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2021年度怀化市医疗保障事务中心部门决算

发布时间:2022-08-25 16:52 信息来源:怀化市医疗保障局

目录

第一部分怀化市医疗保障事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市医疗保障事务中心


单位概况


一、部门职责

1)负责中心的日常运转以及党建、干部人事、文秘内勤、综合治理、对外宣传、后勤服务等工作;负责市直参保单位健康管理有关工作;负责市直单位的参保登记,及时采集、比对参保人员基本信息;开展参保政策组织动员和宣传;建立部门间信息定期比对共享机制和数据动态管理机制;承担跨省、跨市和市内异地医疗保障关系转移接续;负责业务统计报表工作;负责市本级医药机构准入评估工作;负责组织落实中心扶贫点的脱贫攻坚工作。

2)负责编制市直参保单位职责范围内的保障经办事务的财务报表及基金预决算;负责对市直协议医疗机构、协议零售药店的医疗费用审定及支付工作;负责医疗保险基金(费)的内部审计和分析工作。负责部门经费预决算及财务管理、财务报表、劳动工资统计报表工作。

3)主要负责市本级医疗保险、生育保险、大病医疗互助、医疗救助、特殊病种、特殊药品待遇经办服务工作,负责市直单位公务员医疗补助的经办服务工作;协助有关部门拟订基本医疗保险、生育保险药品目录、诊疗项目录、医疗服务设施标准目录并组织尖施;负责市本级离休干部医疗保障待遇费用的经办服务工作协助有关部门拟订离休干部医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准目录并组织实施;负责医保扶贫有关业务经办工作。
    4)主要负责跨省和市内医疗保障异地就医经办事务;协助拟订跨省和市内异地就医管理办法和结算政策;落实异地就医风险调节基金和待遇支付;承担异地基本医疗、大病保险、医疗救助等医疗保险“一站式”经办结算服务工作;负责城乡居民大病保险工作;负责新冠肺炎结算、统计等工作。
    5)主要负责参与、配合医药招标采购方案和招标采购目录制定;协调、配合医药招标采购平台建设;监督医疗机构医药采购和中标药品、医用耗材配送行为;参与医保药品价格谈判工作,负责市本级医疗服务项目和医疗服务设施价格的成本核算和评估;制定医药价格及医保管理服务技术标准规范;监测医药价格和信息发布;开展市本级医药价格监测工作。

6)主要负责拟订市直参保单位基本医疗保险协议管理医疗机构、零售药店的服务协议及费用结算办法;拟订市直参保单位生育保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法;拟订离休干部医疗保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法;指导市直协议医疗机构、协议零售药店服务协议签订及履行,并对协议医疗机构、协议零售药店进行监督管理和测平。

7)负责对市直参保单位职责范围内的医疗保险、生育保险、大病医疗互助、特殊病种、特殊药品、公务员医疗补助、离退休干部医疗保障、医疗救助费用等审核工作;负责审计、稽核个人账户资金、统筹基金的运营情况;组织拟订各项业务工作规程、规范及管理制度,并进行协调和督查;开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控;负责市本级特殊病种的门诊评审工作。

(8)完成市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我中心属于怀化市医疗保障局的下属二级部门预算单位。内设机构包括:综合部、财务审核部、待遇保障服务部、异地结算和稽核事务部、医药招采事务部、协议管理和价格检测部。

(二)决算单位构成。怀化市医疗保障事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市医疗保障事务中心本级。

第二部分

部门决算表




















第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计486.71万元,支出总计486.71万元。与上年相比,增加486.71万元,增长100%,主要是因为2020年我中心无独立行政经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计486.71万元,其中:财政拨款收入486.71万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计486.71万元,其中:基本支出486.71万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计486.71万元,与上年相比,增加486.71万元,增长100%,主要是因为2020年我中心无独立行政经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出486.71万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加486.71万元,增长100%,主要是因为2020年我中心无独立行政经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出486.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出341万元,占比70.06%;卫生健康(类)支出145.71万元,占29.94%;其他(类)支出0.00万元,占比0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为486.71万元,支出决算数为486.71万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类208)人力资源和社会保障管理事务(款20801)社会保险业务管理事务(项2080107)。                                   年初预算为195.63万元,支出决算为195.63万元,完成年初预算100%;                 

