发布时间：2025-06-30 09:37 信息来源：怀化市卫生健康委员会
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门职能
2.项目立项、资金申报的依据
立项严格遵循《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版）》等规定，结合怀化市城区公共场所“四小”行业监督管理办法、怀化市爱国卫生办法、健康怀化行动实施等方案制定项目目标。资金申报以《怀化市市级专项资金管理办法》为依据，按任务量测算资金需求，如公共场所监测经费经费申报时，参考辖区内公共场所数量及近三年试剂耗材需求量。项目立项依据充分，符合国家和地方相关政策和规划要求，与疾控事业发展的实际需求相适应。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
项目资金使用实行申报制度。需要使用专项资金时，由职能部门或管理部向财务部提交有关专项资金用款计划及报销附件，项目实施有关文件及领导批示等文本资料。财务部门根据上述文本资料进行初审，报财务主管领导审批后提交到财政归口科室审核，经财政下指标后,按照项目进度及合同约定支付。
4.资金分配的原则及考虑因素
根据项目的实际需求和实施进度进行安排，确保了项目的顺利实施和资金的有效使用。食品安全监测经费就考虑了采市级任务样品品类和数量、检测所需实验试剂耗材及中央配套相关项目经费的金额，申请了市本级的经费数。而公共场所监测经费无中央、省级配套资金支持，故市本级配套资金安排30万元。
1.项目主要内容
人才资源开发：面向卫生管理、公共卫生、预防医学等紧缺岗位，通过"购房补贴+生活津贴"政策引进专业技术人才；
公共场所监测经费：通过公共场所监测，了解公共场所卫生现状及主要危险因素，促进公共场所单位提高卫生管理水平，有力的推动国家卫生城市的创建，确保我市公共场所卫生安全及广大人民群众的身体健康；
水质监测经费：通过扩大监测范围，增加监测频次，对全市开展饮用水卫生监测，科学、系统地了解饮用水卫生基本状况，为保障饮用水卫生安全及政府决策提供依据和技术支持；
健康教育、健康促进专项经费：开展重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育及健康科普宣传创作工作，倡导居民掌握基本的健康知识和技能，逐步提高居民健康素养水平。
病媒生物监测经费：掌握监测地区主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。开展病媒传播疾病风险评估和预测预警，为该类传染病的预防控制提供建议和决策依据 。
食品安全风险监测经费：以获得连续性、代表性数据为目的，掌握大宗食品中污染物和有害因素的污染状况、污染趋势和地域分布，并为食品安全风险评估、标准制定、修订及跟踪评价提供数据。
绩效增量工资：根据国务院健康中国行动推进委员会下发的《健康中国行动（2019-2030年）》的要求，以及习近平总书记有关医疗卫生单位“两个允许”（即允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励）的指示精神和国务院有关推进医疗服务价格、财政投入、薪酬制度等改革，加强医院管理和绩效考核，调动医务人员积极性的有关规定，进一步激励市疾控中心专业技术人员干事创业，留住我市急需的疾病预防控制专业技术人才；
市直学校新生入学筛查经费：及时发现市直公立学校入学新生中的结核病传染源，预防和及时处置市直公立学校结核病突发公共卫生事件，掌握市直公立学校结核病潜伏感染及疫情现状，为科学决策学校结核病防控工作提供依据；
预防健康体检经费：通过全覆盖的健康证筛查，降低传染病（如甲肝、伤寒、痢疾等）通过从业人员传播的风险，提升全市公共卫生防控能力。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
量化指标：对救援人才3人通过购房补贴、生活补助等方式，有效降低引进的人才在怀生活成本，水质监测样品检测率≥90%，疫情处置及时率100%；
进度计划：2024年6月底前完成上半年的任务指标，12月底前完成所有项目验收。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际高度吻合：如人才引进岗位设置匹配单位缺编情况（编制160人，实有143人）。目标设定科学：如水质监测频次参考《怀化市城乡饮用水卫生监测工作方案》的要求，公共场所监测经费符合《《公共场所卫生管理条例实施细则》》的要求。
