一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在项目管理中的职能：项目主管部门怀化市卫生健康委员会审批我局申报的项目，评估项目是否服务国家及地方健康政策法规、行业发展规划，确保项目的目标服务于提升卫生监督执法效能、保障公共健康的核心使命。

2.项目立项、资金申报的依据：以中央、省委省政府明确要求，市委常委会议纪要，市政府常务会议纪要，市主要领导重要批示及全市中心工作和重点任务为依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

（1）资金管理办法制定情况：专项资金按照本单位收支管理制度进行管理，经领导审批后方可列支。

（2）资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：项目需符合国家、省、市卫生健康规划任务，按照绩效目标使用资金，不得挪用或套取资金，本年的项目资金有中央转移支付、省补助、地方配套三种支持方式。

4.资金分配的原则及考虑因素：遵循“科学规范、突出重点、绩效优先、公开透明”的原则，符合国家和地方卫生健康事业发展规划，优先保障重大传染病防控、职业卫生监督等国家战略项目。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

应编制绩效目标项目10个，实际编制绩效目标项目10个。

（1）运转类：卫生监督综合经费

（2）特定目标类：医疗服务与保障能力提升、创建经费、医疗卫生行业综合监督、职业健康监督执法、安全饮水监督执法、医疗污水及医疗废物监督执法、“双随机、一公开”监管、公共卫生项目、创卫专项经费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  10个项目按照各自具体的绩效目标均进行具体的量化、细化，项目的实施进度制定了时效指标，所有指标根据实际完成情况进行了自评评分。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际工作高度一致，基于实际工作需求，数据来源真实可靠，佐证材料完整充分，目标设定符合单位发展规划，指标明确。

（三）项目自评步骤及方法

1.项目自评的目的：促进我局资金绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效能意识，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用绩效，对项目实施情况进行跟进和监测。

    2.项目绩效评价的范围：项目资金。

3.项目绩效评价的时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

4.绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效自评由项目单位自主实施，即“谁使用、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，高效重点保障、低效压减整合、无效追责问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

5.评价指标体系：绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。共性指标原则上由财政部门统一制定。个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或者社会公众满意度等指标。

6.评价方法:我局绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公共评判法等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

     我局根据实际需求编制项目资金申报预算，明确资金用途、预计目标等，按主管部门要求提交申报资料，由市财政局对项目的必要性、可行性等进行审核、调整，批复与预算批复一并下达。   

