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2021年度怀化市医疗保障局整体支出绩效自评报告

发布时间:2022-06-28 17:32 信息来源:怀化市医疗保障局

怀化市医疗保障局2020年部门整体

支出绩效评价报告

根据《怀化市财政局关于开展2021年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2022】51号)的要求,对本部门2021年度部门整体支出实施了绩效评价,根据评价结果,形成本评价报告。

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、在职人员情况

我局2021年人员编制数12人,均为行政编制人员,截至2021年12月31日,实有在职人数12人。

2、机构设置

怀化市医疗保障局内设科室为:办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务和定价采购科、基金监管科。

3、单位主要职能

市医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于医疗保障工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1)拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、规划和标准,并组织实施。

2)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3)组织制定全市医疗保障筹资和待遇实施办法,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4)组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等实施办法,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6)制定全市药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全市医疗保险、大病保险(含职工大病互助)、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

9)职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10)与市卫生健康委等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11)完成市委、市政府交办的其他任务。

4、2021年重点工作计划

1)坚持着力保障民生,夯实医疗保障制度。

2)坚持强化基金监管,筑牢基金安全防线。

3)坚持深化医保改革,增强人民群众获得感。

4)坚持服务中心大局,提升医保治理能力。

5)坚持全面从严治党,树立医保良好形象。

(二)部门整体支出情况

1、收入预算,2021年年初预算数247.62万元,其中,一般公共预算拨款247.62万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少122.6万元,主要原因是2020年我单位与二级机构财务合并,2021年又各自财务独立核算。

2、支出预算,2021年年初预算数247.62万元,其中,主要是卫生健康支出。支出较去年减少122.6万元,主要原因是2020年我单位与二级机构财务合并,2021年又各自财务独立核算。

3、支出决算,2021年决算支出数535.01万元,其中,一般公共服务支出6万元,社会保障和就业支出121.37万元、卫生健康支出407.64万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出总体情况

主要用于在职人员的工资福利、社会保障缴费、各类政策规定奖的兑现;保障正常运转的公用支出;按照中央、省、市扶贫对口援助支出等。

2021年度基本支出535.01万元,其中:人员支出156.42万元、公用支出378.59万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公经费”的收入预算总数33.57万元,其中:公务用车运行维护费6万元、公务接待费8万元、公务用车购置费19.57万元、因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费实际支出28.48万元,其中:公务用车运行维护费5.07万元、公用用车购置费19.57万元、公务接待费3.84万元、因公出国(境)费0万元。

公务接待主要是接待来我局办理公务的省医疗保障局、县市区医疗保障局工作人员,以及打击骗保飞行检查组、医保软件服务公司等,接待严格按照相关财务制度文件要求进行,未发生公款大吃大喝或用于高消费娱乐等情况我单位无因公出国(境)费。

(二)专项支出

项目专项支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,我单位的项目支出主要是全市医疗监管专项经费、医保市级统筹专项管理经费。

1、项目资金实际使用情况

2021年年初预算项目支出批复金额为72万元其中:全市医疗监管专项经费12万元;医保市级统筹专项管理经费60万元

2021年年初预算项目支出金额为72万元,其中:全市医疗监管专项经费12万元;医保市级统筹专项管理经费60万元。

2、项目资金管理情况

    我单位为加强财务管理工作,合理合规使用财政项目资金,严格按照财务管理要求,对批准的预算开支内容,做好账务设置和账务管理,实行专项核算,在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全了内部审批制度。针对项目支出,制定了《财务会计制度》《怀化市医疗保障局政府采购部

控制制度》等相关制度,对资金使用审批流程、资金监督、签字权限等方面做出了详细规定。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况

2021单位认真落实上级主管部门的决策部署,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目目标任务。各项目由专人负责实施,实行事项前置审批及事后支付审批制度;采购事项均按照政府采购相关规定执行,属政府采购范围的一律通过政府采购平台,按照规定流程进行采购,严格执行财政预算评审、招投标、合同签订、过程管理、竣工验收、财政结算评审等程序;费用支出严格按照《财务会计制度》等制度规定的开支范围、标准、审批权限、审批流程、报销要求等进行审核。各项目具体实施情况如下:

