（一）部门职责

市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制怀化市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻怀国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导、监督全市消防管理工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省下达和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市应急管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（党委办公室）、指挥中心（科技和信息化科）、人事科、宣传教育科（党委宣传部）、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、行政审批科、规划财务科、调查评估和统计科、机关党委办、应急事务中心等19个科室及应急管理综合行政执法支队。

怀化市专业应急救援支队、怀化市地震局作为二级部门预算单位，均无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市应急管理局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市应急管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2024年年初预算数2250.20万元，其中，一般公共预算拨款2250.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少3583.24万元，主要原因：2023年湖南区域救援中心特种设备已完成采购、验收、入库。2024年减少特种设备采购支出3500万元。

（二）支出预算，2024年本部门支出预算数2250.2万元，其中：社会保障和就业支出1023.71万元，住房保障支出79.76万元，灾害防治及应急管理支出1146.74万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少3583.24万元，主要原因：2023年湖南区域救援中心特种设备已完成采购、验收、入库。2024年减少特种设备采购支出3500万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2024年一般公共预算拨款收入为2250.2万元，社会保障和就业支出1023.71万元，占45.49%；住房保障支出79.76万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出1146.74万元占50.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1242.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资性支出756.19万元、社会保险缴费137.22万元、住房公积金79.76万元、其他工资福利支出23.3万元、对个人和家庭补助116.4万元、印刷费5万元、手续费2万元、取暖费2万元、物业管理费2万元、维修费2万元、租赁费2万元、培训费2万元、专用材料费1万元、被装购置费1万元、咨询费2万元、委托业务费5万元、会议费2万元、办公费10万元、其他交通费1万元、公务用车运行维护费0.5万元、福利费15万元、工会经费50万元、差旅费1万元、劳务费8万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、专用燃料费1万元、公务接待费5万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出4.5万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为1007.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全生产委员会工作经费10万元，主要用于加强重点行业领域安全监管，推进事故数量及伤亡人数进一步下降；防火工作、突发灾害应急救援专项经费40万元，主要用于控制火灾发生率，进行森林防灭火宣传、火灾扑救，升级森林防火监控系统、接警平台运行；防汛抗旱工作经费35万元，主要用于年度防汛抗旱工作正常运行，保证防汛救灾物资储备和调度为防汛抢险和抗旱救灾提供保障；救援预案及演练工作经费25万元，主要用于修订各类救援预案，督促组织高危行业实施应急演练，更换救援设备，提高救援能力；救灾物资储备专项经费80万元，主要用于及时购置救灾保障物资，确保受灾群众灾后得到基本生活保障；安全生产工作经费35万元，主要用于综合调控全市安全生产情况，开展各生产行业安全隐患检查，确保生产企业不发生安全生产事故；专家库专项经费25万元，主要用于安全生产专家日常巡查、对重大危险源准确辨识，对重大事故准确调查分析和进一步强化提升应对紧急事态能力；应急救援怀化中心运维经费500万元，主要用于湖南区域救援怀化中心运行维护，提高怀化救援能力；应急指挥中心运维经费84万元，主要用于全年及时处置突发灾害及事故，夯实应急处置基础，上下对接，及时部署确保突发事件处置快速反应，高效；应急值班补贴专项经费18.84万元，主要用于保障应急值班值守;特种作业考试工作经费104.5万元（非税），主要用于保障全市特种作业考试工作正常开展；应急局乡村振兴专项工作经费40万元（非税），主要用于对点帮扶的乡村振兴点开展工作，确保帮扶单位不返贫；应急救援津贴专项10万元（非税），主要用于保障突发灾害后应急救援工作开支。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年怀化市应急管理局安排“三公”经费预算数为75.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费70.5万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加22万元，上升41.12%，主要因2023年根据工作任务需要，上级配发了价值近3100万元的各类特种救援车辆，公务用车运行维护费用大幅提升。

