目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

3、开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

4、拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉按政策生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。

（二）机构设置情况

市计生协作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、宣传教育科、家庭服务科。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市计划生育协会部门预算编制范围包括：怀化市计划生育协会部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算160.55万元，其中，一般公共预算拨款160.55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少22.36万元，减少率12.22%，主要原因是相较上年，减少了项目经费30万元。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数160.55万元，其中，社会保障和就业支出21.89万元，卫生健康支出128.05万元，住房保障支出10.61万元。同口径对比，支出较上年减少22.36万元，减少率12.22%，主要原因是相较上年，减少了项目经费30万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为160.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.89万元，占13.63%；卫生健康支出128.05万元，占79.76%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出10.61万元，占6.61%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为160.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资39.59万元、津贴补贴20.58万元、办公费5.40万元、工会经费6.00万元、水电费1.50万元、其他商品和服务支出5.30万元等；

（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2026年怀化市计划生育协会安排一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.50万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.66万元，下降20.89%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2026年怀化市计划生育协会部门机关运行经费30.77万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少6.90万元，下降18.32%，主要因为主要用于：其他交通费用支出6.47万元；工会经费支出6.00万元；办公费支出5.40万元；其他商品和服务支出5.30万元；差旅费支出2.50万元等。

    （三）政府采购情况

 2026年怀化市计划生育协会部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出160.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为160.55万元，其中，基本支出160.55万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算0.50万元，具体为：全市计生协理事会会议，内容为总结上阶段全市计生协工作开展情况，安排部署下阶段计生工作，预计参会人数30人，预算0.50万元。

2.2026年，本部门培训费预算0.50万元，具体为全市计生协能力建设培训，内容为业务能力培训，提升业务知识水平，预计人数30人，预算0.50万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。