2、社会保障和就业支出(类208)人力资源和社会保障管理事务(款20801)社会保险经办机构(项2080109)。

年初预算为104.97万元,支出决算为104.97万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505)。

年初预算为27.49万元,支出决算为27.49万元,完成年初预算的100%;

4、社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款20805)其他行政事业单位养老支出(项2080599)。

年初预算为10.15万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类208)就业补助(款20807)公益性岗位补贴(项2080705)。

年初预算为2.75万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款21011)行政单位医疗(项2101101)。

年初预算为13.97万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出(类210)医疗保障管理事务(款21015)行政运行(项2101501)。

年初预算为61.75万元,支出决算为61.75万元,完成年初预算的100%;

8、卫生健康支出(类210)医疗保障管理事务(款21015)医疗保障政策管理(项2101505)。

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出(类210)医疗保障管理事务(款21015)其他医疗保障管理事务支出(项2101599)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出486.71万元,其中:人员经费319.84万元,占基本支出的65.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等公用经费166.87万元,占基本支出34.29%,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、物业费会议费等                                        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为2.13万元,完成预算的16.38%,其中:

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为2.13万元,完成预算的21.3%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则,严格控制公务接待的次数与费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革后无公务用车。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革后无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.13万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.13万元,全年共接待来访团组31个、来宾218人次,主要是对接公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     我中心无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出166.87万元,比上年决算数增加166.87万元,增长率100%。主要原因是:2020年我中心无独立行政经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.62万元,用于召开全市医疗保障事务中心主任会议,人数39人,内容县市区就今年来的工作开展情况,工作中存在的问题和困难进行汇报讨论;用于召开全市医疗保障系统统计报表会议,人数29人,内容对全市医保基金统计报表工作人员进行专门业务学习,规范工作流程,提高医疗保障统计工作质量;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.92万元,其中:政府采购货物支出13.92万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额0%;

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位无车辆,无单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心组织对2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中基本支出399.71万元,项目支出87万元,占一般公共预算支出总额的100%

中心积极组织实施了2021年度专项资金管理,建立了专项资金和项目管理制度,规范了实施程序,较好地完成了2021年度工作目标,但仍存在绩效目标不够细化、量化;预算调整率偏高等问题。根据《部门整体支出绩效评价指标表》,2021年度部门整体绩效自评综合评分为95分,评价等级为”。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。                            

1、2021年医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为48万元,执行数为41.33万元,完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况:2021年度计划新参保登记264家,新增参保人数2892人及以上,参保率计划达到97.9%,应保尽保为应收净收打下坚实的基础。发现的主要问题及原因:1、绩效管理意识待加强;2、预算执行率有待提高。下一步改进措施:1、以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效目标,全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整,有利于财政合理配置资源,节约财政资金,缓解供求矛盾,促进资源的有效配置。2、强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制,业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、2021年大病互助保险管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为15万元,执行数为11.83万元,完成预算的78.87%。项目绩效目标完成情况:2021年度特困供养人员基本医疗费用救助比例100%;政策知晓率100%;救助保障率100%;强化医疗救助规范管理等。发现的主要问题及原因:1、绩效管理意识待加强;2、预算执行率有待提高。下一步改进措施:1、以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效目标,全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整,有利于财政合理配置资源,节约财政资金,缓解供求矛盾,促进资源的有效配置。2、强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制,业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用效益。

3、  2021医保信息系统维护管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.65万元,完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况:日常维护及时率100%;系统维护合格率100%;日常维护保障率100%。发现的主要问题及原因:1、绩效管理意识待加强;2、预算执行率有待提高。下一步改进措施:1、以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效目标,全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整,有利于财政合理配置资源,节约财政资金,缓解供求矛盾,促进资源的有效配置。2、强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制,业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用效益。