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。

（1）医疗服务与保障能力提升：计划数0万元，中央财政资金。

（2）创建经费：计划数20万元，市财政资金。

（3）医疗卫生行业综合监督：计划数10万元，市财政资金。

（4）职业健康监督执法：计划数5万元，市财政资金。

（5）安全饮水监督执法：计划数10万元，市财政资金。

（6）医疗污水及医疗废物监督执法：计划数10万元，市财政资金。

（7）“双随机、一公开”监管：计划数5万元，市财政资金。

（8）卫生监督综合经费：计划数15万元，市财政资金。

（9）公共卫生项目：计划数0万元，省财政资金。

（10）创卫专项经费：计划数0万元，市财政资金。

   2.资金到位。

（1）医疗服务与保障能力提升：资金到位35万元，无计划数无法比对到位率。

（2）创建经费：资金到位11.66万元，到位率58.3%，未到位的原因是：年末市财政未解冻资金。

（3）医疗卫生行业综合监督：资金到位9.23万元，到位率92.3%，未到位的原因是：年末市财政未解冻资金。

（4）职业健康监督执法：资金到位4.39万元，到位率87.8%，未到位的原因是：年末市财政未解冻资金。

（5）安全饮水监督执法：资金到位8.66万元，到位率86.6%，未到位的原因是：年末市财政未解冻资金。

（6）医疗污水及医疗废物监督执法：资金到位8.23万元，到位率82.3%，未到位的原因是：年末市财政未解冻资金。

（7）“双随机、一公开”监管：资金到位3.78万元，到位率75.6%，未到位的原因是：年末市财政未解冻资金。

（8）卫生监督综合经费：资金到位14.83万元，到位率98.97%，未到位原因：我局非税收入未达到年初预算。

（9）公共卫生项目：资金到位4万元，无计划数无法比对到位率。

（10）创卫专项经费：资金到位92.78万元，无计划数无法比对到位率。

3.资金使用。

（1）医疗服务与保障能力提升：资金使用34.85万元。（2）创建经费：资金使用11.66万元。

（3）医疗卫生行业综合监督：资金使用9.22万元。

（4）职业健康监督执法：资金使用3.96万元。

（5）安全饮水监督执法：资金使用8.66万元。

（6）医疗污水及医疗废物监督执法：资金使用8.23万元。

（7）“双随机、一公开”监管：资金使用3.78万元。

（8）卫生监督综合经费：资金使用14.83万元。

（9）公共卫生项目：资金使用4万元。

（10）创卫专项经费：资金使用33万元。

以上项目资金使用严格遵循项目预算批复及财政管理制度，所有支出均围绕既定目标展开，未出现超范围支出的情况。资金流转全程通过预算一体化系统操作，实行“专人+专盾”双控管理，全年未出现网络安全事件或者资金盗用风险。差旅费、培训费等人均费用未超过财政部门规定的上限，支付进度与项目实施进度基本匹配，与预算相符。

自查发现的问题是：部分含采购的项目，因审批时间长，采购的进度过慢，导致资金支付的进度过慢。

（三）项目财务管理情况

我局财务制度总体健全，基本覆盖预算管理、收支审批、资产管理等关键环节。在执行的过程中，审批流程规范，当月业务当月入账，项目资金对账率100%，项目资金分项目核算，符合相关规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构。

（1）项目决策：单位领导班子，审议批准项目预算、重大资金支付事项、协调跨科室重大问题。

（2）项目管理：分管领导、相关科室科长、办公室人员，审核资金支付申请、组织项目验收、定期向单位领导班子汇报进展情况。

（3）项目实施：相关科室人员、采购人员，具体执行项目任务、提交支付申请相关凭证、配合监督检查。

2.项目实施流程。

（1）项目申请立项阶段:相关科室提交立项申请、办公室进行预算审核、领导班子集体研究、重大项目需报上级主管部门审批。

（2）项目实施阶段：按照绩效目标、政府采购制度进行实施管理，项目实施相关人员提交支付申请（附合同、发票、验收单等完整材料），经相关科室科长、领导审批及财务人员复核后支付。

（二）项目管理情况

我局的项目均为经费性质的项目，在实施的过程中严格执行相关法律法规和项目管理制度，涉及采购的项目均在湖南省电子卖场上采购，并且按照我局采购制度选择合规的采购方式，采购的具体情况在湖南省电子卖场上均予以公示。

（三）项目监管情况

通过预算一体化系统动态监控资金，开展项目绩效评价，通过上述监管措施，项目运行合规性增强，廉政风险有效降低。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.医疗服务与保障能力提升。

