一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

在项目管理的全周期中，项目主管部门作为统筹管理主体，承担着规划引领、过程管控、资源协调、监督问效的核心职责。

2.项目立项、资金申报的依据。

（1）《中共湖南省委湖南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（湘发〔2013〕8号）中明确：完善财政支持方式，对公益一类，根据正常业务需要，财政给予经费保障。

（2）中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅印发的《分类推进事业单位改革配套文件的通知》（湘办〔2013〕53号）中《关于分类推进事业单位改革中有关财政政策的实施意见》明确：对公益一类事业单位，根据单位正常业务需要，财政给予相应的经费保障，对有非财政收入的事业单位，财政通过核定收支确定单位的经费保障程度。

（3）根据《湖南省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》第二十条明确规定：血站工作所需的经费，无偿献血者及其配偶、父母、子女临床用血所报销的费用，由同级人民政府予以保障。

（4）根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》下达给市中心血站2024年度预算经费的文件。

（5）《关于解决怀化市中心血站设备采购资金的请示》批复。

（6）《关于请求解决怀化市中心血站房屋建筑安全隐患整改专项经费的报告》的批复。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）资金管理办法

依据国家及湖南省献血相关法规政策制定管理办法，严格执行预算编制、审核与执行流程，遵循专款专用原则，设立专门台账实现资金流向全程追溯。建立内部审计与外部监督结合的机制，确保资金使用合法合规。

（2）支持项目条件

需满足合规性（符合法规政策，有立项审批）、必要性（满足用血与业务发展需求）、可行性（技术、人员、资金配套完备）及效益性（兼具社会与经济效益）要求。

（3）支持范围

包括血液检测、无偿献血宣传、实验室室间质评、设备购置更新、血费报销、危房改造。

（4）支持方式

市本级和中央财政拨款。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：公平公正原则、需求导向原则、效益最大化原则、可持续发展原则。考虑如下因素：政策法规要求、项目预算和执行情况、业务量和工作任务。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

（1）血液检测经费

为保证血液安全，最大限度降低输血感染疾病风险，按照国家规范，我站对所采集的血液，要开展血红蛋白、血型、乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、转氨酶七个项目的检测，每个项目用酶免试剂检测两次，全部为阴性者还要进行一次核酸检测，市本级年初预算批复专项经费以保障我站血液检测工作。

（2）献血者及其亲属用血费用报销

按照《湖南省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》的规定，献血者献血后，献血者本人及亲属用血减免用血费用，即献血者及其亲属用血费用报销。市财政年初预算批复用于献血者及其亲属用血费用报销。

（3）房屋建筑安全隐患整改专项经费

该项目为根据怀化市《2022年全市房屋建筑和市政工程安全大排查大整治工作方案》和怀化市卫生健康安全生产专业委员会《2022年卫生健康系统房屋建筑安全大排查大整治工作方案》等文件精神，我站对全站使用的房屋建筑设施进行了安全隐患排查发现房屋安全隐患问题，特向市财政申请的专项经费。

（4）购买血液核酸检测离心机等专用经费

根据《2020年湖南省血液质量安全年度评审结果的通报》，我单位评估为基本合格，全省排名最后。主要问题为设备陈旧老化落后，其中全自动酶免一体机，全自动生化仪等设备老化已经不能使用，不能按照血站技术操作规程进行设备间性能比对；核酸检测系统无备用设备，不符合血站大型关键设备须有备用设备的规定；低温离心机已使用18年，经过多次大修，勉强能使用，但血液质量安全仍存在巨大隐患。市本级拨入一般债券资金用于我站购买全自动酶免一体机、全自动核酸血液检测系统设备、大容量低温离心机各一台。