4、2021离休老干和公务员管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12万元,执行数为8.14万元,完成预算的67.83 %。项目绩效目标完成情况:政策知晓率100%、医保费用审核率100%、审核费用报销率100%、退休人员退休干部医保覆盖率100%。发现的主要问题及原因:1、绩效管理意识待加强;2、预算执行率有待提高。下一步改进措施:1、以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效目标,全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整,有利于财政合理配置资源,节约财政资金,缓解供求矛盾,促进资源的有效配置。2、强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制,业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用效益。

第四部分

名词解释

    


一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


怀化市医疗保障事务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、在职人员情况

我中心2021年人员编制数37人;截至20211231日,实有在职人数25人,其中:参公管理人员人员18人、事业编制7人;另有退休人员8人。

2、机构设置

我中心属于怀化市医疗保障局的下属二级部门预算单位。内设部门为:综合部、财务审核部、待遇保障服务部、异地结算和稽核事务部、医药招采事务部、协议管理和价格检测部。

3、部门职能

1)负责中心的日常运转以及党建、干部人事、文秘内勤、综合治理、对外宣传、后勤服务等工作;负责市直参保单位健康管理有关工作;负责市直单位的参保登记,及时采集、比对参保人员基本信息;开展参保政策组织动员和宣传;建立部门间信息定期比对共享机制和数据动态管理机制;承担跨省、跨市和市内异地医疗保障关系转移接续;负责业务统计报表工作;负责市本级医药机构准入评估工作;负责组织落实中心扶贫点的脱贫攻坚工作。

2)负责编制市直参保单位职责范围内的保障经办事务的财务报表及基金预决算;负责对市直协议医疗机构、协议零售药店的医疗费用审定及支付工作;负责医疗保险基金()的内部审计和分析工作。负责部门经费预决算及财务管理、财务报表、劳动工资统计报表工作。

3)主要负责市本级医疗保险、生育保险、大病医疗互助、医疗救助、特殊病种、特殊药品待遇经办服务工作,负责市直单位公务员医疗补助的经办服务工作;协助有关部门拟订基本医疗保险、生育保险药品目录、诊疗项目录、医疗服务设施标准目录并组织尖施;负责市本级离休干部医疗保障待遇费用的经办服务工作协助有关部门拟订离休干部医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准目录并组织实施;负责医保扶贫有关业务经办工作。
    4)主要负责跨省和市内医疗保障异地就医经办事务;协助拟订跨省和市内异地就医管理办法和结算政策;落实异地就医风险调节基金和待遇支付;承担异地基本医疗、大病保险、医疗救助等医疗保险“一站式”经办结算服务工作;负责城乡居民大病保险工作;负责新冠肺炎结算、统计等工作。
    5)主要负责参与、配合医药招标采购方案和招标采购目录制定;协调、配合医药招标采购平台建设;监督医疗机构医药采购和中标药品、医用耗材配送行为;参与医保药品价格谈判工作,负责市本级医疗服务项目和医疗服务设施价格的成本核算和评估;制定医药价格及医保管理服务技术标准规范;监测医药价格和信息发布;开展市本级医药价格监测工作。

6)主要负责拟订市直参保单位基本医疗保险协议管理医疗机构、零售药店的服务协议及费用结算办法;拟订市直参保单位生育保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法;拟订离休干部医疗保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法;指导市直协议医疗机构、协议零售药店服务协议签订及履行,并对协议医疗机构、协议零售药店进行监督管理和测平。

7)负责对市直参保单位职责范围内的医疗保险、生育保险、大病医疗互助、特殊病种、特殊药品、公务员医疗补助、离退休干部医疗保障、医疗救助费用等审核工作;负责审计、稽核个人账户资金、统筹基金的运营情况;组织拟订各项业务工作规程、规范及管理制度,并进行协调和督查;开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控;负责市本级特殊病种的门诊评审工作。

