目  录

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计197.65万元。与上年相比，减少4.57万元，降低2.26%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计197.65万元，其中：财政拨款收入197.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计197.65万元，其中：基本支出171.13万元，占86.58%；项目支出26.52万元，占13.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计197.65万元，与上年相比，减少4.57万元,降低2.26%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出197.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.57万元，降低2.26%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出197.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.04万元，占6.60%；社会保障和就业支出17.35万元，占8.78%;卫生健康支出155.39万元，占78.62%；住房保障支出11.87万元，占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为182.91万元，支出决算数为197.65万元，完成年初预算的108.06%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3.58万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员公用经费不在年初预算中。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.81万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年年初工资提标，社保费支出相应提高。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为89.09万元，支出决算为93.96万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年年初工资提标，工资福利支出有所增加。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算31.69万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费开支，非必要不开支。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的88.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费开支，非必要不开支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.05万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年年初工资提标，社保费支出相应提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.69万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖所配套的公积金不在预算内。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2025年绩效奖，不在年初预算内。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为93.96万元，占财政拨款支出总额的47.54%，主要用于工资福利支出等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出171.12万元，其中：

人员经费141.87万元，占基本支出的82.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费29.25万元，占基本支出的17.09%，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.16万元，支出决算为2.24万元，完成预算的70.89%；与上年相比减少0.68万元，降低23.29%。决算数小于预算数的主要原因是2025年无接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是无接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是均无这方面预算。决算数等于上年数的主要原因是均无这方面支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.24万元，完成预算的89.60%；与上年相比减少0.23万元，降低9.31%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是均无这方面预算，决算数等于上年数的主要原因是均无这方面支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.24万元，主要是车辆燃油费、维修费、年检费等支出，完成预算的89.60%；与上年相比减少0.23万元，降低9.31%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，非必要不开支。决算数小于上年数的主要原因是出差调研次数有所减少。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.45万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度没有发生公务接待。决算数小于上年数的主要原因是2025年度没有发生公务接待。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，全年无发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出29.25万元，比上年决算数减少0.53 万元，降低1.78%。主要原因是：落实过紧日子要求压减费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.93万元，用于召开全市计生协四届二次理事会会议，人数51人，内容为深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届八次全会精神和市委六届九次全会精神，审议市计生协四届二次理事会工作报告，经验交流，总结 2024 年工作，部署 2025 年工作；开支培训费0万元举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金26.52万元。其中，一般公共预算项目3 个26.52万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。