1、全市医疗监管专项经费,主要用于对全市医疗机构进行医保基金监管的相关管理工作的开支。

2、医保市级统筹专项管理经费主要用于医保市级统筹等相关管理工作开支。

专项管理情况

为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等业务管理制度,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用,实行专项报告制度,并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本单位项目支出,基本能够严格按照相关制度规定等进行。

四、资产管理情况

我局建立了完整的财务管理、资产管理制度,机构及人员设置齐全,账务管理规范,预算信息公开及时,资产管理严格。2021年根据《怀化市财政局转发湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》,我单位按文件要求严格执行,对限额以内的货物、服务、工程通过湖南省政府采购电子卖场进行采购。同时加强资产的日常监管对于报废资产按照财政相关文件要求进行资产报废处置报财政审批后在资产系统处置并进行销账处理。

截至20211231日,我单位固定资产原值80.57万元,累计折旧8.19万元,账面净值72.38万元。主要为通用设备等。

五、部门整体支出绩效情况

(一)2021年主要任务完成情况

1、坚持着力保障民生,夯实医疗保障制度。一是完善医疗保障各项制度。出台《怀化市全面实行基本医疗保险和生育保险市级统筹实施细则(试行)按照医疗保障待遇清单制度要求,进一步梳理、调整、完善我市医疗保障基本政策,建立健全基金预算决算管理、风险储备金管理、基金上解拨付、目标管理考核、逐级转诊、经办服务等一系列配套制度,实现了基金的统一收支、统一预算、分级管理、统筹使用;对照省里要求,联合相关部门出台了《怀化市城乡居民大病保险实施细则》,市政府办印发了《怀化市医疗救助实施细则》,有效构建了多层次医疗保障体系。是巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。制定出台我市医保扶贫衔接乡村振兴战略的实施方案,取消了对脱贫人群的过度保障政策,稳定转换到基本医疗、大病保险、医疗救助“三重保障”,为方便易地搬迁人员就医报账,对符合条件的1379家村卫生室开通了医保结算。是保障两病门诊用药待遇。认真贯彻落实国家、省关于完善城乡居民“两病”门诊用药保障制度,会同市卫健委出台了《怀化市深化城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障和健康管理专项行动实施方案》,通过简化程序、提升服务、优化管理,推动“两病”用药保障政策全覆盖,2021,全市享受两病用药待遇总计人数达36.55万人,高血压、糖尿病的保障覆盖率分别达到102%139%

2坚持强化基金监管,筑牢基金安全防线。一是着力推进基金征缴建立了7部门联动的医保基金征缴协调机制做好了参保登记和特殊人群分类资助参保工作,认真开展系统内部督导和参与市政府督查室牵头的实地督导,督促各县市区人民政府86.21万人的财政补助和代缴资金4.05亿元及时上解到位2021,全市参保人口为474.98万,常住人口参保率达到103.36%,实现了参保全覆盖目标;二是着力抓好基金管理。进一步完善基金管理制度,定期做好了基金拨付和结算,深入开展医保政策法规宣贯。2021年,全市医保基金总收入58.17亿元;基金总支出57.96亿元,累计结余45.25亿元(含个人账户14.68亿元)。其中城镇职工医保基金收入18.30亿元,支出16.69亿元,累计结余24.93亿元;城乡居民医保基金收入39.87亿元,支出41.27亿元,累计结余20.32亿元,确保了基金运行平稳有序。三是着力开展集中整治。去年7月份以来,集中开展了打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金整治工作,全面起2019年以来巡察、审计、飞检涉及定点医疗机构问题1148、组织开展市级交叉督导检查、配合国家飞检组和省督导组进行专项检查实现了对全市596家定点医疗机构、1086家定点药店的监管检查全覆盖,共办理医疗机构违法案件141起(已办结138起,正在处理3起),全市医保系统先后向公安、卫健、纪检等部门移送的问题线索共172条,追回医保基金损失及处罚金共8325.42公开曝光欺诈骗保典型案件392021年基金整治工作中,市医疗保障局受省集中整治办通报表彰2