（二）机关运行经费

     2024年应急管理局机关运行经费198.91万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排130万元，同口径对比，比上年预算数增加4万元，上升3.17%，主要原因为同比上年度增加2名事业编制人员。主要用于：印刷费5万元、手续费2万元、取暖费2万元、物业管理费2万元、维修费2万元、租赁费2万元、培训费2万元、专用材料费1万元、被装购置费1万元、咨询费2万元、委托业务费5万元、会议费2万元、办公费10万元、其他交通费1万元、公务用车运行维护费0.5万元、福利费15万元、工会经费50万元、差旅费1万元、劳务费8万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、专用燃料费1万元、公务接待费5万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出4.5万元。

    （三）政府采购情况

     2024年怀化市应急管理局政府采购预算总额151万元，其中，政府采购货物预算92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2250.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出1007.34万元，其中安全生产委员会工作经费10万元，主要用于加强重点行业领域安全监管，推进事故数量及伤亡人数进一步下降；防火工作、突发灾害应急救援专项经费40万元，主要用于控制火灾发生率，进行森林防灭火宣传、火灾扑救，升级森林防火监控系统、接警平台运行；防汛抗旱工作经费35万元，主要用于年度防汛抗旱工作正常运行，保证防汛救灾物资储备和调度为防汛抢险和抗旱救灾提供保障；救援预案及演练工作经费25万元，主要用于修订各类救援预案，督促组织高危行业实施应急演练，更换救援设备，提高救援能力；救灾物资储备专项经费80万元，主要用于及时购置救灾保障物资，确保受灾群众灾后得到基本生活保障；安全生产工作经费35万元，主要用于综合调控全市安全生产情况，开展各生产行业安全隐患检查，确保生产企业不发生安全生产事故；专家库专项经费25万元，主要用于安全生产专家日常巡查、对重大危险源准确辨识，对重大事故准确调查分析和进一步强化提升应对紧急事态能力；应急救援怀化中心运维经费500万元，主要用于湖南区域救援怀化中心运行维护，提高怀化救援能力；应急指挥中心运维经费84万元，主要用于全年及时处置突发灾害及事故，夯实应急处置基础，上下对接，及时部署确保突发事件处置快速反应，高效；应急值班补贴专项经费18.84万元，主要用于保障应急值班值守;特种作业考试工作经费104.5万元（非税），主要用于保障全市特种作业考试工作正常开展；应急局乡村振兴专项工作经费40万元（非税），主要用于对点帮扶的乡村振兴点开展工作，确保帮扶单位不返贫；应急救援津贴专项10万元（非税），主要用于保障突发灾害后应急救援工作开支。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、向公车平台租用2台应急用车、应急指挥车1辆，为省厅调拨，暂未上户、特种救援车辆21台。

单位价值50 万元以上通用设备2套，为市应急管理局视频会议系统、指挥大厅中央空调系统。100万元以上的专用设备一套，为怀化市应急指挥平台向乡镇延伸系统。

2.截至2023年，本部门新增特种车辆21台。

3.2024年，本部门拟新增资产具体为：办公设备一批，价值30万元；台式计算机30台，价值30万元；大型显示屏幕一批价值15万元；专用服务器1台，价值5万元。无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2250.5万元，其中，基本支出1242.86万元，项目支出1007.34万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算11万元，具体为：怀化市2024年第一季度安委会全会，内容为研究通报全市安全生产情况，预计参会人数100人，预算1.5万元；怀化市2024年第二季度安委会全会，内容为研究通报全市安全生产情况，预计参会人数100人，预算1.5万元；怀化市2024年第三季度安委会全会，内容为研究通报全市安全生产情况，预计参会人数100人，预算1.5万元；怀化市2024年第四季度安委会全会，内容为研究通报全市安全生产情况，预计参会人数100人，预算1.5万元；怀化市2024年上半年全市安全生产重点工作部署会，内容为部署上半年安全生产工作重点，预计参会人数80人，预算1万元；怀化市2024年下半年全市安全生产重点工作部署会，内容为部署下半年安全生产工作重点，预计参会人数80人，预算1万元；省督导检查安全生产工作汇报会，内容为向省督导组汇报半年全市安全生产工作，预计参会人数50人，预算2万（一年两次）；湖南省安全生产和消防工作考核汇报会，会议内容为年度全市安全生产考核检查、汇报，预计参会人数80人，预算1万元。

2.2024年，本部门培训费预算1.5万元，具体为：行政审批执法培训预计人数100人，预算1.5万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况