（1）产出指标-数量指标-卫生监督执法设备购置完成率，年度指标值：≧90%，实际完成值：100%。

（2）产出指标-质量指标-技术升级和业务保障能力提升，年度指标值：逐步提升，实际完成值：逐步提升。

2.创建经费

（1）产出指标-数量指标-组织公共场所负责人培训，年度指标值：≧2期，实际完成值：2期。

（2）产出指标-数量指标-监督公共场所单位，年度指标值：≧580家次，实际完成值：650家次。

（3）产出指标-数量指标-协助公共场所对其从业人员培训，年度指标值：≧2000人次，实际完成值：2200人次。

（4）产出指标-数量指标-群众满意度调查问卷，年度指标值：≧200份，实际完成值：200份。

（5）产出指标-数量指标-监督“四小”行业，年度指标值：≧368家次，实际完成值：410家次。

（6）产出指标-质量指标-投诉举报和案件移送率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

（7）产出指标-质量指标-公共场所从业人员培训率，年度指标值：≧80%，实际完成值：90%。

（8）产出指标-质量指标-公共场所负责人培训率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

（9）产出指标-质量指标-监督覆盖率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

（10）产出指标-质量指标-指导县区创建国家卫生城市复查，年度指标值：是否通过，实际完成值：是。

（11）产出指标-时效指标-完成公共场所从业人员培训，年度指标值：2024年11月之前，实际完成值：2024年9月。

（12）产出指标-时效指标-完成辖区内公共场所监督，年度指标值：2024年11月之前，实际完成值：2024年9月。

（13）产出指标-时效指标-完成公共场所负责人培训，年度指标值：2024年11月之前，实际完成值：2024年8月。

（14）产出指标-时效指标-完成“四小”行业监督与整改，年度指标值：2024年11月之前，实际完成值：2024年9月。

（15）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦20万元，实际完成值：11.66万元。

3.医疗卫生行业综合监督。

（1）产出指标-数量指标-发放群众调查问卷，年度指标值：80份，实际完成值：80份。

（2）产出指标-数量指标-相关法律法规培训，年度指标值：1次，实际完成值：1次。

（3）产出指标-数量指标-监督次数，年度指标值：120次，实际完成值：127次。

（4）产出指标-质量指标-投诉举报和案件移送率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

（5）产出指标-质量指标-协助指导各县市区查办案件，年度指标值：2件，实际完成值：6件。超额完成的原因是：县市区请求协助查办案件，每年请求数量存在一定变化，预计难以准确。

（6）产出指标-质量指标-监督覆盖率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

（7）产出指标-质量指标-案件质量，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

（8）产出指标-时效指标-监督任务，年度指标值：2024年11月之前，实际完成值：2024年11月。

（9）产出指标-时效指标-完成相关业务工作会议，年度指标值：2024年12月之前，实际完成值：2024年11月。

（10）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦10万元，实际完成值：9.22万元。

4.职业健康监督执法。

（1）产出指标-数量指标-对存在严重违法行为的单位立案处罚行政处罚案件，年度指标值：≧3件，实际完成值：0件。偏差原因：我局从事职业健康监督执法的人员严重不足，加上当前优化营商环境政策和柔性执法的相关要求；改进措施：根据实际情况，逐步优化绩效指标。

（2）产出指标-数量指标-监督各用人单位，年度指标值：≧1轮次，实际完成值：1轮次。

（3）产出指标-数量指标-组织监督执法人员集中培训，年度指标值：=1次，实际完成值：1次。

（4）产出指标-质量指标-督促各县区立案，年度指标值：≧2件，实际完成值：3件。原因：各县市区加大了职业健康监督力度。

（5）产出指标-质量指标-监督覆盖率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（6）产出指标-质量指标-案件质量A级，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（7）产出指标-时效指标-完成培训，年度指标值：6月之前，实际完成值：8月。偏差原因：上半年工作安排较多；改进措施：合理设置绩效指标和安排日常工作。

（8）产出指标-时效指标-完成监督任务和案件任务，年度指标值：11月之前，实际完成值：11月。

（9）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦5万元，实际完成值：3.96万元。

5.安全饮水监督执法

（1）产出指标-数量指标-开展饮用水卫生宣传活动，年度指标值：≧1次，实际完成值：1次。

（2）产出指标-数量指标-对农村千吨万人以上供水单位监督，年度指标值：=4次，实际完成值：4次。

（3）产出指标-数量指标-组织供管水单位培训，年度指标值：=1次，实际完成值：2次。原因：根据当年创卫工作要求，增加1次对供水单位的培训。

（4）产出指标-质量指标-对农村千吨万人以上供水单位监督覆盖率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（5）产出指标-时效指标-完成饮用水卫生宣传活动，年度指标值：2024年7月前，实际完成值：2024年5月。

（6）产出指标-时效指标-完成供管水单位培训，年度指标值：2024年11月底前，实际完成值：2024年8月、2024年10月。

（7）产出指标-时效指标-完成农村千吨万人以上供水单位监督工作，年度指标值：2024年12月底前，实际完成值：2024年12月。

（8）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦10万元，实际完成值：8.66万元，。

6.医疗污水及医疗废物监督执法。

（1）产出指标-数量指标-监督次数，年度指标值：≧1轮次，实际完成值：1轮次。

（2）产出指标-质量指标-案件查处率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（3）产出指标-质量指标-案件移送率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（4）产出指标-质量指标-监督覆盖率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（5）产出指标-质量指标-投诉举报查处率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（6）产出指标-时效指标-完成第一轮全覆盖卫生监督，年度指标值：2024年9月底以前，实际完成值：2024年9月，。