3、坚持深化医保改革,增强人民群众获得感。一是全面深化医保支付方式改革在市二级以上公立医院正式启动实施以按单病种付费为主按人头付费、项目付费、床日付费并行的多元复合式医保支付方式改革。对2018106个单病种中22病种支付标准进行了调整,同时对2021年起执行160单病种细化了考核指标全面启动DIP 支付方式改革,召开了全市DIP支付方式改革动员工作电视电话会议,积极推动7家三级以上定点医院试点开展病案首页规范和治理。二是全面深化医疗服务价格改革。联合市卫健委出台了怀化市公立医疗机构和基层卫生机构的现行医疗服务价格目录并严格监督公立医疗机构执行落实,全面启动医药服务价格动态调整机制,积极做好了价格日常监测。全面深化药品和耗材集采改革。全面落实国家、省药品和耗材集采工作任务,积极参与省际联盟和市州联盟采购。截至目前,我市第一批续约、第二、第三批国家集采药品、国家冠脉支架、全市省抗菌药物已完成约定采购量,合同约定采购量完成进度分别159.76%144.67%117.97%384.42%165.45%第四批国家集采药品在持续推进采购中。参与的六市州联盟采购6大类医用耗材75个产品可节约采购资金5873.5万元。全市每年可节约药品耗材费用1.43亿元,减少医保基金支出7150万元。

4、坚持服务中心大局,提升医保治理能力。一是积极做好疫情防控。成立了新型冠状病毒疫苗及接种费用保障工作专班,及时将4.68亿元疫苗费用预算专项资金按规定上解至省级社保基金财政专户,并结算接种费用8213万元。二是积极助力中医药企业和产业发展围绕市委市政府关于实现本地上市企业倍增计划的相关要求,组建了企业帮扶专班,对口帮扶我市医药企业正清集团,指导帮助该公司的风湿与疼痛三联序贯疗法获批为省特需中医医疗服务项目,并在我省18家中医医院试点;助力该公司主要中成药产品在怀化本地销售,目前销售额达到1000万元,同期比较增长30%指导我市8家医院共109种自制药剂纳入了省医保医疗机构制剂目录;加强医疗保障中医药传承创新发展,积极制定出台支持提高中医药服务报销比例、发展自主定价中医项目、将符合条件中医医疗机构纳入医保定点等具体措施。是积极推进医保信息化建设。高质量完成了专网建设、市县贯标、接口改造等新医保平台上线各项准备工作,确保20211022如期实现全国统一的医保信息平台在我市上线应用,使群众办事就医更加方便、快捷、高效;加快提升电子凭证激活率和两定机构覆盖面,截至目前,全市激活电子医保凭证人数为151.34万人,激活率32.62%积极优化医保经办服务。围绕营造一流营商环境建设目标,全面落实“一件事一次办”和“三集中三到位”改革工作要求,进一步推动服务事项办理规范、优质、高效运行,努力打造规范型、法制型、为民型、阳光型、廉洁型“五型”经办机构;逐步降低“特门特药”协议零售药店准入门槛,年内共新增7家协议药店,切实方便参保人员享受“特门特药”服务

