目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

市医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

    1、拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、规划和标准，并组织实施。
    2、组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
    3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇实施办法，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
    5、组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等实施办法，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
    6、制定全市药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
    7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
    8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全市医疗保险、大病保险(含职工大病互助)、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。
    9、职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
    10、与市卫生健康委等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
    11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市医疗保障局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务和定价采购科、基金监管科。

怀化市医疗保障事务中心作为二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务审核部、待遇保障服务部、异地结算和稽核事务部、医药招采事务部、协议管理和价格检测部。

二、部门预算单位构成

怀化市医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数247.62万元，其中，一般公共预算拨款247.62万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少148.25万元，主要原因是我单位去年一级单位市医疗保障局与二级单位市医保事务中心合并做预算，今年又分开分别做预算，故收入预算减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数247.62万元，其中，主要是社会保障和就业支出以及卫生健康支出。支出较去年减少148.25万元，主要原因是我单位去年一级单位市医疗保障局与二级单位市医保事务中心合并做预算，今年又分开分别做预算，故收入预算减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为247.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为247.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资55.57万元、津贴补贴33.33万元、办公费5万元、水电费5万元、差旅费5万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，有专项业务费市级统筹专项经费支出60万元，主要用于市级统筹相关业务等方面；全市医疗监管专项经费支出12万元，主要用于全市医疗保障基金监管等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市医疗保障局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费9万元，无公务用车购置费，公务用车运行费5万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市医疗保障局机关运行经费一般公共预算拨款82.09万元，比2020年预算数减少67.32万元，降低45.06%，主要因为我单位一级单位与二级单位分开做预算。主要用于：办公费支出，5万元；差旅费支出，5万元；其他商品和服务支出，50.27万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市医疗保障局政府采购预算总额31.5万元，其中，政府采购货物预算31.5万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出247.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出72万元，其中市级统筹专项经费60万元，全市医疗监管专项经费12万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算1万元，具体为：怀化市医保局市级统筹及待遇保障工作座谈会，内容为市级统筹和待遇保障相关工作，预计参会人数50人，预算0.5万元；怀化市医疗保障2021年上半年工作会，内容为本单位上半年工作总结及下半年工作部署，预计参会人数40人，预算0.5万元。

2.2021年，本部门培训费预算2万元，具体为：医疗机构监管培训，内容为对医疗机构的监管业务进行培训，预计人数50人，预算1万元；医保信息编码维护工作培训会议，内容为信息编码维护相关工作培训，预计参会人数50人，预算1万元。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表