一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

怀化市卫生健康委员会作为项目主管部门，承担统筹规划、过程监督、绩效管控、结果导向等职能。统筹编制《怀化市区域卫生健康规划（2021-2025年）》，明确全市卫生健康工作重点，依据国家、省、市卫生健康政策，制定专项项目申报指南或规划，对市卫健委本级及市疾控中心、市卫生计生综合监督执法局和市中心血站申报项目，组织项目可行性论证，审核立项必要性、目标合理性和预算科学性，指导项目单位编制绩效指标（产出、效益、满意度等），确保指标可量化、可考核，审核项目资金申报、项目预算合规性。加强过程监管，监督执行进度、资金使用。强化绩效管理，做好绩效运行监控，动态跟踪绩效目标完成情况，对偏离目标的项目提出预警。组织绩效评价，组织开展年度自评和中期评估，审核项目单位提交的自评报告。强化结果运用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，确保专项项目“花钱必问效，无效必问责”。

2.项目立项、资金申报的依据。

市卫健委专项项目立项过程中以中央、省委省政府明确要求，省卫生健康委工作要求，市委常委会议纪要，市政府常务会议纪要，市主要领导重要批示及全市中心工作和重点任务为依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律制度和财政部门的有关规定，市卫健委坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，每年安排会议专题研究机关预算安排，重大财务支出坚持集体研究、集体决策。在委机关财务管理工作中，上述制度规定得到执行。根据《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）和项目用款支出批复的要求，市卫健委就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金开会集体审议，确保资金使用公开、公正、科学、高效、专款专用、不挤占、挪用、借用或随意调整，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购的项目严格执行政府采购流程，费用支出报账按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生实行项目单独核算，专项资金使用通过财政部门审核由国库集中支付核算，专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市卫健委资金分配按照“政策导向、绩效优先、公平公正、效率优先”原则，符合国家和地方卫生健康事业发展规划，优先支持国家、省、市卫生健康重点任务，聚焦民生事实方面，合理分配资金使用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2024年市卫健委部门应编制绩效目标专项项目共44个，其中年初预算项目26个，市级追加项目18个。

市卫健委本级应编制绩效目标专项项目18个，包括：紧急救援中心运行经费、爱卫经费、突发公共事件应急处置经费、医养结合及老龄健康工作经费、中医药发展经费、医药卫生体制改革工作经费、医调委办公专项业务经费、重大传染病防治经费、健康怀化行动经费、食品安全风险监测经费、人口监测家庭发展工作经费、怀化市城区公共区域病媒生物防制药械及服务经费、创卫工作经费、干部保健经费、考试考务费、人才资源开发经费、生物安全管理经费、全民健康网络平台测控经费。

市疾控中心应编制绩效目标专项项目9个，包括：人才资源开发经费、公共场所监测经费、水质监测经费、健康教育、健康促进专项经费、病媒生物监测经费、食品安全风险监测经费、绩效增量工资、市直学校新生入学筛查经费、预防健康体检经费。

市卫生计生综合监督执法局应编制绩效目标专项项目10个，包括：卫生监督综合经费、医疗服务与保障能力提升、创建经费、医疗卫生行业综合监督、职业健康监督执法、安全饮水监督执法、医疗污水及医疗废物监督执法、“双随机、一公开”监管、公共卫生项目、创卫专项经费。

市中心血站应编制绩效目标专项项目7个，包括：血液检测经费、献血者及其亲属用血费用报销、房屋建筑安全隐患整改专项经费、购买血液核酸检测离心机等专用经费、重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目、采供血运行成本费用、采供血设备购置。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

市卫健委部门专项项目均按项目内容、申报依据和工作要求，明确项目具体的绩效目标，并根据绩效目标量化分析具体指标，如成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等，合理设置各项指标数据，严格按照项目年度要求开展项目实施工作，项目实施进度及时、计划准确。所有专项项目均已开展绩效自评，绩效自评结果总体良好（详见项目绩效自评表）。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

专项项目申报内容与实际工作高度一致，基于实际工作需求，数据来源真实可靠，佐证材料完整充分，目标设定符合部门发展规划，指标设置明确。

（三）项目自评步骤及方法

1.项目自评步骤

（1）准备阶段：成立绩效自评小组，市卫健委财务部门和相关业务部门为自评小组成员，组织召开绩效自评工作部署会，明确自评工作的目标、任务、要求和时间节点。同时，收集整理与项目相关的政策文件、预算批复、项目实施方案、资金使用凭证等资料，为自评工作提供基础支撑。