5、坚持全面从严治党,树立医保良好形象是以党史学习教育推动政治建设认真抓好“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个专题学习研讨,全面提高了党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力,增强了党员践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉;认真抓好“我为群众办实事”实践活动,着力解决“两病”门诊用药保障、村卫生室医保联网结算、特门特药定点等群众关注的“急难愁盼”问题,有力有效减轻了群众就医负担。二是以“两为两创”推动作风转变。在全市医保系统全面组织实施“两为两创”(为基层真情服务、创建先锋党支部,为群众贴心服务、创建党员先锋示范岗)特色党建品牌创建活动,通过开展党性教育活动、医保政策进基层活动、深化“放管服”改革,进一步增强了服务意识、优化了服务环境、提升了服务效能,2020年营商环境企业评价满意度在市直单位中排名第二2021年在市人大工作评议中荣获满意单位,满意率排名第一;获评2021年全市平安建设先进单位。三是以“清廉医保”建设推动正风肃纪。与驻市卫健委纪检监察组联合下发了“清廉医保”建设工作方案,召开了全市医保系统清廉医保建设工作动员会,全面进行自查自纠,积极配合市纪委监委深入推进“清廉医保”专项监督检查,落实问题整改;持续开展干部职工经营、入股医药机构等违纪违规行为清查治理,努力在全市医保系统营造风清气正的良好政治生态。

部门整体支出绩效分析

2021年,怀化市医疗保障局在市委市政府的坚强领导和省医疗保障局的精心指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和省医疗保障局的一系列决策部署,全力开展疫情防控、助力企业复工复产、决战决胜脱贫攻坚、积极推进市级统筹、切实加强基金监管、不断强化党风政风建设,取得了积极的成效。

2021年度我单位履职效益情况良好,认真遵守各项财务规章制度,严格执行各项支出审批程序,确保专款专用,无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。确保资金合理使用,切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下:

1、经济性分析

2021年依据部门预算,严格控制日常开支,确保日常开支在厉行节约指标数内;严格执行党政机关公务接待管理规定,尽力压缩“三公”经费等行政支出。2021年12月31日,我单位核定编制数12人,在职12人,在职人员控制率100%;2021年我单位“三公”经费年初预算33.57万,开支28.48万元,预算完成率84.84%。我单位成本控制严格厉行节约经济效益良好。

2、效率性分析

2021,全市参保人口为474.98万,常住人口参保率达到103.36%,实现了参保全覆盖目标建立了7部门联动的医保基金征缴协调机制做好了参保登记和特殊人群分类资助参保工作,认真开展系统内部督导和参与市政府督查室牵头的实地督导,督促各县市区人民政府86.21万人的财政补助和代缴资金4.05亿元及时上解到位全面完成省市下达的目标任务,市医保部门在人员有限和财政预算资金有限的情况下,明确重点、有保有压,把资金用在医疗保障、疫情防控、基金监管等刀刃上。提高行政效率的同时有效降低了行政成本,整体效率性良好。

3有效性分析

2021以来,集中开展了打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金整治工作,全面起2019年以来巡察、审计、飞检涉及定点医疗机构问题1148、组织开展市级交叉督导检查、配合国家飞检组和省督导组进行专项检查实现了对全市596家定点医疗机构、1086家定点药店的监管检查全覆盖,共办理医疗机构违法案件141起(已办结138起,正在处理3起),全市医保系统先后向公安、卫健、纪检等部门移送的问题线索共172条,追回医保基金损失及处罚金共8325.42公开曝光欺诈骗保典型案件392021年基金整治工作中,市医疗保障局受省集中整治办通报表彰2有效规范了全市医药机构医疗行为。整体有效性良好。

4、可持续性分析

我单位2021年支出公用经费378.59万元,其中办公经费58.24万元、水电费差旅费41.75万元,会议培训费26.75万元。医疗保障服务能力提升资金82.2万元用于提升我单位医疗保障服务能力,医保法治建设能力、基金预警和风险防控能力、医保经办服务能力均有所提升;在医保综合监管和医保标准化水平方面均有显著提升;跨省异地就医直接结算率较上年有所提高,极大地方便了老百姓看病就医,减少群众负担,在医药价格和医药招标采购方面均已按要求落实,医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训有所提升。我单位逐步实现定点医药机构监督全覆盖,医保人才培养合格率90%以上,逐步推行医保支付方式改革和DRG、DIP 试点,医保工作的可持续性良好

六、存在的主要问题

(一)年初预算编制不够精细全面,部分支出没有编制在年初预算里,导致实际预算完成率、预算控制率扣分较多或者没有得分。财政对于年初预算只按平均每人1.5万元的标准安排单位公用经费,且实际下拨到单位时还要压减20%再拨付,远远小于实际公用支出的刚性需求。