（5）重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目（中央）

该项目为中央补助资金，专门用于无偿献血宣传招募、血液质量管理（实验室室间质评）、血液筛查核酸检测、人类嗜T淋巴细胞病毒检测等四个方面。

（6）采供血运行成本费用（非税）

以保障供血为目标，以保证质量为核心，以优质服务为宗旨，坚持“规范管理、优质服务、保障供应、保证安全”的质量方针，完善“行政、质量、绩效”三大管理机制，继续深化“服务、质量、纪律、作风”教育，按照“培育献血者、方便献血者、服务献血者、宣传献血者”的工作思路，着力完善献血者队伍管理，开拓创新无偿献血宣传招募机制，科学合理调度血液供应，开源节流，为我市经济建设和社会发展服好务。

（7）采供血设备购置（非税）

通过采供血专用设备及办公设备的更新，营造更加高效的工作环境，提高采供血工作的效率、提高血液检测的准确率，确保出库血液合格率达100%，临床用血安全率达100%。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）血液检测经费

①成本指标

项目成本控制≤101万元。

②产出指标

血液检测率100%；临床用血合格率100%；2024年12月之前完成项目。

③效益指标

充分发挥专项资金的使用效益；显著提高临床用血安全效果；建立无偿献血长效机制，效果显著。

④满意度指标

服务对象满意度100%。

（2）献血者及其亲属用血费用报销

①成本指标

献血者及其亲属用血费用报销项目成本≤50万元。

②产出指标

献血者及其亲属用血费用报销数量完成率100%；献血者及其亲属用血费用报销资料完整性100%；2024年12月之前完成项目。

③效益指标

充分发挥专项资金效益，效果明显；临床用血100%来自无偿献血；激发无偿献血者及其家庭成员的献血热情，效果明显。

④满意度指标

服务对象满意度100%。

（3）血液核酸检测离心机等设备购置

①成本指标

血液核酸检测离心机等设备购置项目成本≤7.13万元；社会成本节约率0%；生态环境成本节约率0%。

②产出指标

采供血设备购置数量完成率100%；采供血设备购置项目验收合格率100%；2024年12月之前完成项目。

③效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；临床用血安全率100%；采供血设备避免对生态环境的影响，效果明显；建立无偿献血长效机制，效果明显。

④满意度指标

服务对象满意度100%。

（4）房屋隐患安全整改专项经费

①成本指标

项目成本10.36万元；社会成本节约率0%；生态环境成本节约率0%。完成年初目标。

②产出指标

完成危房改造数量与预定改造目标；房屋改造验收合格率100%；2024年12月之前完成项目。

③效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；临床用血安全率100%；危房改造避免对生态环境的影响，效果明显；建立无偿献血长效机制，效果明显。

④满意度指标

服务对象满意度100%。

（5）重大传染病防控艾滋病防治

①成本指标

项目成本≤160.5万元。

②产出指标

实验室室间质量评价100%覆盖，全年开展室间质评2次；开展宣传、招募和表彰活动，自愿无偿献血率100%；临床用血核酸检测覆盖率100%；人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率100%；2024年12月之前完成项目。

③效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果良好；控制艾滋病等血液传染病经血液传播，效果明显；采供血安全事故及时阻断并得到有效控制；血液检测对生态环境部产生影响；保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要；提升血液安全和保障能力，推动采供血事业高质量发展。

④满意度指标

无偿献血者满意度、医院临床用血满意度100%。

（6）采供血业务运行成本

①成本指标

项目成本控制≤1594.8万元。

②产出指标

采血量≥15吨；临床用血合格率100%；2024年12月之前完成项目。

③效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；提高临床用血合格水平，效果明显；采供血工作避免对生态环境的影响，效果明显。

④满意度指标

献血者满意度、用血单位满意度100%。

（7）采供血设备购置

①成本指标

项目成本296.84万元，超出年初目标17.61%。未完成年初目标，主要是因为工作急需，本年度该项目进行了预算调增用于购置急需设备，以保证采供血工作的正常运转。

②产出指标

设备购置数量完成率100%；设备验收合格率100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。完成年初目标。