（2）自评阶段：各部门、科室按照自评指标体系，结合项目实施情况，对项目的决策、过程、产出和效益等方面进行全面客观的自我评价，内容包括项目基本情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进措施等。

（3）审核阶段：绩效自评工作小组对各部门、科室提交的自评资料进行审核，重点审核资料的真实性、准确性以及自评得分的合理性。对审核中发现的问题，及时反馈给相关部门进行修改完善。

（4）汇总阶段：在各业务部门、科室自评审核通过的基础上，市卫健委财务部门对所有项目的自评结果进行汇总分析，形成本部门的绩效评价报告。

2.项目自评方法

本部门主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公共评判法进行绩效评价分析。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年市卫健委部门申报项目经费共819万元，市财政局年初预算批复下达819万元，全年预算调整数2945.42万元，全年实际下拨市级专项资金2885.15万元，到位率97.95%，全年实际执行市级专项资金2883.72万元，执行率99.95%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.市卫健委本级

紧急救援中心运行经费：年初申报数9.5万元，年中追加4.63万元，全年预算调整数14.5万元，资金到位数14.01万元，到位率96.62%，资金执行数14.01万元，执行率100%。偏差原因：财政未解冻资金指标。

爱卫经费：年初申报数12万元，全年预算调整数10.5万元，资金到位数10.5万元，到位率100%，资金执行数10.5万元，执行率100%。

突发公共事件应急处置经费：年初申报数3.5万元，全年预算调整数1.96万元，资金到位数1.96万元，到位率100%，资金执行数1.96万元，执行率100%。

医养结合及老龄健康工作经费：年初申报数10万元，全年预算调整数5.44万元，资金到位数5.44万元，到位率100%，资金执行数5.44万元，执行率100%。

中医药发展经费：年初申报数10万元，全年预算调整数6.31万元，资金到位数6.31万元，到位率100%，资金执行数6.31万元，执行率100%。

医药卫生体制改革工作经费：年初申报数20万元，全年预算调整数18.29万元，资金到位数18.29万元，到位率100%，资金执行数18.29万元，执行率100%。

医调委办公专项业务经费：年初申报数88万元，全年预算调整数76.3万元，资金到位数76.3万元，到位率100%，资金执行数76.3万元，执行率100%。

重大传染病防治经费：年初申报数15万元，全年预算调整数13.2万元，资金到位数13.2万元，到位率100%，资金执行数13.2万元，执行率100%。

健康怀化行动经费：年初申报数25万元，全年预算调整数18.64万元，资金到位数18.64万元，到位率100%，资金执行数18.64万元，执行率100%。

食品安全风险监测经费：年初申报数15万元，全年预算调整数11.6万元，资金到位数11.6万元，到位率100%，资金执行数11.6万元，执行率100%。

人口监测家庭发展工作经费：年初申报数35万元，全年预算调整数28.8万元，资金到位数28.8万元，到位率100%，资金执行数28.8万元，执行率100%。

怀化市城区公共区域病媒生物防制药械及服务经费：年初申报数200万元，全年预算调整数93万元，资金到位数93万元，到位率100%，资金执行数93万元，执行率100%。

创卫工作经费：年初申报数0万元，年中追加355.9万元，资金到位数355.9万元，到位率100%，资金执行数355.9万元，执行率100%。

干部保健经费：年初申报数0万元，年中追加120万元，资金到位数120万元，到位率100%，资金执行数120万元，执行率100%。

考试考务费：年初申报数116.85万元，资金到位数47.3万元，到位率40.48%，资金执行数47.3万元，执行率100%。偏差原因：省级返还考试费，因财政资金紧张，未解冻资金指标。

人才资源开发经费：年初申报数0万元，年中追加26.37万 ，资金到位数26.37万元，到位率100%，资金执行数26.37万元，执行率100%。

生物安全管理经费：年初申报数0万元，年中追加2万元，资金到位数2万元，到位率100%，资金执行数1.16万元，执行率58%。偏差原因：专项开展生物安全管理督查，专款专用。

