怀化市专业应急救援支队2024年度部门预算公开
发布时间：2024-01-30 09:57 信息来源：怀化市专业应急救援支队
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）部门职责
本单位职责为：负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作；协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划；负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练；指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作；参加其他类型灾害事故救援工作；完成市应急管理局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市专业应急救援支队作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，无内设科室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的包括：怀化市专业应急救援支队（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算288.52万元，其中，一般公共预算拨款288.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，上年结转结余0.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年减少29.57万元，增长率-9.30%，主要原因减少了人员5人，减少了人员经费与公用经费。
（二）支出预算，2024年本部门支出预算数288.52万元，其中，社会保障和就业支出25.92万元，卫生健康支出11.14万元，灾害防治及应急管理支出251.46万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较去年减少29.57万元，增长率-9.30%，主要原因减少了人员5人，减少了人员经费与公用经费。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2024年本部门一般公共预算拨款收入为288.52万元，其中，社会保障和就业支出25.92万元，占8.98%；卫生健康支出11.14万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出251.46万元，占87.16%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为278.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资68.66万元，津贴补贴5.45万元，奖金30.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.92万元，住房公积金19.63万元，绩效工资46.94万元，职工基本医疗保险缴费11.14万元，其他工资福利支出3.43万元，奖金17.00万元，工会经费2.42万元，其他商品和服务支出1.66万元，生活补助1.66万元，其他对个人和家庭的补助16.50万元，培训费3.50万元，委托业务费2.00万元，电费2.20万元，印刷费1.00万元，福利费8.00万元，公务接待费1.00万元，差旅费5.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，邮电费0.50万元等；
（二）项目支出：2024年年初预算数特定目标类为10.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：应急演练及救护专项经费支出10.00万元，主要是用于应急救援演练及救援工作的专项业务经费支出。
五、政府性基金支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2024年市专业应急救援支队安排一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元，因公出国（境）费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数增加5.04万元，增加525.00%，主要是因上年度预算编制有误，三公经费预算偏低。
（二）机关运行经费
2024年市专业应急救援支队机关运行经费27.20万元，压减公用经费后安排21.76万元，同口径对比，比上年预算数减少13.03万元，下降32.39%，主要原因减少了人员5人，减少了人员经费与公用经费。主要用于：培训费3.50万元，委托业务费2.00万元，电费2.20万元，印刷费1.00万元，福利费8.00万元，公务接待费1.00万元，差旅费5.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，邮电费0.50万元等；
（三）政府采购情况
2024年市专业应急救援支队政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出288.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10.00万元，其中应急救援演练及救援专项经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为288.52万元，其中，基本支出278.52万元，项目支出10.00万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2024年本部门无会议费预算。
2.2024年，本部门培训费预算5.00万元，具体为：救援队员专业技能岗位复训，预计人数15人，预算5.00万元。
3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