8)完成市委、市政府交办的其他事宜。

4、主要任务

1)完成党建工作和“清廉医保”建设工作。坚持以全面从严治党统领中心工作,推动医疗保障改革发展破浪前行。

2)举办“两为两创,我为群众办实事”活动。通过开展创先争优活动,加强队伍建设,全面打造一支思想政治过硬、业务过硬、作风过硬的医保队伍。扎扎实实办实事、办好事,不断转变工作作风、优化服务环境、提升服务质量、树立良好形象,为群众纾难解困,争当服务群众的贴心人,切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。

3)完成基金监管工作、完成协议修改、签订工作、按照省局协议模板,根据怀化市市级统筹的具体情况对协议进行修改完善。

4)完成跨省异地就医直接结算工作。组织医疗机构在线结算申诉,并完成申诉订单审核工作;组织医疗机构省际联盟中成药集采药品报量;组织医疗机构十一省联盟集采药品报量,组织医疗机构第六批集国家采药品报量、采购等。

5)完成市本级医药招采工作医疗待遇保障、数据上报、参保登记等工作。

6)完成业务规范工作。努力打造亲民、便民、利民的服务窗口,为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化的服务,提升窗口服务效能。

7)进一步清理简化医疗保障经办服务事项的证明事项,提高办事效率。

8)其他工作任务等。

(二)部门整体支出情况

1、收入预算,2021年年初预算数327.64万元,其中,一般公共预算拨款327.64万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加327.64万元,主要原因是2020年我中心没有单独的行政经费。

2、支出预算,2021年年初预算数327.64万元,其中,主要是社会保障和就业支出。支出较去年增加327.64万元,主要原因是2020年我中心没有单独的行政经费。

3、支出决算,2021年决算支出数486.71万元,其中,社会保障和就业支出341.00万元、卫生健康支出145.71万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1.基本支出总体情况

2021年部门预算总收入327.64万元,其中一般公共预算拨款327.64万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元2021年部门决算总收入486.71万元,其中一般公共预算拨款486.71万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元。

2021年部门决算总支出486.71万元,其中基本支399.71万元,项目支出87万元。

2三公经费支出使用和管理情况

12021三公经费支出情况

单位:万元

费用项目

本年预算金额

本年决算金额

结余“-”/超支“+”

公务接待费

10.00

2.13

7.87

公务用车购置及运行维护费

3.00

0.00

3.00

因公出国费用

0.00

0.00

0.00

合计

13.00

2.13

10.87

从上表分析,2021年三公经费预算支出13.00万元,决算支出2.13万元,结余10.87万元,三公经费总额控制在预算范围内。

从三公经费的支出明细项目分析,公务接待费支出2.13万元,结余7.87万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,结余3.00万元;因公出国费用支出0.00万元,未超支结余,三公经费明细均在上级主管单位要求下控制到位。

2)与上年度比较三公经费控制情况

我中心2020年没有单独申报“三公经费”预算,合并于局机关预算中一起使用。

(二)专项支出

项目专项支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,我中心的项目支出主要用于医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费;大病互助保险管理经费;医保信息系统维护;离休老干和公务员医疗管理工作经费

1项目资金实际使用情况

2021年年初预算项目支出批复金额87.00万元其中:医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费48.00万元;大病互助保险管理经费15.00万元;医保信息系统维护经费12.00万元;离休老干和公务员医疗管理工作经费12.00万元。

2021年决算项目支出金额87.00万元,其中:医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费48.00万元;大病互助保险管理经费15.00万元;医保信息系统维护经费12.00万元;离休老干和公务员医疗管理工作经费12.00万元。

2项目资金管理情况

中心为加强财务管理工作,合理合规使用财政项目资金,严格按照财务管理要求,对批准的预算开支内容,做好账务设置和账务管理,实行专项核算,在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全了内部审批制度。针对项目支出,制定了《财务会计制度》《资金管理制度》等相关制度,对资金使用审批流程、资金监督、签字权限等方面做出了详细规定。

