2021年度怀化市医疗保障事务中心部门决算

 

目 录

第一部分 怀化市医疗保障事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 怀化市医疗保障事务中心单位概况

 

一、部门职责

（1）负责中心的日常运转以及党建、干部人事、文秘内勤、综合治理、对外宣传、后勤服务等工作;负责市直参保单位健康管理有关工作；负责市直单位的参保登记，及时采集、比对参保人员基本信息；开展参保政策组织动员和宣传；建立部门间信息定期比对共享机制和数据动态管理机制；承担跨省、跨市和市内异地医疗保障关系转移接续；负责业务统计报表工作；负责市本级医药机构准入评估工作；负责组织落实中心扶贫点的脱贫攻坚工作。

（2）负责编制市直参保单位职责范围内的保障经办事务的财务报表及基金预决算；负责对市直协议医疗机构、协议零售药店的医疗费用审定及支付工作；负责医疗保险基金(费)的内部审计和分析工作。负责部门经费预决算及财务管理、财务报表、劳动工资统计报表工作。

（3）主要负责市本级医疗保险、生育保险、大病医疗互助、医疗救助、特殊病种、特殊药品待遇经办服务工作，负责市直单位公务员医疗补助的经办服务工作；协助有关部门拟订基本医疗保险、生育保险药品目录、诊疗项目录、医疗服务设施标准目录并组织尖施；负责市本级离休干部医疗保障待遇费用的经办服务工作协助有关部门拟订离休干部医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准目录并组织实施;负责医保扶贫有关业务经办工作。

（4）主要负责跨省和市内医疗保障异地就医经办事务；协助拟订跨省和市内异地就医管理办法和结算政策；落实异地就医风险调节基金和待遇支付；承担异地基本医疗、大病保险、医疗救助等医疗保险“一站式”经办结算服务工作；负责城乡居民大病保险工作；负责新型肺炎结算、统计等工作。

（5）主要负责参与、配合医药招标采购方案和招标采购目录制定；协调、配合医药招标采购平台建设；监督医疗机构医药采购和中标药品、医用耗材配送行为；参与医保药品价格谈判工作，负责市本级医疗服务项目和医疗服务设施价格的成本核算和评估；制定医药价格及医保管理服务技术标准规范；监测医药价格和信息发布；开展市本级医药价格监测工作。

（6）主要负责拟订市直参保单位基本医疗保险协议管理医疗机构、零售药店的服务协议及费用结算办法；拟订市直参保单位生育保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法；拟订离休干部医疗保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法；指导市直协议医疗机构、协议零售药店服务协议签订及履行，并对协议医疗机构、协议零售药店进行监督管理和测评。

（7）负责对市直参保单位职责范围内的医疗保险、生育保险、大病医疗互助、特殊病种、特殊药品、公务员医疗补助、离退休干部医疗保障、医疗救助费用等审核工作；负责审计、稽核个人账户资金、统筹基金的运营情况;组织拟订各项业务工作规程、规范及管理制度，并进行协调和督查;开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控；负责市本级特殊病种的门诊评审工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心属于怀化市医疗保障局的下属二级部门预算单位。内设机构包括：综合部、财务审核部、待遇保障服务部、异地结算和稽核事务部、医药招采事务部、协议管理和价格检测部。

（二）决算单位构成。怀化市医疗保障事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市医疗保障事务中心本级。

 

第二部分 部门决算表

（详情见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计486.71万元，支出总计486.71万元。与上年相比，增加486.71万元，增长100%，主要是因为2020年我中心无独立行政经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计各486.71万元，其中：财政拨款收入486.71万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计486.71万元，其中：基本支出486.71万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各486.71万元，与上年相比，增加486.71万元,增长100%，主要是因为2020年我中心无独立行政经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出486.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加486.71万元，增长100%，主要是因为2020年我中心无独立行政经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出486.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出341万元，占比70.06%；卫生健康（类）支出145.71万元，占29.94%;其他（类）支出0.00万元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为486.71万元，支出决算数为486.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为195.63万元，支出决算为195.63万元，完成年初预算100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为104.97万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.49万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61.75万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是厉行节约，按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出486.71万元，其中：人员经费319.84万元，占基本支出的65.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等公用经费166.87万元，占基本支出34.29%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、物业费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的16.38%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.13万元，完成预算的21.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待的次数与费用。与上年数持平，主要原因厉行节约减少开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革后无公务用车。与上年数持平，主要原因厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组31个、来宾218人次，主要是对接公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我中心无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我中心无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出166.87万元，比上年决算数增加166.87万元，增长率100%。主要原因是：2020年我中心无独立行政经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.62万元，用于召开全市医疗保障事务中心主任会议，人数39人，内容县市区就今年来的工作开展情况，工作中存在的问题和困难进行汇报讨论；用于召开全市医疗保障系统统计报表会议，人数29人，内容对全市医保基金统计报表工作人员进行专门业务学习，规范工作流程，提高医疗保障统计工作质量；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.92万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。2022年，拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中基本支出399.71万元，项目支出87万元，占一般公共预算支出总额的100%。

我中心积极组织实施了2021年度专项资金管理，建立了专项资金和项目管理制度，规范了实施程序，较好地完成了2021年度工作目标，但仍存在绩效目标不够细化、量化；预算调整率偏高等问题。根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2021年度部门整体绩效自评综合评分为95分，评价等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2021年医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为48万元，执行数为41.33万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：2021年度计划新参保登记264家，新增参保人数2892人及以上，参保率计划达到97.9%，应保尽保为应收净收打下坚实的基础。发现的主要问题及原因：1、绩效管理意识待加强；2、预算执行率有待提高。下一步改进措施：1、以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、2021年大病互助保险管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为15万元，执行数为11.83万元，完成预算的78.87%。项目绩效目标完成情况：2021年度特困供养人员基本医疗费用救助比例100%；政策知晓率100%；救助保障率100%；强化医疗救助规范管理等。发现的主要问题及原因：1、绩效管理意识待加强；2、预算执行率有待提高。下一步改进措施：1、以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

3、2021医保信息系统维护管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.65万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：日常维护及时率100%；系统维护合格率100%；日常维护保障率100%。发现的主要问题及原因：1、绩效管理意识待加强；2、预算执行率有待提高。下一步改进措施：1、以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

4、2021离休老干部和公务员管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12万元，执行数为8.14万元，完成预算的67.83%。项目绩效目标完成情况：政策知晓率100%、医保费用审核率100%、审核费用报销率100%、退休人员退休干部医保覆盖率100%。发现的主要问题及原因：1、绩效管理意识待加强；2、预算执行率有待提高。下一步改进措施：1、以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

 

 怀化市医疗保障事务中心2021年决算公开表