全民健康网络平台测控经费：年初申报数0万元，年中追加5万元，资金到位数5万元，到位率100%，资金执行数5万元，执行率100%。

2.市疾控中心

人才资源开发经费：年初申报数0万元，年中追加7万元，资金到位数7万元，到位率100%，资金执行数7万元，执行率100%。

公共场所监测经费：年初申报数30万元，资金到位数30万元，到位率100%，资金执行数30万元，执行率100%。

水质监测经费：年初申报数20万元，资金到位数20万元，到位率100%，资金执行数20万元，执行率100%。

健康教育、健康促进专项经费：年初申报数5万元，资金到位数5万元，到位率100%，资金执行数5万元，执行率100%。

病媒生物监测经费：年初申报数5万元，资金到位数5万元，到位率100%，资金执行数5万元，执行率100%。

食品安全风险监测经费：年初申报数5万元，资金到位数5万元，到位率100%，资金执行数5万元，执行率100%。

绩效增量工资：年初申报数100万元，资金到位数100万元，到位率100%，资金执行数100万元，执行率100%。

市直学校新生入学筛查经费：年初申报数20万元，全年预算调整数19.06万元，资金到位数19.06万元，到位率100%，资金执行数19.06万元，执行率100%。

预防健康体检经费：年初申报数30万元，全年预算调整数24.6万元，资金到位数24.6万元，到位率100%，资金执行数24.6万元，执行率100%。

3.市卫生计生综合监督执法局

卫生监督综合经费：年初申报数15万元，全年预算调整数14.83万元，资金到位数14.83万元，到位率100%，资金执行数14.83万元，执行率100%。

医疗服务与保障能力提升：年初申报数0万元，全年预算调整数35万元，资金到位数35万元，到位率100%，资金执行数34.85万元，执行率99.57%。偏差原因：财政未解冻资金指标。

创建经费：年初申报数20万元，全年预算调整数11.66万元，资金到位数11.66万元，到位率100%，资金执行数11.66万元，执行率100%。

医疗卫生行业综合监督：年初申报数10万元，全年预算调整数9.23万元，资金到位数9.23万元，到位率100%，资金执行数9.22万元，执行率99.89%。偏差原因：财政未解冻资金指标。

职业健康监督执法：年初申报数5万元，全年预算调整数4.39万元，资金到位数4.39万元，到位率100%，资金执行数3.96万元，执行率90.21%。偏差原因：专项资金根据实际工作需要使用。

安全饮水监督执法：年初申报数10万元，全年预算调整数8.66万元，资金到位数8.66万元，到位率100%，资金执行数8.66万元，执行率100%。

医疗污水及医疗废物监督执法：年初申报数10万元，全年预算调整数8.23万元，资金到位数8.23万元，到位率100%，资金执行数8.23万元，执行率100%。

“双随机、一公开”监管：年初申报数5万元，全年预算调整数3.78万元，资金到位数3.78万元，到位率100%，资金执行数3.78万元，执行率100%。

公共卫生项目：年初申报数0万元，全年预算调整数4万元，资金到位数4万元，到位率100%，资金执行数4万元，执行率100%。

创卫专项经费：年初申报数0万元，全年预算调整数92.78万元，资金到位数33万元，到位率35.57%，资金执行数33万元，执行率100%。偏差原因：财政未解冻资金指标。

4.市中心血站

血液检测经费：年初申报数101万元，资金到位数101万元，到位率100%，资金执行数101万元，执行率100%。

献血者及其亲属用血费用报销：年初申报数50万元，资金到位数50万元，到位率100%，资金执行数50万元，执行率100%。

房屋建筑安全隐患整改专项经费：年初申报数0万元，全年预算调整数10.36万元，资金到位数10.36万元，到位率100%，资金执行数10.36万元，执行率100%。

购买血液核酸检测离心机等专用经费：年初申报数0万元，全年预算调整数7.13万元，资金到位数7.13万元，到位率100%，资金执行数7.13万元，执行率100%。

重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目：年初申报数0万元，全年预算调整数160.5万元，资金到位数160.5万元，到位率100%，资金执行数160.5万元，执行率100%。

采供血运行成本费用：年初申报数1594.8万元，全年预算调整数1056.26万元，资金到位数1056.26万元，到位率100%，资金执行数1056.26万元，执行率100%。