三、部门专项组织实施情况

(一)项目组织情况

2021中心认真落实上级主管部门的决策部署,全面推进各项重点工作,较好的完成了各项目目标任务。各项目由专人负责实施,实行事项前置审批及事后支付审批制度;采购事项均按照政府采购相关规定执行,属政府采购范围的一律通过政府采购平台,按照规定流程进行采购,严格执行财政预算评审、招投标、合同签订、过程管理、竣工验收、财政结算评审等程序;费用支出严格按照《财务会计制度》等制度规定的开支范围、标准、审批权限、审批流程、报销要求等进行审核。各项目具体实施情况如下:

1)医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费。主要用于怀化市本级医疗生育保险参保登记、稽核、医保关系转移、个人账户管理、医保待遇支付、医药机构医疗费用结算及医疗生育保险基金管理工作开支。

2)大病互助保险管理经费主要是组织技术专家对大病医疗药品目录的遴选、特殊病评审、建档等工作。

3)医保信息系统维护专项资金,主要用于医保信息系统维护。

4)离休老干和公务员医疗管理工作经费,主要用于离休老干和公务员医疗管理工作。

(二)项目管理情况

为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,本中心制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等业务管理制度,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用,实行专项报告制度,并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本中心项目支出,基本能够严格按照相关制度规定等进行。

四、资产管理情况

我中心根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《事 业单位国有资产管理暂行办法》及省、市有关规定,制定了《固定资产管理》等制度。综合部负责中心和日常资产管理工作,财务审核部负责资产核算工作。

截至20211231日,中心固定资产原值60.35万元,累计折旧11.55万元,账面净值48.80万元。主要为电子设备等。

五、部门整体支出绩效情况

(一)做好党建工作和“清廉医保”建设工作。一是旗帜鲜明讲政治。坚持以全面从严治党统领中心工作,推动医疗保障改革发展破浪前行。始终把抓好党建作为最大的政绩,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,构建起系统完善的党建责任体系,认真落实党风廉政建设责任制。二是认真开展党史学习教育。我中心召开了党史学习教育动员大会,学习传达了省委、市委、局机关关于党史学习教育动员会精神,将学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求贯穿始终,全面把握学习教育的重点,真正把“学史增信”专题学习落到实处。三是以“清廉医保”建设推动正风肃纪。市中心专门下发了加强清廉医保建设工作方案,落实了九项措施,确保廉政用权,形成了风清气正的良好氛围。在全市医保系统党风廉政会议上,市医保中心做了“建设五型经办机构,推进党风廉政建设”典型发言。

(二)成功举办“两为两创,我为群众办实事”活动。一是开展“两为两创”活动。通过开展创先争优活动,加强队伍建设,全面打造一支思想政治过硬、业务过硬、作风过硬的医保队伍。扎扎实实办实事、办好事,不断转变工作作风、优化服务环境、提升服务质量、树立良好形象,为群众纾难解困,争当服务群众的贴心人,切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。二是积极打造“五型”经办机构(规范型、法制型、为民型、阳光型、廉洁型)。严格落实“一件事一次办”工作要求,按照省局有关文件要求,制定实施政务服务事项标准化规范化便利化攻坚行动工作方案,进一步强化全国、全省医疗保障经办政务服务事项清单的落地,推动服务事项办理流程的规范化、便捷化;逐步降低“特门服务”协议零售药店准入门槛,方便参保人员享受“特门特药”服务。三是开展“方便群众办事”活动。为深入贯彻学习学史明理深刻内涵,把学习贯穿于工作中,落实在行动上,开展了“帮、比、赶、超”为群众办实事活动,尽管我们一再推辞,一名办事群众还是送来了“保民健康,为民解难”锦旗,对我们的工作给予了肯定。

