目 录

   第一部分  2024年部门预算说明

   一、部门基本概况

   二、部门预算单位构成

   三、部门收支总体情况

   四、一般公共预算财政拨款支出

   五、政府性基金预算支出

   六、其他重要事项的情况说明

   七、名词解释

   第二部分  2024年部门预算表

   1.收支预算总表

   2.收入预算总表

   3.支出预算总表

   4.财政拨款收支预算总表

   5.一般公共预算支出预算表

   6.一般公共预算基本支出预算表

   7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   8.政府性基金预算支出预算表

   9.项目支出预算表

   10.国有资本经营预算支出预算表

   11.项目支出绩效目标表

   12.部门整体支出绩效目标表

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

   一、部门基本概况

  （一）部门职责

   1.全市地震台站基础建设、监测仪器安装以及监测手段优化升级改造及设备运行维护工作；

   2.地震监测数据汇总、分析、处理、集成、传输及震情通报、镇中分布图、烈度分布图、地震趋势会商报告等公共服务产品产出工作；

   3.牵头开展地震灾害风险调查以及地震宏、微观前兆异常事件的调查工作；

   4.省级和国家级防震减灾科普基地创建工作；

   5.全市地震群测群防站点建设工作；

   6.牵头开展全市防震减灾科普宣传工作；

   7.全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价以及抗震设防要求监管工作；

   8.全市农村民居地震安全试点示范工作；

   9.牵头开展省级地震专项资金申报工作；

   10.怀化地震台日常管理和观测环境监督管理工作。

  （二）机构设置情况

   怀化市地震局作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，内设科室为：综合应急科、监测防御科。

   二、部门预算单位构成

   纳入2024年怀化市应急管理局部门预算编制范围的包括：怀化市地震局。

   三、部门收支总体情况

   2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

  （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算169.41万元，其中，一般公共预算拨款169.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少24.15万元，下降率12.48%，主要原因是人员调出。

  （二）支出预算。2024年本部门支出预算数169.41万元，其中，社会保障和就业支出15.07万元，卫生健康支出5.08万元，住房保障支出10.02万元，灾害防治及应急管理支出139.24万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少24.15万元，下降率12.48%，主要原因是人员调出。

   四、一般公共预算财政拨款收支情况

   2024年本部门一般公共预算拨款支出为169.41万元，其中：社会保障和就业支出15.07万元，占8.90%；卫生健康支出5.08万元，占3.00%；住房保障支出10.02万元，占5.91%；灾害防治及应急管理支出139.24万元，占82.19%。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2024年年初预算数为126.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资36.53万元、津贴补贴0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、住房公积金10.02万元、绩效工资23.23万元、奖金23.68万元、其他工资福利支出1.83万元、其他商品和服务支出0.15万元、工会经费2.20万元、公务用车运行维护费0.5万元、公务接待费0.50万元、其他对个人和家庭的补助3万元、差旅费0.90万元、办公费1万元、其他社会保障缴费1.10万元、伙食补助费4万元、奖金0.60万元等；

  （二）项目支出：2024年年初预算数为43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：怀化地震台运行经费支出20万元，主要用于怀化地震台运行等方面；农村民居防震保安与群测群防专项经费支出20万元，主要用于农村民居防震保安与群测群防等方面；测试业务费及防震减灾专项经费支出3万元，主要用于测试业务费及防震减灾等方面。

   五、政府性基金支出情况

   2024年无政府性基金预算支出。

   六、其他重要事项的情况说明

  （一）“三公”经费预算

   2024年怀化市地震局部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.50万元，因公出国（境）费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

  （二）机关运行经费

   2024年怀化市地震局一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

  （三）政府采购情况

   2024年怀化市地震局部门政府采购预算总额为0万元。

  （四）预算绩效管理情况

   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出169.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出43万元，其中怀化地震台运行经费20万元，农村民居防震保安与群测群防专项经费20万元，测试业务费及防震减灾专项经费3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

  （五）国有资产占用情况

   1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

  （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为169.41万元，其中，基本支出126.41万元，项目支出43万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

  （七）一般性支出情况

   1.2024年，本部门会议费预算1万元，具体为：全市防震减灾工作座谈会会议，，预计参会人数35人，预算1万元。

   2.2024年，本部门培训费预算0.50万元，具体为：财务人员培训，内容为事业单位财务规则，预计人数1人，预算0.5万元。

   3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

   七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    

    2024年度怀化市地震局预算公开表