目录

    第一部分  怀化市专业应急救援支队单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分  2023年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分  2023年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
    十、关于机关运行经费支出说明
    十一、一般性支出情况说明
    十二、关于政府采购支出说明
    十三、关于国有资产占用情况说明
    十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
    第四部分  名词解释
    第五部分  附件
 
    第一部分  怀化市专业应急救援支队单位概况
 
    一、部门职责
    本单位职责为：负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作；协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划；负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练；指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作；参加其他类型灾害事故救援工作；完成市应急管理局交办的其他工作。
    二、机构设置及决算单位构成
   （一）内设机构设置。
    怀化市专业应急救援支队作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，无内设科室。
   （二）决算单位构成。
    纳入2023年部门决算编制范围的包括：怀化市专业应急救援支队（二级部门）。全额拨款事业单位、实有人员情况如下：事业编制22个，实有人数18人；退休人员11名。
  
    第二部分  部门决算表
    (见附表)

    第三部分  2023年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2023年度收入总计339.52万元，其中：财政拨款收入322.02万元、其他收入17.50万元。与上年408.59万元相比，减少69.07万元，减少16.90%，比上年减少的原因主要是2023年本年度人员减少，相应减少公用经费与人员经费。
    2023年度支出总计339.52万元，其中：本年支出合计339.52万元、年末结转和结余0.00万元。与上年408.59万元相比，减少69.07万元，减少16.90%，比上年减少的原因主要是2023年本年度人员减少，相应减少公用经费与人员经费。
    二、收入决算情况说明
    2023年度收入合计339.52万元，其中：本年收入合计339.52万元，其中：财政拨款收入322.02万元，占94.85%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.50万元，占5.15%。
    三、支出决算情况说明
    2023年度支出合计339.52万元，其中：基本支出277.30万元，占81.67%；项目支出62.23万元，占18.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2023年度财政拨款收入总计322.02万元，与上年387.55万元相比，减少65.53万元，减少16.91%，比上年减少的原因主要是2023年本年度人员减少，相应减少公用经费与人员经费。
    2023年度财政拨款支出总计322.02万元，与上年387.55万元相比，减少65.53万元，减少16.91%，比上年减少的原因主要是2023年本年度人员减少，相应减少公用经费与人员经费。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）财政拨款支出决算总体情况
    2023年度财政拨款支出总计322.02万元，与上年387.55万元相比，减少65.53万元，减少16.91%，比上年减少的原因主要是2023年本年度人员减少，相应减少公用经费与人员经费。 
   （二）财政拨款支出决算结构情况
    2023年度财政拨款支出322.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.00万元、占4.35%；社会保障和就业支出40.13万元、占12.46%；卫生健康支出12.11万元、占3.76%；灾害防治及应急管理支出255.79万元、占79.43%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况
    2023年度财政拨款支出年初预算数为306.09万元，支出决算数为322.02万元，完成年初预算的105.21%，其中：
    1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
    年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，调整预算数为14.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单列。
    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
    年初预算为28.06万元，支出决算为24.21万元，调整预算数为24.21万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本年度人员减少，相应减少人员经费。
    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
    年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，调整预算数为15.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将社会保障保险支出单列。
    4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）
    年初预算为11.81万元，支出决算为12.11万元，调整预算数为12.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳了2023年度职工医保铺底。
    5、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）
    年初预算为23.44万元，支出决算为0.00万元，调整预算数为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分由财政直接支付。
    6、灾害防治及应急管理支出（类）支出决算数为218.04万元，其中：
    ①灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
    年初预算为181.43万元，支出决算为152.89万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本年度人员减少，相应减少人员经费。
    ②灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
    年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。
    ③灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
    年初预算为56.35万元，支出决算为34.92万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部列入本功能科目，实际使用中调整了相应科目。
    ④灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
    年初预算为0万元，支出决算为25.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加救援演练租赁演练设备费用。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2023年度财政拨款基本支出259.80万元，其中：
    1、人员经费230.64万元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工资69.21万元、津贴补贴83.69万元、奖金20.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.21万元、职工基本医疗保险缴费12.37万元、其他社会保障缴费3.08万元、生活补助17.58万元、奖励金0.45万元。
    2、公用经费29.16万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费0.77万元、印刷费0.44万元、水费0.13万元、电费3.63万元、邮电费0.72万元、物业管理费1.36万元、差旅费3.71万元、维修（护）费0.28万元、租赁费1.61万元、培训费1.64万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0.23万元、委托业务费1.85万元、福利费10.06万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用0.60万元、其他商品和服务支出1.24万元。
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.90万元，完成预算的93.75%，其中：
   因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
   公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.34万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算编制有误，三公经费预算偏低；与上年0.58万元相比减少0.24万元，减少40.07%，减少原因是压减开支。
   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算编制有误，三公经费预算偏低；与上年相比减少2.98万元，减少83.33%，减少原因是上年度公车运行预算偏低。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占37.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.56万元，占62.22%。其中：
   1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
   2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组4个、来宾34人次，主要是本年度参加应急演练比赛等发生的接待支出。
   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.56万元，主要是车辆用油和修理费及保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
   八、政府性基金预算收入支出决算情况
   2023年度没有政府性基金预算财政拨款，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
   2023年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。
   十、关于机关运行经费支出说明
   本单位为事业单位，2023年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元。
   2023年本部门会议费0万元。
   十一、一般性支出情况说明
   2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费5.40万元，主要用于20名救援人员参加2023年国矿安监湖南局主办矿山救护队员复训支出。
   十二、关于政府采购支出说明
   本部门2023年度政府采购支出总额11.55万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的100%。
   十三、关于国有资产占用情况说明
   截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
   十四、2023年度预算绩效情况说明
  （一）部门整体支出绩效情况
   根据预算绩效管理要求，我支队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金62.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
   组织对“怀化市专业应急救援支队”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出322.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标。
   我队2023年预算编制完整精细，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全市应急救援工作的可持续性和更科学发展。
  （二）存在的问题及原因分析
    1、年初预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大。年度新增救援人员较多，训练任务重，项目经费略显不足，加大预算安排力度，根据工作任务合理安排项目经费。
    2、部分预算资金下达较迟，来不及使用，导致资金结余金额较大，根据工作进度及时追加预算经费。
 
   第四部分  名词解释
   一、资源勘探工业信息支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
   二、灾害防治及应急管理支出：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

    附件：1.怀化市专业应急救援支队2023年度部门整体支出绩效自评报告

          2.怀化市专业应急救援支队2023年度决算公开表