③效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；提高临床用血安全，效果明显；设备的运行避免对生态环境的影响，效果明显；提高采供血工作的效率及血液检测的准确率，效果良好。基本完成年初目标。

④满意度指标

服务对象满意度100%，完成年初目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.步骤：

（1）准备阶段：组织召开绩效自评工作动员部署会，明确自评工作的目标、任务、要求和时间节点。同时，收集整理与项目相关的政策文件、预算批复、项目实施方案、资金使用凭证等资料，为自评工作提供基础支撑。

（2）自评阶段：各部门按照自评指标体系，结合项目实际实施情况，对项目的决策、过程、产出和效益等方面进行全面客观的自我评价，内容包括项目基本情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进措施等。

（3）审核阶段：绩效自评工作小组对各业务部门提交的自评报告进行审核，重点审核自评的真实性、准确性以及自评得分的合理性。对审核中发现的问题，及时反馈给相关部门进行修改完善。

（4）汇总阶段：在各业务部门自评审核通过的基础上，财务部对所有项目的自评结果进行汇总分析，形成本单位的绩效自评报告，并上报上级主管部门和财政部门。

2.方法：采用成本效益分析法评估资金效率；用比较法进行项目前后及横向对比；通过因素分析法确定关键影响因素；借助公众评判法收集相关方意见开展评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度项目资金申报2176.19万元、批复金额2176.19万元。具体明细如下：

1.2024年年初预算申报市本级财政“血液检测经费”专项资金101万元，批复下达101万元；

2.2024年年初预算申报市本级财政“献血者及其亲属用血费用报销”专项资金50万元，批复下达50万元；

3.2024年年初预算申报其他运转类项目“采供血运行成本费用”1594.8万元，批复下达1594.8万元；

4.2024年年初预算申报其他运转类项目“采供血设备购置”252.4万元，年初预算批复下达252.4万元，年度中进行预算调整程序追加；

5.重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目（中央）：申报160.5万元，指标下达160.5万元；

6.结转2021年血液核酸检测离心机等项目资金申报7.13万元，指标下达7.13万元；

7.结转2023年“房屋隐患安全整改专项经费”资金申报10.36万元，指标下达10.36万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2024年度本单位项目资金计划2176.19万元，分别为市本级财政专项资金计划168.49万元（其中，7.13万元为结转2021年一般债券资金，161.36万元为一般公共预算资金）；中央财政专项资金160.5万元；非税项目资金计划1847.2万元。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县级财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

本年度项目资金实际到位1682.09万元，分别为市本级项目资金168.49万元（年初预算专项资金151万元、追加市本级结转上年项目资金17.49万元）、中央专项资金160.5万元、非税项目资金1353.1万元，资金及时到位，资金到位率100%。

（1）收到血液检测项目经费101万元：市本级年初预算一般公共预算资金（怀财预〔2024〕8888号）。

（2）收到献血者及其家属用血费用报销项目50万元：市本级年初预算一般公共预算资金（怀财预〔2024〕8888号）。

（3）收到“血液核酸检测离心机等”项目7.13万元： 为结转2021年一般债券资金（怀财预字〔2024〕279号）。

（4）收到房屋隐患安全整改专项经费10.36万元：结转2023年一般公共预算资金（怀财预字〔2024〕290号）。

（5）收到中央重大传染病防控项目经费160.5万元：《湖南省财政厅关于提前下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知》（湘财社指〔2023〕103号）102.5万元；《湖南省财政厅关于下达2024年中央补助重大公共卫生项目经费的通知》（湘财社指〔2024〕49号）58万元。

（6）收到采供血业务运行成本项目资金1056.26万元：为非税其他运转类项目，部分项目未开展进行了预算调减。

（7）收到采供血设备购置项目资金296.84万元：为非税其他运转类项目，由于工作特殊情况急需，该项目按照相应流程进行了预算调增。

3.资金使用。

本年度项目资金实际使用1682.09万元，分别为市本级项目资金168.49万元（年初预算专项资金151万元、追加市本级结转上年项目资金17.49万元）、中央专项资金160.5万元、非税项目资金1353.1万元，资金使用率100%。