（三）项目自评步骤及方法
1.组织实施步骤
数据采集阶段（2025年5月1-15日）：财务室提取预算执行数据，业务科室整理演练记录、培训签到等佐证材料；
现场核查阶段（5月16-31日）：自评小组实地查验台账、监测报告等，定期召开项目工作会议，及时解决项目实施中出现的问题；
综合评价阶段（6月1-15日）：对照《绩效评价指标体系》，从投入、过程、产出、效益4个维度打分。
2.自评方法
1）通用性和专用性兼顾；
2）定性与定量评价相结合；
3）坚持以绩效目标为导向。
（一）项目资金申报及批复情况
年初申报项目支出，批复如下：预防性健康体检经费40万元、病媒生物监测经费5万元、公共场所卫生监测专项经费30万元、食品安全风险监测经费5万元、水质监测经费20万元、健康教育经费5万元、绩效增量工资100万元、新生入学结核筛查经费20万元、人才引进（资源开发）资金7万元。年中根据市教育局提供的新生名额及筛查异常学生检查人次，将新生结核筛查经费调整至19.06万元；年底根据全年实际健康体检人次数，将预防性健康体检经费调整至24.60万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划、资金到位
财政部门按时足额将项目资金拨付到位，为项目实施提供了有力保障。截至2024年12月31日，到位资金215.66万元，到位率100%。
3.资金使用
项目总预算为215.66万元，实际支出215.66万元，预算执行率100%。资金主要用于以下方面：人员绩效增量工资、试剂耗材的购置、人员培训费用、宣传资料制作与发放、等。所有支出均符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。
安全性：严格执行"双经办人+财务负责人+分管领导"三级审核制度，如人才补贴发放需附劳动合同、社保缴纳证明；
规范性：试剂采购采用"询价+竞争性谈判"方式，项目所有采购都上政府采购平台；
有效性：7万元人才开发资金引进的3名队员中，在及时有效处置突发疫情中发挥关键作用。
（三）项目财务管理情况
按照《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。中心制定了完善的资金管理制度，明确了资金使用的审批流程和权限，确保资金使用规范、合理、安全。在项目实施过程中，严格按照制度执行，对每一笔资金支出都进行了严格审核和把关。
账务处理及时：每月5日前完成上月收支核算
会计核算规范：设置"项目支出-公共场所监测经费""项目支出-水质监测经费"等8个二级科目。
三、项目实施及管理情况
怀化市疾病预防控制中心中心成立了专门的项目领导小组，负责项目的整体规划、协调与监督。同时，设立了多个业务科室，分别负责具体的项目工作，并配备了专业的工作人员和技术支持团队。
1）制定了详细的项目实施计划，明确了各阶段的工作任务、时间节点和责任人。
2）加强项目实施过程中的监督和管理，定期召开项目工作会议，及时解决项目实施中出现的问题。
3）建立了项目信息反馈机制，及时收集和反馈项目进展情况，以便调整和优化项目实施策略。
（二）项目管理情况
1.招投标与政府采购
因单笔采购金额均小于公开招标采购限额（40万元），采用询价采购方式：试剂耗材采购邀请3家供应商报价，最终选择报价最低的湖南某科技公司；培训场地在2023-2024年党政机关会议定点场所中选择，标准不超过协议价格。
（三）项目监管情况
1.监管手段
进度监管：每月填报《项目实施进度表》，督促项目进程；
质量监管：监测结果上报项目相关系统，接受上级部门监督；
资金监管：财务室通过国库集中支付系统监控资金流向。
2.监管效果
通过全过程监管，项目实施偏差率控制在5%以内：
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.产出数量:
1）公共场所卫生监测专项经费：按照《公共场所卫生管理条例》的工作要求，配合市卫生计生综合执法局完成1075家公共场所监测:监测酒店、宾馆、招待所等场所243家,监测美容、养生、瘦身减肥、理发店等场所618家,监测足浴、按摩、休闲娱乐等场所138家,监测超市、商场、候车大厅等场所30家,监测ＫＴＶ、电影院等场所23家,监测消毒、洗涤公司1家,监测婴儿游泳馆、大型游泳馆等场所22家.
