.16万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款20801）行政运行（项2080107）。

年初预算为50.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）行政运行（项2080502）。

年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）。

年初预算为29.03万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项2101101）。

年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款21015）行政运行（项2101501）。

年初预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款21015）事业运行（项2101550）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款21015）其他医疗保障管理事务支出（项2101599）。

年初预算为228.28万元，支出决算为228.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出401.29万元，其中：

人员经费359.23万元，占基本支出的89.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.07万元，占基本支出的10.48%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算管理，与上年相比增加1.59万元，增长74.82%，增长的主要原因是市级统筹之后，加大了基金监管力度，省各项检查增多，公务接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.72万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.72万元，全年共接待来访团组30个、来宾280人/次主要是加大了基金监管力度，各种交叉检查增多发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市医疗保障事务中心公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出42.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加10.57 万元，增长33.56%。主要原因是：2022年新增7名公职人员。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.19万元，用于召开全市医疗保障经办机构“优服务、建体系、强管理”现场交流会议，人数89人，内容为全市医疗保障经办机构“优服务、建体系、强管理”现场交流；开支培训费2.33万元，用于开展全市医保经办培训，人数35人，内容为切实加强部门业务对接，全面推进业务落地；开支培训费0.55万元，用于开展全市医疗保障事务中心财务培训，人数35人，内容为更好规范财务工作流程，进行全市医保中心财务新系统培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出9.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中基本支出401.29万元，项目支出152万元，占一般公共预算支出总额的100%。

我中心积极组织实施了2022年度专项资金管理，建立了专项资金和项目管理制度，规范了实施程序，较好地完成了2022年度工作目标，但仍存在绩效目标不够细化、量化；预算调整率偏高等问题。根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2022年度部门整体绩效自评综合评分为97分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、大病互助保险管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，执行率为100.00%。年度目标：做好重特大疾病医疗保障，全面落实《怀化市城乡居民大病保险实施细则》。完成情况：2022年应保尽保为应收净收打下坚实的基础，大病互助收入1552万元，大病互助支出1874万元。其中做好了跨省异地就医直接结算工作，作为参保地，全市发生跨省异地大病支付725.24万元；作为就医地全市发生跨省异地就医大病支付76.85万元。作为参保地，全市发生省内异地就医大病支付6497.17万元；作为就医地全市发生省内异地就医大病支付695.13万元。

2、医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。财政拨款收入50.00万元，支出50.00万元，执行率为100.00%。年度目标：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。完成情况：一是基金监管全覆盖。制定实施基金监管、全覆盖等方案，启动基金监管信息化建设，聘请第三方对医保基金使用进行大数据分析服务。二是宣传工作卓有成效。信息报送“连天线”，及时总结归纳工作中的巧方法、好经验，多层级报送高质量信息；日常宣传“接地气”，在浏阳日报开设“医保惠民零距离”政策专栏，利用政府门户网及宣传折页对医保业务政策进行宣传。三是强力提升经办服务体系。高层级调度，怀化市委市政府高度重视，分别召开专题会议进行研究；严格执行28项操作规范，不断提高办理效率，在“首问负责”“一次性告知”“限时办结”“同岗替代”“信息公开”“责任追究”等方面统一制度，做到医保政务服务事项线上线下办理同源同质，实现经办事项全市“无差别受理、同标准办理”，并严格落实线上线下“好差评”，实行政务服务大厅医保窗口“无差别全科受理”，推行服务事项“网上办”，实现所有医保“最多跑一次”。四是全市积极推进“前台统一受理、后台分类办理、统一窗口出件”综合柜员经办模式，实现市域内医保经办窗口业务通办；并加强经办人员礼仪培训，要求其严格落实医保经办机构服务用语示例要求，全面规范服务行为。本年窗口从业人员好评率达100%。