（1）资金支出情况

①血液检测经费

支付核酸试剂款101万元。本年度全部使用完毕，资金使用率为100%。

②献血者及其家属用血费用报销经费

全年无偿献血还血报账556人次，还血报账费用68.48万元，其中使用市本级献血者及其家属用血费用报销专项资金50万元，本年资金使用率100%。

③血液核酸检测离心机等专用经费

2024年度支付血液核酸筛查系统质保金7.13万元，资金使用率100%。

④房屋隐患安全整改专项经费

对我站车库楼的房屋安全隐患进行危房改造，2024年支付工程尾款10.36万元，资金使用率100%。

⑤中央重大传染病艾滋病防控

无偿献血宣传招募经费指标9万元，执行率100%，具体明细如下：付长沙玩美文化传媒有限公司购6.14活动费4万元；付鹤城区广告衫之家服饰店购6.14活动购文化衫款1.02万元；付长沙健康必读杂志社有限责任公司购无偿献血知识手册漫画版款项0.98万元；付怀化朗阅文化传播有限公司《我是朗读者》节目录制费3万元。

血液质量管理（实验室室间质评）指标1万元，执行率100%，具体明细如下：付国家卫生健康委临床检验中心2025年全国临床检验室间质量评价费1万元。

血液筛查核酸检测经费指标128.3万元，执行率100%，具体明细如下：付长沙索林医疗设备有限公司核酸试剂款66.63万元；付湖南嘉怡漫克生物科技有限公司核酸试剂款61.67万元。

人类嗜T淋巴细胞病毒检测指标22.2万，执行率100%，具体明细如下：付长沙索林医疗设备有限公司T淋巴试剂款22.2万元。

⑥采供血业务运行成本费（非税，其他运转类）

2024年度采供血业务运行成本费项目支出1056.26万元。其中：办公费4.14万元，印刷费2.25万元，咨询费2.70万元，水费3.55万元，电费31.09万元，物业管理费32.95万元，差旅费63.55万元，维修（护）费100.71万元，租赁费0.72万元，培训费0.40万元，专用材料费609.51万元，劳务费5.38万元，福利费0.7万元，公务用车运行维护费47.31万元，其他交通费用1.02万元，其他商品和服务支出140.68万元；资本性支出9.6万元。

⑦采供血设备购置费用（非税，其他运转类）

采供血设备购置费用296.84万元，其中办公设备购置  19.16万元，专用设备购置277.67万元。

（2）资金使用安全性、规范性及有效性分析

资金支付范围合规性

所有资金支出均严格围绕项目申报书及批复文件要求执行，未出现超范围列支现象。制度遵循情况：支出严格遵循《怀化市中心血站专项资金管理办法》《政府会计制度》等文件规定，实现全流程审批，确保资金使用合法合规。

②支付标准与依据

献血者及其亲属用血费用报销标准严格按照《湖南省无偿献血者及其亲属临床用血费用报销工作管理办法（试行）》执行；所有采购均按照政府采购要求确定供应商，价格符合市场行情及预算限价要求。所有支出均附有发票、合同、验收单等原始凭证，审批流程完整，签字盖章齐全，符合财务报销规范。

③支付进度合理性

整体资金支付进度与项目实施进度匹配。无拖欠供应商及用血报销费用款项，且费用支出都在预算范围内开支，确保项目顺利推进。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

