一、项目基本情况

 （一）项目概况

    1、项目单位基本情况。怀化市应急管理局为市政府工作部门，机构性质为行政单位，办公地址为鹤城区府前路市民服务中心A栋6楼。管理方式为公务员管理。内设办公室（党委办公室）、应急指挥中心（科技和信息化科）、人事科、新闻宣传和教育培训科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科（烟花爆竹安全监督管理科）、矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科（调查评估和统计科）、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科、政治部、机关党委17个内设科室。二级单位包括应急事务中心、执法支队、专业应急救援支队、市地震局。截止2023年12月31日，本部门及直属机构经市编委核定的全额编制人数为76个，其中行政编制44个，行政事业编制2个，全额拨款事业编制30个。本部门期末实有在职人数66人。   

   2、项目的实施依据。根据怀化市行政机构改革三定方案，对全市安全产生进行监管。实现“一杜绝、一遏制、双下降”目标，即坚决杜绝重特大事故、努力遏制较大以上安全事故、减少一般安全事故，实现安全生产事故起数、死亡人数同比“双下降”，着力控制亿元GDP生产安全事故死亡率，确保全市安全生产形势持续稳定好转。通过加大安全生产预防及应急资金的投入，在年度范围内，确保全市安全隐患排查治理、监管能力建设、自然灾害防治等项目执行到位，不发生较大及以上生产经营性安全事故。

   3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。非税返还资金主要是考点分成、罚没收入返还，主要用于全市安全生产管理、应急管理、隐患排查等方面，弥补财政资金不足。

 （二）项目绩效目标

    1、项目绩效总目标和阶段性目标。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，对非税返还资金使用过程及支出的经济性、效率性和效益性进行综合评价，可以全面了解项目实施及管理过程，评价产出及效益。同时及时总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高专项资金使用效率，并为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

   2、预期主要的生态、社会和经济效益。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

  二、绩效评价工作情况

 （1）成立绩效评价小组。

  组  长：向子顺     党委书记、局长

  副组长：向明华     党委委员、副局长

          黄宏章     党委委员、副局长

          艾志刚     党委委员、副局长

          杨  茹     党委委员、副局长

          王小东     党委委员、政治部主任

  成   员：各科室、二级机构负责人

  领导小组下设办公室，由邓春辉任办公室主任。办公室承担领导小组日常工作，负责局绩效评价工作的组织与落实，并及时向局党委及有关部门汇报相关工作进展情况。

 （2）组织相关人员进行培训。根据工作计划组织成员科室开展“绩效评价”业务培训。真实准确填报自评表格数据。

 （3）收集相关资料。领导小组办公室及时收集各业务科室的自评表格和数据。

 （4）领导小组办公室根据各成员科室上报的自评表格和数据真实、完成、准确的填报“项目支出绩效自评表”，并根据单位实际撰写项目绩效自评报告。

  三、绩效评价指标分析情况

 （一）项目资金情况分析

  1、项目资金到位情况分析。非税返还专项经费，全年按照进度下拨指标，全年资金到位127.82万元。

  2、项目资金使用情况分析。主要用于全市安全生产管理业务支出、事故调查、隐患排查等方面。

  3、项目资金管理情况分析。严格按照各级监管要求对项目资金进行管理，未违反资金使用规定，预算执行率100%。

（二）项目实施情况分析

  1、项目组织情况分析。2023年，全市上下深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，认真贯彻党中央、国务院、省委省政府关于安全生产工作的决策部署，落细落实“十五条”硬措施，紧盯“三坚决两确保”工作目标，坚决打好安全生产翻身仗，全市安全生产形势总体平稳向好，荣获全省安全生产和消防工作优秀市。

  2、项目管理情况分析。坚持把“人民至上、生命至上”和安全发展的理念贯穿于工作全过程，统筹发展和安全。严格落实安全生产包片包线负责制，发挥安全生产考核导向作用。结合怀化实际，总结提炼“八项机制”进一步促进党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任落地落实。

（三）项目绩效情况分析

  1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。全年安全生产监管专项经费开支127.82万元，在预算控制范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

  2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按照安全生产工作计划，完成全年工作目标。

（2）项目完成质量。根据收集的自评数据分析，安全生产监管自评为“优”。

  3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。始终坚持人民至上、生命至上，强化安全生产、防灾减灾救灾、应急救援、隐患整改。通过重大隐患整治2023行动推动全市整改重大隐患9745处，一般隐患7.1万处。

（2）项目实施对经济和社会的影响。2023年，全市上下深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，认真贯彻党中央、国务院、省委省政府关于安全生产工作的决策部署，落细落实“十五条”硬措施，紧盯“三坚决两确保”工作目标，坚决打好安全生产翻身仗，全市安全生产形势总体平稳向好，是全省未发生较大以上生产安全事故和非生产经营性安全事件的三个市州之一，荣获全省安全生产和消防工作优秀市。

  四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

  根据绩效目标相关指标，逐一应对指标数进行综合评价，本项目绩效评价指标全部达标，自评分数为100分，评价结果为优秀。

  五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

  建议按照怀化市安全生产监管工作量和单位实际需求，每年增加50万元预算经费。

  本单位将在“怀化市应急管理局”官网上公示自评结果。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  无。

  七、其他需要说明的问题

  无。