3、医保信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。财政拨款收入12.00万元，支出12.00万元，执行率为100.00%。年度目标：加强医疗保险基金智能监管、加强医院药店协议单位的监管，建立本地区医疗服务价格动态调整监测和评估数据库、做好医疗服务价格调整监测评估工作。完成情况：一是按时完成国家、省、市医保部门下达的医保目录维护工作，在维护过程中，发现问题时，不等不靠，积极请示主管部门，及时完成“医保目录”的更新维护工作。二是根据我省异地就医接口改造要求，按照接口标准进行改造，同时下发两定机构接口改造的通知，协调省异地中心与我市的两定机构顺利完成网络连接工作，目前网络运行平稳。

4、医保市级统筹奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。财政拨款收入15.00万元，支出15.00万元，执行率为100.00%。年度目标：解决本市基本医疗保险历史遗留问题和推动实施市级统筹工作，围绕政策制定开展调研、会议和培训相关工作。完成情况：一是保障民生基本需求，助力基金扩面征缴工作。有效地保障了城乡非职工医疗保险公民的基本医疗需求，维护社会公平稳定，保障了民生医疗基本需求。二是优化筹资待遇机制，增强基金可持续性。2022年度，城乡居民基本医疗保险省级补助资金继续发挥在基金筹资、待遇方面的“压舱石”作用，统筹层次进一步提高，统筹质量得到提升，筹资水平进一步提高，待遇水平巩固在较高水准。三是改造业务经办流程，增强便民惠民意识。2022年，我们继续做好城乡居民医疗保险便民工作，合理简化经办程序，做好宣传，下沉服务，便捷医保经办手续，打通医保服务群众的“最后一公里”。满意度调查结果显示，居民对于医保的便捷程度满意度较高。四是推动医保精细化管理，落实精准扶贫政策。把医保扶贫纳入重要的工作范畴，实现精准扶贫人员全覆盖。困难群众因病致贫、因病返贫、因贫弃医问题得到了较大程度地解决。五是加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为。

5、医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。财政拨款收入48.00万元，支出48.00万元，执行率为100.00%。年度目标：严格贯彻落实医保法律法规和政策，维护医保基金安全。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，严格编制和执行医保基金预算。及时足额发放各项医保待遇，保障参保人权益。完成情况：截至12月，住院后台报账 659次，发生医疗费用 692.75万元，其中统筹基金支付395.86万元，大病支付10.56万元，公务员补助支付0.81万元；门特报账 546人次，医疗总费用202.68 万元，其中统筹基金支付146.28 万元；特药报账336人次，医疗总费用230.04 万元，大病支付 254.48万元；门诊报账1070人次，医疗总费用570.80万元，支付个人账户151.43万元。定点医院结算420次，统筹基金支出18740.17万元，大病互助支出1611.57 万元，个人账户支出 2440.55万元；定点门诊结算0次，个人账户支出0万元；协议零售药店结算2863次，个人账户支出7015.00万元。根据“一件事一次办”工作方案的要求，我们延长了部分特殊门诊待遇时限，共有56522人次办理享受特殊门诊，支付待遇2475.17万元；特殊药品报账336人次，支付待遇154.48万元。

6、离休老干部和公务员医疗管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。财政拨款收入12.00万元，支出12.00万元，执行率为100.00%。年度目标：全面贯彻落实离休老干部和公务员医保政策，确保离休老干部和公务员医疗待遇落实到位，提高离休老干部和公务员的健康水平。完成情况：本年度市本级离休干部129人，发生医疗费1262.86万元（其中门诊260.98万元，住院1001.88万元）公务员住院医疗费二次报账284人次，补助医疗费102.55万元；享受副师以上待遇的干部 57人，核报医疗费65.42万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大。专项工作任务重，事务繁杂，临时性新增工作任务较多，项目经费略显不足。

2、部分预算资金下达较迟，为保证专项工作顺利开展，只能以公用经费垫付，导致年末公用经费紧张。

3、改进措施和有关建议

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本站的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（2）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照规定加强对固定资产管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（3）加强新政府会计制度和新预算法学习培训。加强新《政府会计准则制度》《预算法》等学习培训，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：怀化市医疗保障事务中心2022年部门决算公开表

附件2：2022年度怀化市医疗保障事务中心整体支出绩效自评报告

附件3：2022年度怀化市医疗保障事务中心专项资金绩效自评报告