怀化市中心血站财务管理总体表现良好：财务管理制度健全，涵盖预算、资金、资产等关键环节且符合法规要求；在专项资金管理上，依据《怀化市中心血站专项资金管理办法》，明确规定了专项资金的设立、使用范围、审批流程等，确保专款专用，设立独立台账进行对专项资金进行管理，有效避免了资金被挤占、挪用、虚列、截留等问题的发生。严格执行制度，资金使用审批规范，按预算及合同执行；账务处理及时，业务发生后即刻记录；会计核算规范，科目设置、凭证填制、账簿登记及报表编制均符合规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.组织架构：怀化市中心血站内部设置11个内设工作机构，分别为办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、业务综合部、献血服务一部、献血服务二部、血液制备部、血液供应部、血液检验部、质量管理部，各部门职责明确，协同合作，共同保障项目实施。

2.实施流程：

（1）项目前期准备阶段

需求调研与立项论证

依据政策文件组织业务部门、财务部门联合论证项目必要性、可行性及预期效益。形成《项目可行性研究报告》或《立项申请》，明确绩效目标。

②预算编制与申报

财务部牵头编制项目预算，细化资金用途。提交《资金请示》或《预算申报表》至市财政局，附政策依据及绩效目标表。

③审批与资金下达

财政部门审核后下达批复文件，对中央资金（如艾滋病防治项目）同步对接省级主管部门，确保资金及时到位。

（2）项目组织实施阶段

组织架构与分工

成立专项工作组，明确责任部门，定期召开项目推进会，协调跨部门问题。

②采购与合同管理

严格执行政府采购流程（公开招标、电子卖场等），签订合同并备案。

③资金使用与监管

按《怀化市中心血站专项资金管理办法》进行项目资金的资金管理，分账核算，确保专款专用。

④进度与质量控制，质量管理部定期抽检。

（3）项目验收与评估阶段

绩效自评

财务部汇总数据，对照年初目标逐项核查，形成《绩效自评报告》。

②问题整改

针对未达标项分析原因，制定改进方案。

③档案归档

整理项目全过程资料，留存备查。

（二）项目管理情况

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）《湖南省政府采购电子卖场管理办法》《怀化市中心血站政府采购工作内控制度》《湖南省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》《血站质量管理规范》《血站技术操作规程》《湖南省无偿献血者及亲属临床用血费报销工作管理办法（试行）》及《怀化市中心血站专项资金管理办法》等文件进行项目实施及管理。

（三）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

1.监管手段：怀化市卫生健康委制定了项目管理办法，明确项目审批、资金使用、进度把控等标准，确保项目有章可循。对项目立项、招标等各环节进行监督，及时发现问题并整改。

2.监管程序：明确监管目标和重点，制定监管方案，确定监管人员职责。按计划开展日常检查，对关键节点严格审核，建立问题台账。发现违规或隐患后，下达整改通知，要求责任单位限期整改，并跟踪整改进度。

3.监管工作开展情况：针对使用不规范、进度滞后等突出问题，开展专项监督，集中解决共性问题。

4.实现的效果：项目各环节操作更规范，提升了项目实施的合法性和合规性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1.血液检测经费

（1）成本指标

付核酸检测试剂款101万元。完成年初目标。

（2）产出指标

血液检测率100%；临床用血合格率100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。完成年初目标。

2.献血者及其亲属用血费用报销

（1）成本指标

献血者及其亲属用血费用报销项目成本50万元。完成年初目标。

（2）产出指标

献血者及其亲属用血费用报销数量完成率100%；献血者及其亲属用血费用报销资料完整性100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。完成年初目标。

3.血液核酸检测离心机等设备购置

（1）成本指标

血液核酸检测离心机等设备购置项目成本7.13万元；社会成本节约率0%；生态环境成本节约率0%；完成年初目标。

（2）产出指标

采供血设备购置数量完成率100%；采供血设备购置项目验收合格率100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。完成年初目标。

4.房屋隐患安全整改专项经费

（1）成本指标

项目成本10.36万元；社会成本节约率0%；生态环境成本节约率0%。完成年初目标。

（2）产出指标

成危房改造数量与预定改造目标；房屋改造验收合格率100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。完成年初目标。

