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2021年度怀化市地震局部门决算

发布时间:2022-09-05 15:24 信息来源:怀化市应急管理局

目录

第一部分怀化市地震局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市地震局单位概况

一、部门职责

(一)全市地震台站基础建设、监测仪器安装以及监测手段优化升级改造及设备运行维护工作;

(二)地震监测数据汇总、分析、处理、集成、传输及震情通报、镇中分布图、烈度分布图、地震趋势会商报告等公共服务产品产出工作;

(三)牵头开展地震灾害风险调查以及地震宏、微观前兆异常事件的调查工作;

(四)省级和国家级防震减灾科普基地创建工作;

(五)全市地震群测群防站点建设工作;

(六)牵头开展全市防震减灾科普宣传工作;

(七)全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价以及抗震设防要求监管工作;

(八)全市农村民居地震安全试点示范工作;

(九)牵头开展省级地震专项资金申报工作;

(十)怀化地震台日常管理和观测环境监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市地震局单位内设机构包括:综合应急科、抗震科。

(二)决算单位构成。怀化市地震局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市地震局单位本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计299.74万元。与上年相比,减少312.86万元,减少51.07%,主要是因为上年度拨市地震台二期项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计263.89万元,其中:财政拨款收入263.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计299.74万元,其中:基本支出215.93万元,占72.04%;项目支出83.82万元,占27.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计299.74万元,与上年相比,减少312.86万元,减少51.07%,主要是因为上年度拨市地震台二期项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出295.74万元,占本年支出合计的98.67%,与上年相比,财政拨款支出减少185.02万元,减少38.48%,主要是因为市地震台二期项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出295.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13.1万元,占4.43%;社会保障和就业(类)支出15.29万元,占5.17%;卫生健康(类)支出6.73万元,占2.28%;灾害防治及应急管理(类)支出260.62万元,占88.12%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为140.51万元,支出决算数为295.74万元,完成年初预算的210.48%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:引进人才2021年度补贴。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情期间引进人才购房补贴。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位养老保险年初预算由财政统筹。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位养老保险年初预算由财政统筹。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位医疗保险年初预算由财政统筹。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位医疗保险年初预算由财政统筹。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加怀化地震台监测数据处理专用电脑及科普设备购置经费及工作经费。

9、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)

年初预算为100.76万元,支出决算为131.57万元,完成年初预算的130.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新进入编人员增加工资等开支。

10、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)

年初预算为15.6万元,支出决算为59.24万元,完成年初预算的379.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省转拨2021年地震事务专项资金。

11、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)

年初预算为24万元,支出决算为23.96万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减经费支出。

12、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:地震监测等专项业务经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出215.93万元,其中:人员经费154.65万元,占基本支出的71.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费61.28万元,占基本支出的28.38%,主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元,支出决算为2.52万元,完成预算的41.65%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平,与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为2.27万元,支出决算为0.86万元,完成预算的37.89%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减经费开支,与上年相比减少0.44万元,减少33.85%,减少的主要原因是厉行节约,压减经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平,与上年相比减少19.46万元,减少100%,减少的主要原因是怀化市地震局更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.78万元,支出决算为1.66万元,完成预算的43.92%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减经费开支,与上年相比减少2.18万元,减少56.91%,减少的主要原因是厉行节约,压减经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.86万元,占34.13%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元,占65.87%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.86万元,全年共接待来访团组15个、来宾107人次,主要是工作交流、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元,其中:公务用车购置费0万元,我单位更新公务用车0公务用车运行维护费1.66万元,主要是车辆油费、维修费、保险费支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入4万元;年初结转和结余0万元;支出4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算怀化地震台篮球场、羽毛球场建设4万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位,无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.35万元,用于召开防震减灾工作座谈会,人数26人,内容为防震减灾工作座谈会;开支培训费0.4万元,用于开展遥感影像房屋抗震能力初判技术培训,人数22人,内容为遥感影像房屋抗震能力初判技术培训;举办开展事业单位人员培训0.23万元,人数7人,内容为事业单位人员培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额47.29万元,其中:政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出35.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出259.89万元,政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看,

按照财政部门要求开展了整体支出绩效自评,形成的整体支出绩效自评报告见附件。从评价情况来看,通过全年工作的开展各项目标任务都有效完成。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一、怀化市地震局2021年决算公开表

附件二、怀化市地震局2021年部门整体绩效报告