开展市直医疗机构消毒效果监测工作,对使用中消毒剂及无菌器械保存液；物体表面 ；手术室空气；医护人员手；医院污水。全年两次对市卫健委发证的医疗机构的38家。其中市直医疗机构8家，县级医疗机构25家，民营医疗医疗机构5家。实监测样品总数650个，合格数613个，总合格率94.31%。2024年全年医疗机构污水监测样本总数76个，合格数67个，合格率88.16%。
2）水质监测经费：
2024年全市城区监测点122个，监测样品任务数244份，实际完成256份，完成率达104.92%，合格为100%；全市农村监测点666个，监测样品任务数1332份，实际完成1426份，完成率达107.06%，合格率为95.09%。2024年丰水期共监测7份新增指标水样，合格率为100%。
市本级在鹤城区共设立50个水质监测点，共采集水样100份，任务完成率为100%.00，合格数100份，合格率100.00%。 每季度城区管网末梢水水质状况以水质状况以报告单形式报送给市卫健委。根据《湖南省洪涝灾害地区生活饮用水水质应急监测方案的通知》，7月5日至8月2日期间，全市共采集监测应急水样593份。
3）健康教育、健康促进专项经费：
签约《健康怀化》栏目，制作科普专题节目5期；签约怀化市广播电台，开展健康科普专题宣传和为民热线专场；制作健康教育知识折页5种，健康教育实物2种，健康教育宣传栏11期，展板6块，横幅21条。
开展卫生宣传日主题宣传17次，对重点人群开展健康巡讲9次，举办6次健康中国行大型活动，开展健康教育馆暨百千万志愿者结核病防治知识传播系列宣传活动，2024年全市居民健康素养水平达到31.92%，比2023年增长2.63个百分点。
组织开展2期健康教育和健康促进培训班，对100余家市直机关单位、学校、社区、医疗卫生单位、企业和鹤城区、洪江市、会同县、麻阳县、靖州县、洪江区、芷江县等13个县市区的健康教育与控烟情况进行了指导。
4）病媒生物监测经费：
按时完成蚊、鼠、蝇、蟑密度监测。
2024年完成家蝇及德国小蠊的抗药性监测。
5）食品安全风险监测经费：
开展食源性疾病病例监测、食源性疾病暴发监测、食源性疾病主动监测、食源性疾病专项监测、食源性致病菌分子溯源和耐药监测；开展野生蘑菇中毒防控工作。
对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。在全市开展地方特色食品监测，及时发现食品安全隐患，为食品安全监管提供线索。开展大米、蔬菜中镉污染监测及茶叶中邻苯二甲酸酯等化学污染物监测及消费量调查，为风险评估提供数据支持。
开展食品安全及全民营养周系列宣传活动
6）绩效增量工资及人才资源开发专项资金：按时发放增量工资及引进人才补助。
7）预防性健康体检：2024年3月25日-12月31日，共完成公共场所从业人员健康证体检4262人次,发现活动性肺结核1人，疑似肺结核6人(复查CT正常后发证)、肝功能异常67人(其中13人复查合格已发证)，手部湿疹2人（治愈后2人已发证），发放健康证4207张，有效的切断了传染病的传播途径.
8）市直学校新生入学结核筛查经费：
完成了怀化三中、怀铁一中、湖天中学等五所高中（中职）学校及及部分初中、小学症状问卷筛查异常的入学新生的皮试和胸片筛查，应筛查4636人，实际筛查4393人（禁忌症进行胸片筛查学生有254人），筛查率94.76%；其中，皮试阳性74人，均进行了胸片检查，无异常； 完成了市直公立幼儿园、小学、非寄宿初中症状问卷筛查，应筛查6909人，实际筛查6909人，症状问卷筛查率100%；三、市直公立学校共处置肺结核散发疫情1起，全年未发生聚集性结核性疫情。
2.产出质量:
市本级的专项项目质量达标率100%。
3.产出成本:
项目实施过程中，各项目能按照预算金额进行实施，同时注意项目成本控制，项目成本能按照设定的绩效目标任务完成
4.产出时效:
项目实施及支付全部在2024年内按照合同进度完成。
（二）项目效益情况
1、社会效益
以加快推动疾控事业高质量发展为主线，大力推进疾控体系改革，全面提升疾控能力水平，完善传染病防控长效机制，强化监测预警和风险评估，努力锻造一支忠诚干净担当、干事创业的疾控队伍，为实现“五新四城”战略目标和健康怀化贡献疾控力量。社会效益明显，对提升医疗服务水平和保障群众权益发挥了重要作用。可持续影响深远，为卫生医疗事业的长远发展奠定了基础。满意度较高，得到了社会各界的认可和好评。
2、生态效益
在推进各项业务工作的同时，我们也注重生态保护和环境友好型的工作方式。通过倡导无纸化办公、节能减排等举措，实现了资源的有效利用与环境保护的平衡。
3、可持续影响
培养了一支高素质的疾控人才队伍，为医保事业的可持续发展提供了人才支持。
加强了对项目数据的管理，确保了相关报告的准确性和完整性，为疾控事业的可持续发展提供了数据保障。
通过扩大监测范围，增加监测频次，在全市开展专项项目监测，为保障居民饮用水食品卫生安全、疾病预防及政府决策提供依据和技术支持。
4、满意度情况
通过问卷调查和实地走访等方式，对群众和疾控工作人员的满意度进行了调查。调查结果显示，群众和疾控工作人员对疾控中心相关项目的实施效果普遍表示满意，满意度达到了 90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目整体绩效自评得分95分，等级"优秀"。预算执行率100%，产出指标完成率100%，效益指标超额完成15%，资金使用效率、救援能力提升等方面均达预期，尤其在危险化学品救援装备保障、人才引进等领域成效显著。
（二）存在的问题
1、项目实施业务科室及财务部门对于绩效评价工作缺乏一定的专业性，工作人员对绩效评价的认识不足，分析不够深刻，绩效评价工作需进一步细化。2、个别项目绩效目标设置内容不够完整清晰，部分项目效果无法量化，评价结果不够准确。3、部分项目执行进度较慢，资金付款集中在年底支付。
（三）相关建议
财政部门能积极组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，进一步细化绩效评价工作。