(三)落实参保登记工作。2021年新参保登记264家,新参保人数2892人,截止到目前市本级参加城镇职工医保共计113979万人,参保率为97.9%。应保尽保为应收净收打下坚实的基础,2021年市本级当期统筹基金收入22185.95万元,个人账户收入13918.46万元,大病互助收入1338万元。统筹基金支出共计 17437.19万元,个人账户支出15341.84,大病互助支出1148万元。当期结余7400万元,累计结余 104215.88万元(统筹累计结余55450.25万元,个人账户累计结余48765.63万元)。2021年疫苗费用支出1148.9万元。

(四)完成基金监管工作。一是不断加强定点医药机构协议管理工作。完成了协议修改、签订工作。按照省局协议模板,根据怀化市市级统筹的具体情况对协议进行了修改完善,制定了特门特药药店补充协议,经过协商谈判完成了协议的签订工作,其中定点医院7家、定点门诊109家、定点零售药店449家含特门特药药店27家,并在网上公示了2021年市本级协议签订情况。二是做好新增定点医药机构的管理工作。2021年,市本级新增定点零售药店45家、特门药店7家、定点门诊17家、血透中心1家,协议签订率100%。三是坚持开展日常监管工作。开展好各项检查监管工作,例如晚上突击查房、飞行检查等。坚持日常监管,不定期抽查医院病历。做好数据统计分析工作,按月统计分析各医院费用情况,针对费用增长过快的医院有针对性地开展重点稽核,制作了年度分析报告,并根据分析报告开展了三个不合理专项检查工作。建立了定点医药机构自查清单制度,定期根据各项检查发现的问题制作自查清单,要求各定点医药机构对照开展自查,对照清单定期抽查,对发现存在清单上的问题从严从重处理。四是高度重视特殊门诊管理工作。组织完成四个季度的特门评审,完成了1042人的特殊门诊评定工作,其中958人通过了评审,完成了待遇登记工作。五是内控管理工作得到严格落实。按照内控管理规定,每月抽查中心各项业务工作,及时发现反馈问题,根据实际工作情况为内控管理提出了的意见和建议。六是国家医保平台上线工作基本平稳。为了让国家医保平台平稳上线,多次召集定点医药机构相关负责人员座谈会,广泛征集平台上线的问题和建议,及时解答日常工作中遇到的问题。

(五)落实跨省异地就医直接结算工作。一是做好了跨省异地就医直接结算工作。我市共有53家定点医疗机构接入国家平台。我市跨省异地就医备案人员9407人次。作为参保地,全市发生跨省异地就医4528人次,统筹支付5042.88万元,大病支83.66万元,公务员补助5.47万元;作为就医地全市发生跨省异地就医1951人次,统筹支付1742.33万元,大病支付273.08万元,公务员补助31.67万元。按时上解异地就医直接结算预付金,上解率为100%。二是全市省内异地就医备案5921人次。作为参保地,全市发生省内异地就医6063人次,统筹支付5953万元,大病支付620万元,公务员补助9.2万元;作为就医地全市发生省内异地就医8074人次,统筹支付 5259万元,大病支付58万元,公务员补助6.4 万元。按时上解异地就医直接结算预付金,上解率为100%

(六)完成市本级医药招采工作。一是药品方面。组织医疗机构四批集国家采药品报量,采购;组织医疗机构在线结算申诉,并完成申诉订单审核工作;组织医疗机构省际联盟中成药集采药品报量;组织医疗机构十一省联盟集采药品报量,采购;组织医疗机构第六批集国家采药品报量,采购。二是耗材方面。组织医疗机构国家支架集采报量,采购,并支付预付款21万元;组织医疗机构六市联盟医用耗材带量采购报量;组织医疗机构十二省骨伤科耗材带量采购报量;组织医疗机构国家人工关节集采报量;组织医疗机构国家告知医用耗材集采报量。三是物价方面:组织市本级二级以上公立医院新增特需医疗服务项目填报;汇总医疗机构医疗服务价格项目执行不规范问题,并督促整改;汇总现行医疗服务价格六要素问题,并督促整改。