采供血设备购置：年初申报数252.4万元，全年预算调整数296.84万元，资金到位数296.84万元，到位率100%，资金执行数296.84万元，执行率100%。

（三）项目财务管理情况

我部门财务管理制度健全，各二级机构及委各科室严格执行财务制度有关规定，财务部门每月按时完成账务处理，每月与财政对账，会计核算规范。为加强专项项目管理，市卫健委就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，专项资金的使用、管理严格按制度执行，专款专用，专账核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市卫健委成立项目管理领导小组，设委财务科为领导小组办公室，各科室为项目管理成员。加强预算编制，各科室年初根据全年工作需求，结合实际情况，制定详细、科学、可行的项目实施方案。实施方案包括项目的背景、目标、任务、实施步骤、时间安排、资金预算、保障措施等内容，为项目的顺利实施提供了明确的指导和依据，科室分管领导进行项目审核后提交委财务科，由委财务科汇总编制预算项目清单，项目清单提交委领导班子集体研究。强化预算执行，各业务科室根据单位《专项资金管理制度》、项目绩效目标、政府采购制度进行实施管理，项目实施科室人员提交支付申请（附合同、发票、验收单等完整材料），经科室负责人、分管领导审批及财务人员复核后支付。严格验收把关项目质量，业务科室分管领导、业务科室负责人、财务科室负责人，审核资金支付申请、组织项目验收、定期向单位领导班子汇报进展情况。

（二）项目管理情况

市卫健委就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金开会集体审议，确保资金使用公开、公正、科学、高效、专款专用、不挤占、挪用、借用或随意调整，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购的项目严格执行政府采购流程，费用支出报账按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目实施过程中，严格按照财政绩效管理有关规定，做好事前编制、事中监管、事后评价，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况，做到全流程监督管理。

（三）项目监管情况

市卫健委制定《专项资金管理制度》加强部门专项资金管理，通过财政预算一体化系统动态监控资金使用规范性、及时性，通过年中绩效监控、年度绩效评价工作等，强化结果运用，增强资金使用实效。实施进口设备采购论证，加强部门重大事项集体决策，规范重大项目资金使用。

四、项目绩效情况

2024年市卫健委部门专项项目共44个，项目完成情况及效益情况如下：

1.市卫健委本级

（1）紧急救援中心运行经费

成本指标：资金到位14.5万元，预算执行14.01万元，执行率96.62%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：开展院前急救，全年共接警17299次；全年处置突发公共时间23次；全年完成市委、市政府的重大活动、大型会议的医疗保障任务40余次。

效益指标：院前急救工作高质量发展，保障了人民健康。

（2）爱卫经费

成本指标：资金到位10.49万元，预算执行10.49万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：开展爱卫月活动13次，开展爱国卫生宣传活动30次。

效益指标：普及了健康知识，提高了全民健康水平。

（3）突发公共事件应急处置经费

成本指标：资金到位1.96万元，预算执行1.96万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年开展应急处置培训人数400余人，组织开展应急演练1次。

效益指标：应急演练效果不断提升，应急队伍建设得到提升。

（4）医养结合及老龄健康工作经费

成本指标：资金到位5.44万元，预算执行5.44万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年开展老年心理关爱项目3个，成功创建1个省级“安宁疗护示范病房”，2个“安宁疗护标准病房”，新申报5个“安宁疗护标准病房”。

效益指标：我市老年健康保障服务体系不断完善。

（5）中医药发展经费

成本指标：资金到位6.31万元，预算执行6.31万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年建设湖南省国家中医药综合改革示范区先导区1个，通过全国基层中医药工作示范县现场评审1个，获国家儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目1个，开办“西学中”人才培训班7个。

效益指标：中医药服务能力不断提升，中医药文化科普宣传不断加强。

（6）医药卫生体制改革工作经费

成本指标：资金到位18.29万元，预算执行18.29万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全市医改工作各项指标均完成年初目标值。

效益指标：公立医院资产负债率不断降低，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例逐年增加，公立医院人均住院费用增幅不断降低，老百姓看医就医成本减轻。

（7）医调委办公专项业务经费

成本指标：资金到位76.29万元，预算执行76.29万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年共受理医院纠纷198起，调解成功132起，调解成功率达66.67%。

