2021专家库专项资金

发布时间：2022-06-25 10:45 信息来源：怀化市应急管理局

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入使用和使用情况等。

为进一步做好安全生产监督管理工作，充分发挥各类专业人才在行业领域的积极作用，经各行业推荐，资格评定，确定专家库人员名单，以专家为主，对企业进行安全生产验收第三方评估以及指导工作，主要为了安全生产工作更具备专业性、公平性，维持专家库日常基本运行，特设立此项目。

2021年专家库专项资金共收入28.61万元，全部用于安全生产评估指导专家劳务费，及行业安全生产培训讲座开支。具体开支如下：

1.    设立专家库：通过各行业推荐、专业资质资格评定，确定专家库人员。

2.    安全生产专项检查阶段：专家库人才对问题企业，进行第三方评估及整改验收，确定该企业是否已整改安全生产隐患。

3.    安全生产培训知识讲座：不定期举办安全生产专项知识培训讲座，邀请专家实时讲解，提高各企业安全员职业技能水平，有效防范各类生产安全事故的发生。

（二）项目绩效目标。

     本项目为延续性项目，作为专家库的日常运行经费保障，具体目标如下：保障专家库正常运行，确保第三方评估在安全生产领域发挥重要作用、规范各行业安全生产标准，实现安全生产无事故，使全市安全生产形势持续稳定向好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金额使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自助实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

三、绩效评价过程

（1）成立绩效评价小组；

（2）组织相关人员进行培训；

（3）收集相关资料；

（4）分析资料、汇总评价数据；

（5）填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

四、综合指标情况及结论评价（后附表说明）

   根据绩效目标表相关指标，逐一应对指标数值进行综合评价，除不适用生态环境效益外，其余指标全部达标，自评分数94分，评价结果为优秀。

五、绩效评价指标分析

    （一）预算执行情况

      2021年度专家库专项经费预算收入28.61万元，支出决算数为28.61万元，预算执行率为100%。

（二）项目产出情况。

    从综合评价得分情况看，本项目综合评价满分100分，实际得分94分，除不适用生态环境效益外，其余指标均已达标，专家库专项经费为维持专家库日常运行的人员经费及办公费，并不能产生直接或间接的生态环境效益。

（三）项目效益情况

专家库专项经费是保证安全生产监督管理的重要措施，对各行业安全生产起到指导规范作用，通过第三方专家评估的措施，使安全生产监督管理工作更具有专业性和公平性，实现了安全生产无事故，使全市安全生产形势持续稳定向好的趋势。取得了良好的社会经济效益。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

 无

七、其他需要说明的问题

无

 

                                                                        项目单位（签）怀化市应急管理局

                                                                             2022年06月25日

 

 

 

 

 

附件5

专项资金绩效评价共性指标表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

投入

项目立项

项目立项规范性

6

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。

评价要点：1.项目是否按照规定申请设立；2.所提交的文件、材料是否符合相关要求；3.事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等

6

绩效目标合理性

4

项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：1.是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；3.项目是否为促进事业发展所必须；4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

4

绩效指标明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。

评价要点：1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与项目年度任务数或计划数相对应；4.是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

资金落实

资金到位率

3

实际到位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

3

到位及时率

3

及时到位资金与应到位资金的比率，应以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。

及时到位资金：截至规定时点实际落实到位的资金。

应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时间应落实到具体项目的资金。

3

过程

业务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的业务管理是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：1.是否以制定或具有相应的业务管理制度；2.业务管理制度是否合法合规完整。

5

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点：1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

5

 


一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

过程

业务管理

项目质量可控性

5

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点：1.是否有制定或有相应的项目质量要求或标准；2.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

5

财务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点：1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

5

资金使用合规性

5

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。

评价要点：1.是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目重大的开支是否经过评估认证；4.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

财务监控有效性

5

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点：1.是否已制定或具有相应的监控机制；2.是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

5

产出

项目产出

实际完成率

5

项目实施额实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目计划产出的产品或提供的服务数。

5

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]*100%

5

质量达标率

5

项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出天数）/100%。质量达标产出数：一定时期内（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设立的绩效指标值。

5

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一把以项目预算参考。

5

效果

项目

经济效益

6

项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

 

效益

社会效益

6

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

绩效目标设立情况选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

18

生态效益

6

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

6

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

社会公众或服务对象满意度

6

社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

总分

 

 

94

 

 

   

 

 

附件6：

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称

专家库专项

负责人

及电话

 

市级主管部门

怀化市应急管理局

地方主管部门

怀化市应急管理局

实施单位

怀化市应急管理局

项目资金（万元）

 

全年预算数（A）

全面执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额

28.61

28.61

100

其中：中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

市级资金

28.61

28.61

100

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障专家库正常运行，确保第三方评估在安全生产领域发挥重要作用、规范各行业安全生产标准，实现安全生产无事故，使全市安全生产形势持续稳定向好

保障专家库正常运行，确保第三方评估在安全生产领域发挥重要作用、规范各行业安全生产标准，实现安全生产无事故，使全市安全生产形势持续稳定向好

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

专家库专家数量

 

≥50人

72人

完成

质量指标

企业整改合格率

 

≥100%

100%

完成

时效指标

整改期限

 

小于15个工作日

10

完成

成本指标

成本控制数

 

≤30万元

28.61万元

完成

效益指标

经济效益指标

减少安全事故发生效果

 

效果显著

效果显著

完成

生态效益指标

不适用

 

 

 

 

可持续影响指标

保持全市安全生产形势持续稳定效果

 

效果显著

效果显著

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

企业对安全生产监管部门满意度

 

≥85%

90%

完成

说明

无