(七)提供医疗待遇保障。截至12月,住院后台报账915次,发生医疗费用1069.61万元,其中统筹基金支付543.81元,大病支付37.27元,公务员补助支付2.2万元;门特报账326人次,医疗总费用138.96万元,其中统筹基金支付108.31万元;特药报账578人次,医疗总费用426.81万元,大病支付293.21万元;门诊报账441人次,医疗总费用132.66万元,支付个人账户122.95万元。定点医院结算56次,统筹基金支出13229.43万元,大病互助支出542.55万元,个人账户支出1585.29万元;定点门诊结算375次,个人账户支出3005.93万元;协议零售药店结算567次,个人账户支出7173.68万元。根据“一件事一次办”工作方案的要求,我们延长了部分特殊门诊待遇时限,共有3706人次办理享受特殊门诊,支付待遇1433.04万元;特殊药品报账201人次,支付待遇90万元;市本级离休干部162人,发生医疗费947.1万元(其中门诊265.24万元,住院681.86万元);公务员住院医疗费二次报账163人次,补助医疗费92.89万元;享受副师以上待遇的干部84人,核报医疗费44.82万元。

(八)完成数据上报工作。一是做好了各项业务统计报表。及时收集汇总县市区数据,上报省局基金财务报表和医疗保障统计报表。二是做好了医保乡村振兴各项数据统计。三是做好了是新冠费用接种费用统计。按照国家医保局、省局要求统计新冠费用接种费用,及时安排人员统计上报,为领导决策提供数据支持。

(九)进一步规范工作业务流程。一是出台了《怀化市医疗保障业务办理服务规范》。努力打造亲民、便民、利民的服务窗口,为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化的服务,提升窗口服务效能。二是出台了《怀化市医疗保障经办机构内部控制试行办法》。从组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的监督五个大的方面规定了内部控制的各项内容。三是出台了“特门”管理办法,放宽了申请条件,方便了参保群众的购药需求。四是制定了《医疗机构医保定点申请指引》办法,按照“两定管理实施细则”规范了医保定点申请流程,完善了对医药机构管理制度。

(十)完成“放管服”改革工作。一是对照国家医疗保障经办服务事项清单进一步梳理我市经办服务事项,按照市政务中心要求统一办公,将窗口多项业务移至政务中心。二是进一步清理简化医疗保障经办服务事项的证明事项,提高办事效率。三是落实优化营商环境各项措施,根据市医疗保障局《怀化市医疗保障局2021年优化营商环境工作方案》我们制定了任务分解表,将责任压实,在市政务中心特办专户窗口安排1名工作人员,及时保障新进企业办理参保登记。

六、综合评价情况及评价结论

中心积极组织实施了2021年度专项资金管理,建立了专项资金和项目管理制度,规范了实施程序,较好地完成了2021年度工作目标,但仍存在绩效目标不够细化、量化;预算调整率偏高等问题。根据《部门整体支出绩效评价指标表》,2021年度部门整体绩效自评综合评分为95评价等级为

七、存在的主要问题

(一)绩效管理意识待加强

通过组织对财政局绩效评价政策文件的不断学习,我单位已逐渐树立了绩效目标管理观念,但绩效管理意识还有待加强,各项目部门需要进一步将绩效目标和预算相结合,在年初报预算时,设置更加详细、合理、可衡量的绩效目标。

(二)预算调整率偏高

年初预算有待科学合理,执行预算欠严格落实。2021年度本部门预算调整数为159.07万元,预算数为327.64万元,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=48.55%,预算调整率偏高。

八、改进措施和有关建议

1、以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效目标,全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整,有利于财政合理配置资源,节约财政资金,缓解供求矛盾,促进资源的有效配置。

2、科学合理编制预算,严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅调整预算。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。遵循预算管理办法,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用严格按规定执行预算调整程序。