效益指标：调解医疗纠纷，不断减轻患者负担，年度内未发生因调解不力引发的医疗纠纷上访、闹访事件。

（8）重大传染病防治经费

成本指标：资金到位13.2万元，预算执行13.2万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年开展传染病防控培训570人次，开展应急演练1次，全市传染病报告及时全面，传染病及时处置，传染病防控培训效果良好，组织现场宣教活动200余场，粘贴宣传海报2000余份，发放宣传册子60000余份。

效益指标：全市传染病防控工作持续开展，防控质量不断提高，人民群众防范意识不断加强。

（9）健康怀化行动经费

成本指标：资金到位18.64万元，预算执行18.64万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：开展健康怀化宣传和上报省级典型案例30个；完成健康湖南行动考核30项指标；完成健康城市年度评价42项指标；完成全市健康素养监测。

效益指标：有序开展15项专项行动，提高全社会健康水平，各项指标已达到年初目标值。

（10）食品安全风险监测经费

成本指标：资金到位11.6万元，预算执行11.6万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年食品安全标准及风险监测技术培训160人次；组织食品安全标准与风险监测工作会议1次；食源性疾病监测覆盖率100%：按时完成化学污染物和有害因素监测、微生物及其致病因子监测。

效益指标：食品安全宣传教育、防控野生蘑菇中毒宣传效果突出。

（11）人口监测家庭发展工作经费

成本指标：资金到位11.6万元，预算执行11.6万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全市新增普惠性托位3364个；组织托育培训次数1次，托育培训人数203人；完成城乡适龄妇女两癌免费筛查69209人；孕产妇系统管理率97.99%；民生实事工作任务率108.52%。

效益指标：不断促进生育工作开展，全市生育率得到提高，新增普惠性拖位有效减轻家庭负担。

（12）怀化市城区公共区域病媒生物防制药械及服务经费

成本指标：资金到位93万元，预算执行93万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全市安装毒饵站10000个；完成4轮五小门店上门消杀；主城区病媒生物密度保持在较低水平。

效益指标：怀化市主城区病媒生物密度不断降低。

（13）创卫工作经费

成本指标：资金到位355.9万元，预算执行355.9万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：开展创建国家卫生城市业务培训12次；相关宣传资料发放30万册；健康主题公园建设2个；全市开展创卫督查200次；宣传覆盖率100%。

效益指标：不断改善环境卫生，普及健康知识，提高全民健康水平。

（14）干部保健经费

成本指标：资金到位120万元，预算执行120万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年完成两院高校厅级干部健康体检32人；完成市级保健对象健康体检、中药保健服务79人，并为其发放保健杂志。

效益指标：保健服务能力不断提升。

（15）考试考务费

成本指标：资金到位47.3万元，预算执行47.3万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：完成2024年度全国护士执业资格、卫生专业技术资格和卫生人才评价考试、执业医师资格考试、高级职称评审等重要工作，参考人次达11584人次。

效益指标：为医学领域输送了高质量的专业人才。

（16）人才资源开发经费

成本指标：资金到位26.37万元，预算执行26.37万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：2024年共组织开展两批高校行人才引进、两批公开招聘工作；引进43名高层次及急需紧缺人才，公开招聘55人；确定10个工作室为怀化市第一批医卫专家工作室；8.19医师节慰问31名医卫专家。

效益指标：提升医卫专家重点学科建设，加强高层次人才队伍建设，促进怀化医师人才发展。

（17）生物安全管理经费

成本指标：资金到位2万元，预算执行1.16万元，执行率58%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全市备案病原微生物实验室共计435个；开展法律法规集中培训6200余人次，电子屏幕滚动播放1500余次，宣传橱窗170版次，发放资料1.3万余份；病原微生物安全实验室“零事故”。

效益指标：全市实验室生物安全工作形势稳中向好，实验室运行不断规范，确保了生物安全实验室“零事故”，有力促进了卫生健康事业发展。

（18）全民健康网络平台测控经费

成本指标：资金到位5万元，预算执行5万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年完成全民健康网络信息平台测控1次，测控质量100%。

效益指标：保障了全民健康网络平台正常运行。

2.市疾控中心

（1）人才资源开发经费

成本指标：资金到位7万元，预算执行7万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：发放3人市直企事业单位引进人才补贴。