5.重大传染病防控艾滋病防治

（1）成本指标

项目成本160.5万元。完成年初目标。

（2）产出指标

实验室室间质量评价100%覆盖，参加国家室间质评3次、省室间质评2次、省疾控中心室间质评1次，评价结果均为优秀；在省市媒体发表稿件100余篇，单位微信公众号发表宣传稿件190余篇，开展宣传、招募和表彰活动10余场，自愿无偿献血率100%；全年核酸检测血液标本36585份，核酸检测率达100%；临床用血核酸检测覆盖率100%；全年完成T淋巴细胞病毒检测37183人次，人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率均达到100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。完成年初目标。

6.采供血业务运行成本

（1）成本指标

项目成本1056.26万元。完成年初目标。

（2）产出指标

2024年全市累计37261人次参加无偿献血，捐献血液14.08吨，自愿无偿献血率100%，其中捐献全血35503人次，13.45吨，单采成分血1758人次，3180个治疗量。采血量完成率93.87%；临床用血合格率100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。除采血量指标未完成外，其余指标均已完成。采血量指标未完成原因为全国无偿献血大环境不好，市民无偿献血意识不强，整体采血量均呈下降状态。

7.采供血设备购置

（1）成本指标

项目成本296.84万元，超出年初目标17.61%。未完成年初目标，主要是因为工作急需，本年度与采供血运行成本项目进行了预算相互调剂用于购置急需设备。

（2）产出指标

设备购置数量完成率100%；设备验收合格率100%；项目完成及时，2024年12月之前完成。完成年初目标。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.血液检测经费

（1）效益指标

充分发挥专项资金效益，效果明显；提高临床用血安全效果明显；建立无偿献血长效机制，效果良好。基本完成年初目标。

（2）满意度指标

服务对象满意度100%。完成年初目标。

2.献血者及其亲属用血费用报销

（1）效益指标

充分发挥专项资金效益，效果明显；临床用血100%来自无偿献血；激发无偿献血者及其家庭成员的献血热情，效果良好。基本完成年初目标。

（2）满意度指标

服务对象满意度100%。完成年初目标。

3.血液核酸检测离心机等设备购置

（1）效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；临床用血安全率100%；采供血设备避免对生态环境的影响，效果明显；建立无偿献血长效机制，效果良好。基本完成年初目标。

（2）满意度指标

服务对象满意度100%。完成年初目标。

4.房屋隐患安全整改专项经费

（1）效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；临床用血安全率100%；危房改造避免对生态环境的影响，效果明显；建立无偿献血长效机制，效果良好。基本完成年初目标。

（2）满意度指标

服务对象满意度100%。完成年初目标。

5.重大传染病防控艾滋病防治

（1）效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果良好；经血传播疾病漏检率为0，显著控制艾滋病等血液传染病经血液传播；采供血安全事故及时阻断并得到有效控制；血液检测对生态环境不产生影响；2024年临床供血总量27.24吨，保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要；提升血液安全和保障能力，推动采供血事业高质量发展。基本完成年初目标。

（2）满意度指标

无偿献血者满意度100%、医院临床用血满意度100%。完成年初目标。

6.采供血业务运行成本

（1）效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；提高临床用血合格水平，效果明显；采供血工作避免对生态环境的影响，效果明显。完成年初目标。

（2）满意度指标

献血者满意度、用血单位满意度100%。完成年初目标。

7.采供血设备购置

（1）效益指标

充分发挥资金的使用效益，效果明显；提高临床用血安全，效果明显；设备的运行避免对生态环境的影响，效果明显；提高采供血工作的效率及血液检测的准确率，效果良好。基本完成年初目标。