(二)目前单位对口的乡村振兴项目一直没有配套的财政资金,均需从单位现有的公用经费里面开支。

七、改进措施和有关建议

(一)细化预算编制工作,做好预算编制。参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免造成预算编制与实际刚性支出脱节

(二)加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

(三)加强资产管理力度,进一步完善资产管理制度,最大限度地提高资产使用效率。

(四)在确保严格贯彻落实现有财务管理制度的基础上,进一步完善和改进各项财务制度,合理配置资源,提高单位财务管理的水平与效率。

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。12/12*100%=100%

 5

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%[(140000-140000)/140000]=0

 5

                                                                                                                                      

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。70000+5280131.82-0/(70000+5280131.82)*100%=100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。0/5280131.82*100%=0

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。我单位无新建楼堂馆所

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。我单位无新建楼堂馆所

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

“三公经费”控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。89119.05/140000=63.66%

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

                                                                                                                                      

60

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分*8

 

 8

履职 效益

10

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

10 

社会效益

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6 

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2021年实际在职人数

控制率

12 

12 

100% 

经费控制情况(万元)

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

三公经费

5.06 

33.57

  28.48

   1、公务用车购置和维护经费

0 

25.57

  24.64 

       其中:公车购置

0 

19.57

 19.57

             公车运行维护

0 

6

 5.07

   2、出国经费

0 

 

   3、公务接待

5.06 

8

3.84 

项目支出:

48

0 

0 

    1、业务工作经费

48 

0

0 

    2、运行维护经费

0 

 

 

……

0

3、专项资金(一个专项一行)

0

 

 

全市医疗监管专项经费

0

12

12

医保市级统筹专项管理经费

0

60

60

公用经费

212.59

378.59

378.59 

    其中:办公经费

38.58

58.24 

58.24 

          水费、电费、差旅费

20.54

41.75

41.75 

          会议费、培训费

6.08

26.75 

26.75 

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

2021年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

《财务管理制度》《专项资金管理办法》  

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:唐嘉敏 填报日期:202268联系电话:15727400239  单位负责人:贺庆玲

附件3

部门整体支出绩效自评表

市直预算部门名称

怀化市医疗保障局 

年度预

算申请

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

247.62

535.01

535.01

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中: 一般公共预算:535.01

其中:基本支出:463.01

政府性基金拨款:

项目支出:72

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,统筹推进医疗、医保、医药"三医联动"改革,更好保障病有所医,有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力  

1做好党建工作和“清廉医保”建设工作2做好“两为两创,我为群众办实事”活动3做好了参保登记工作4做好了基金监管工作

5做好了跨省异地就医直接结算工作6做好市本级医药招采工作7做好了医疗待遇保障8做好了数据上报工作9做好了业务规范工作10做好了“放管服”改革工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50)

数量指标

定点医药机构监督检查覆盖率

 90%

 100%

 10

10 

 

质量指标

医保经办服务能力

 有所提升

 有所提升

 10

10 

 

医保信息系统正常运行率

 90%

 100%

 10

10 

 

时效指标

医保信息系统重大安全事件响应时间

 60分钟

 50分钟

 10

10 

 

成本指标

本年度开支控制在预算范围内

控制在预算范围内

预算控制率100%

 10

10 

 

效益指标

40分)

 

经济效

益指标

降低人均就医开支

 效果显著

 效果显著

 10

10

 

社会效

益指标

医保标准化水平有所提升。

 有所提升

有所提升

 10

10

 

生态效

益指标

项目实施后,能够对生态环境带来间接或直接的影响

效果显著

 效果显著

 10

10

 

可持续影响指标

项目实施后运行成效发挥情况以及是否持续对社会产生积极影响。

 可持续性

可持续

 10

10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务满意度80%

 80%

 90%

 10

10

 

100

 100

 

填表人:唐嘉敏  填报日期:202268联系电话:15727400239单位负责人:贺庆玲