效益指标：引进的专业人才在各类突发事件中发挥重要作用。

（2）公共场所监测经费

成本指标：资金到位30万元，预算执行30万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：完成1075家公共场所监测；公共场所监测报告送达率100%。

效益指标：做好公共场所监测工作，保障社会稳定发展。

（3）水质监测经费

成本指标：资金到位20万元，预算执行20万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：城区监测点122个，完成监测256份，完成率达104.92%；农村监测点666个，完成监测1426份，完成率达107.06%。

效益指标：保护人群健康，促进提升水质质量。

（4）健康教育、健康促进专项经费

成本指标：资金到位5万元，预算执行5万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：开展卫生宣传日主题宣传17次，对重点人群开展健康巡讲9次，举办6次健康中国行大型活动；居民健康素养水平达到31.92%。

效益指标：通过健康科普宣传，提高居民健康素养。

（5）病媒生物监测经费

成本指标：资金到位5万元，预算执行5万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：2024年完成家蝇及德国小蠊的抗药性监测。

效益指标：做好病媒生物监测工作，保障社会稳定发展。

（6）食品安全风险监测经费

成本指标：资金到位5万元，预算执行5万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：食源性疾病监测及时率100%，完成了全年食品风险监测任务数。

效益指标：为市、省、国家各种监测任务中有害因素污染特征及其风险评估提供检测数据。

（7）绩效增量工资

成本指标：资金到位100万元，预算执行100万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：按时发放人员绩效增量工资。

效益指标：提高员工工作积极性及归属感。

（8）市直学校新生入学筛查经费

成本指标：资金到位19.06万元，预算执行19.06万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：公立学校学生结核筛查4393人；处置肺结核散发疫情1起。

效益指标：为科学决策学校结核病防控工作提供依据。

（9）预防健康体检经费

成本指标：资金到位24.6万元，预算执行24.6万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：完成公共场所从业人员健康证体检4262人次。

效益指标：为小微企业、个体经营者减负，优化营商环境，助力企业合规经营。

3.市卫生计生综合监督执法局

（1）卫生监督综合经费

成本指标：资金到位14.83万元，预算执行14.83万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年完成卫生监督1次；投诉举报查处率100%；2024年 9月前完成第一轮全覆盖卫生监督。

效益指标：优化营商环境，保障全市医疗卫生市场健康发展。

（2）医疗服务与保障能力提升

成本指标：资金到位35万元，预算执行34.85万元，执行率99.57%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：卫生监督执法设备购置完成率100%；技术升级和业务保障能力提升。

效益指标：卫生监督工作效率提升。

（3）创建经费

成本指标：资金到位11.66万元，预算执行11.66万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年组织公共场所负责人培训2期；监督公共场所单位650家次；协助公共场所对其从业人员培训2200人次；发放群众满意度调查问卷200份；监督“四小”行业410家次。

效益指标：减少突发卫生公共事件对经济的影响。

（4）医疗卫生行业综合监督

成本指标：资金到位9.23万元，预算执行9.22万元，执行率99.89%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：发放群众调查问卷80份；组织开展相关法律法规培训1次；全年开展监督次数127次；协助指导各县市区查办案件6件。

效益指标：优化营商环境，保障全市医疗卫生市场健康发展。

（5）职业健康监督执法

成本指标：资金到位4.39万元，预算执行3.96万元，执行率90.21%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年监督各用人单位1轮次；组织监督执法人员集中培训1次；督促各县市区立案5件；监督覆盖率100%。

效益指标：劳动者健康意识和生产生活质量提高。

（6）安全饮水监督执法

成本指标：资金到位8.66万元，预算执行8.66万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：开展饮用水卫生宣传活动1次；对农村千吨万人以上供水单位监督4次；对农村千吨万人以上供水单位监督2次。

效益指标：城乡生活饮用水水质达到生活饮用水卫生标准提高。

（7）医疗污水及医疗废物监督执法

成本指标：资金到位8.23万元，预算执行8.23万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年监督次数1轮次；案件查处率100%；案件移送率100%；监督覆盖率100%；投诉举报查处率100%。

效益指标：保护实验室工作人员身体健康。

（8）“双随机、一公开”监管

成本指标：资金到位3.78万元，预算执行3.78万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年监督覆盖县市区13个；发放群众满意度调查问卷100份；“双随机、一公开”监督覆盖率100%。