（2）满意度指标

服务对象满意度100%，完成年初目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2024年度项目支出绩效评价工作围绕资金管理、项目实施、产出效益及满意度等核心维度，结合采供血行业特点及专项政策要求，系统评估了7个项目的执行情况。总体来看，本单位各项目整体实施成效显著，资金使用符合政策导向，在保障血液安全、提升公共服务效能方面发挥了关键作用。后续需重点优化预算精准性、强化绩效指标量化管理，并针对采血量短板制定专项提升方案，以全面实现“安全血液、长效供应”的战略目标。自评平均得分：97.35分，绩效等级：优。

具体表现如下：

1.项目管理规范性突出

制度健全：严格执行《中华人民共和国政府采购法》《专项资金管理办法》等法规，建立了涵盖立项、采购、验收、审计的全流程管理制度，确保资金专款专用、流程透明。

监管有效：通过内部审计、外部监督及问题台账机制，实现了对项目进度、质量和资金的动态监控，全年未发现资金截留或违规使用现象。

组织有序：依托11个内设部门的协同机制，明确职责分工，项目从规划到验收均按标准化流程推进，验收合格率达100%。

2.资金使用高效合规

精准分配：资金分配遵循“需求导向+效益优先”原则，重点倾斜血液检测、设备更新等核心领域，如核酸检测试剂、T淋巴细胞病毒检测等关键项目资金执行率均达100%。

成本可控：除采供血设备购置因紧急需求调增预算（超支17.61%）外，其余项目成本均控制在批复范围内，且通过非税收入调剂缓解了财政压力，体现了灵活性与规范性的平衡。

3.绩效目标基本达成

核心指标达标：血液检测率、临床用血合格率、费用报销及时性等硬性指标均100%完成，艾滋病防控宣传覆盖率和核酸检测率显著提升，有效阻断血液传播疾病风险。

社会效益显著：全年保障14.08吨采血量（完成率93.87%），虽未达15吨目标，但在全国献血量下滑背景下仍维持较高水平；献血者及用血医院满意度持续保持100%，凸显公共服务质量。

可持续性增强：通过设备更新（如核酸离心机、酶免一体机）和危房改造，解决了设备老化、安全隐患等长期制约因素，为采供血体系高质量发展奠定基础。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.预算编制精准性不足，执行过程中存在调整。

采供血设备购置项目与采供血业务运行成本项目进行了预算内部调剂。主要原因为：需求预测不精准：设备采购因部分设备老化严重，急需更新，但年初预算未充分考虑突发性需求。采供血运行成本项目因采血量下降相应成本下降，需调减预算，但未能提前做好动态评估，导致执行偏差。

2.绩效指标设定不够科学，部分目标难以量化。部分效益指标表述笼统，缺乏可量化的考核标准。主要是因为绩效目标设定经验不足，部分指标沿用传统表述，未结合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性）细化。

3.2024年采血量目标15吨，实际完成14.08吨（完成率93.87%）。虽然开展了宣传招募活动（如6.14献血日活动），但未能完全扭转采血量下降趋势。主要原因一是社会献血意愿下降，受人口流动、健康观念变化等因素影响，无偿献血者数量增长乏力。二是宣传方式单一，主要依赖传统媒体（如杂志、文化衫等），新媒体和社区渗透不足，未能有效触达年轻群体。三是除溆浦采血点外，其他县无采血点，只能靠短期采血车下县团采，影响献血便利性。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1.加强预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，由控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.优化绩效指标体系，加强对绩效目标的审核，保证各部室严格按照部室职责和工作计划，确定出对应的数量、质量、时效以及效益指标，确保指标设定合理、合规。

3.创新宣传方式，加强短视频、社交媒体等数字化传播，提升年轻群体参与度。优化采血点布局，增加县城采血点。

4.建议进一步强化对各预算单位预算项目申报工作的业务指引，推动项目编制流程与绩效评价标准深度衔接；同步建立分阶段专题培训机制，着力提升各预算单位对项目资金绩效自评工作重要性的认知水平，切实筑牢绩效管理核心理念，系统性增强绩效自评工作质效。