效益指标：提高群众、被监管单位对“双随机、一公开”政策知晓率。

（9）公共卫生项目

成本指标：资金到位4万元，预算执行4万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：医疗机构监督覆盖率100%；消毒产品抽检任务完成率100%；国家和省随机监督检查任务完成率100%。

效益指标：医疗机构和公众对卫生法律法规认知度提升。

（10）创卫专项经费

成本指标：资金到位92.78万元，预算执行33万元，执行率35.57%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：全年完成“四小”行业消毒设施、消毒场所升级改造45家；公共场所量化分级公示牌100个；现制现售饮水机信息公示牌60个；理发店刀剪消毒设施400台。

效益指标：为广大市民提供良好的生产生活环境，增强广大市民群众的幸福感、获得感和安全感。

4.市中心血站

（1）血液检测经费

成本指标：资金到位101万元，预算执行101万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：血液检测率100%；临床用血合格率100%。

效益指标：提高临床用血安全效果明显；建立无偿献血长效机制，效果良好。

（2）献血者及其亲属用血费用报销

成本指标：资金到位50万元，预算执行50万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：献血者及其亲属用血费用报销数量完成率100%；献血者及其亲属用血费用报销资料完整性100%。

效益指标：激发无偿献血者及其家庭成员的献血热情，效果良好。

（3）房屋建筑安全隐患整改专项经费

成本指标：资金到位10.36万元，预算执行10.36万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：实际完成的危房改造数量与预定改造目标100%。

效益指标：对市中心血站车库楼的房屋安全隐患进行危房改造，改造项目全部完工，消除了房屋安全隐患。

（4）购买血液核酸检测离心机等专用经费

成本指标：资金到位7.13万元，预算执行7.13万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：采供血设备购置数量完成率100%；采供血设备购置项目验收合格率100%。

效益指标：临床用血安全率100%。

（5）重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目

成本指标：资金到位160.5万元，预算执行160.5万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：实验室室间质量评价100%覆盖，参加国家室间质评3次、省室间质评2次、省疾控中心室间质评1次，评价结果均为优秀；在省市媒体发表稿件100余篇，单位微信公众号发表宣传稿件190余篇，开展宣传、招募和表彰活动10余场，自愿无偿献血率100%；全年核酸检测血液标本36585份，核酸检测率达100%；临床用血核酸检测覆盖率100%；全年完成T淋巴细胞病毒检测37183人次，人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率均达到100%。

效益指标：经血传播疾病漏检率为0，显著控制艾滋病等血液传染病经血液传播；采供血安全事故及时阻断并得到有效控制；2024年临床供血总量27.24吨，保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要。

（6）采供血运行成本费用

成本指标：资金到位1056.26万元，预算执行1056.26万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：2024年全市累计37261人次参加无偿献血，捐献血液14.08吨，自愿无偿献血率100%，其中捐献全血35503人次，13.45吨，单采成分血1758人次，3180个治疗量。采血量完成率93.87%。

效益指标：提高临床用血合格水平。

（7）采供血设备购置

成本指标：资金到位296.84万元，预算执行296.84万元，执行率100%，资金到位及时，使用合法合规。

产出指标：设备购置数量完成率100%；设备验收合格率100%。

效益指标：提高采供血工作的效率及血液检测的准确率，提高临床用血安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目支出绩效评价结果显示，我部门项目支出绩效评价总体情况良好，各项重点工作均取得显著成效，项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标，取得了显著的社会效益和可持续影响。同时，项目在资金管理、组织实施、制度建设等方面也较为规范，保障了项目的顺利实施和资金的安全有效使用。

（二）存在的问题

1.项目单位及使用人员对开展绩效评价工作的认知性不够，由于专业性不强，在年中绩效目标监控，年度绩效评价的分析不够深入。

2.部分项目在进行绩效指标设置时不够科学、全面、准确，与部门实际业务工作存在一定的差异，部分项目效果无法量化，评价结果不够准确。

3.部分项目执行进度较慢，因财政资金紧急，财政按季度下达项目资金指标。

（三）相关建议

1.财政部门积极组织绩效管理相关培训，提高各部门财务人员或业务科室专业性，提升绩效管理水平。

2.优化绩效目标、指标设置，使绩效目标及指标更加清晰、全面、准确，从而加强绩效评价结果应用。

附件3项目自评表