（7）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦10万元，实际完成值8.23万元。

（8）成本指标-社会成本指标-医疗废物医疗污水处理成本节约率，年度指标值：≧0%，实际完成值：0%。

（9）成本指标-生态环境成本指标-减少医疗废弃污染物对生态环境的影响，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

7.“双随机、一公开”监管

（1）产出指标-数量指标-监督覆盖县市区，年度指标值：=13个，实际完成值：13个。

（2）产出指标-数量指标-发放群众满意度调查问卷，年度指标值：≧100份，实际完成值100分。

（3）产出指标-质量指标-“双随机、一公开”监督覆盖率，年度指标值：=100%，实际完成值：=100%。

（4）产出指标-质量指标-针对违法行为进行立案查处率，年度指标值：=100%，实际完成值：=100%。

（5）产出指标-质量指标-发现违法行为督促整改率，年度指标值：=100%，实际完成值：=100%。

（6）产出指标-时效指标-完成辖区内双随机监督单位的检查，年度指标值：2024年11月30日之前，实际完成值：2024年11月30日。

（7）产出指标-时效指标-完成相关案件办理，年度指标值：2024年11月30日之前，实际完成值：2024年11月30日。

（8）成本指标-经济成本指标-项目成本指标，年度指标值：≦5万元，实际完成值：3.78万元。

8.卫生监督综合经费。

（1）产出指标-数量指标-监督次数，年度指标值：≧1轮次，实际完成值：1轮次。

（2）产出指标-质量指标-投诉举报查处率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（3）产出指标-时效指标-完成第一轮全覆盖卫生监督，年度指标值：2024年9月底以前，实际完成值：2024年9月。

（4）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦15万元，实际完成值14.83万元。

9.公共卫生项目。

（1）产出指标-数量指标-医疗机构监督覆盖率，年度指标值100%，实际完成值：100%。

（2）产出指标-数量指标-消毒产品抽检任务完成率，年度指标值100%，实际完成值：100%。

（3）产出指标-数量指标-国家和省随机监督检查任务，年度指标值100%，实际完成值：100%。

（4）产出指标-数量指标-案件查出率，年度指标值100%，实际完成值：100%。

（5）产出指标-质量指标-执法程序合规率，年度指标值100%，实际完成值：100%。

（6）产出指标-时效指标-监督检查任务按计划时间节点完成比率，年度指标值100%，实际完成值：100%。

（7）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦10万元，实际完成值：8.66万元。

10.创卫专项经费。

（1）产出指标-数量指标-“四小”行业消毒设施、消毒场所升级改造家数，年度指标值：≦100家，实际完成值：45家。

（2）产出指标-数量指标-公共场所量化分级公示牌，年度指标值：=100块，实际完成值：100块。

（3）产出指标-数量指标-现制现售饮水机信息公示牌，年度指标值：=60块，实际完成值：60块。

（4）产出指标-数量指标-理发店刀剪消毒设施，年度指标值：=400台，实际完成值：400台。

（5）产出指标-质量指标-项目完成率，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（6）产出指标-质量指标-重点场所、饮用水水质等创卫重点指标检测合格率，年度指标值；=100%,实际完成值：100%。

（7）产出指标-时效指标-完成年度创卫任务，年度指标值：2024年12月31日，实际完成值：2024年12月31日。

（8）成本指标-经济成本指标-项目成本控制，年度指标值：≦92.78万元，实际完成值：33万元。

（二）项目效益情况

1.医疗服务与保障能力提升。

效益指标-可持续影响指标-卫生监督工作效率提升，年度指标值：有效提升，实际完成值：有效提升。

2.创建经费。

（1）效益指标-经济效益指标-减少突发卫生公共事件对经济的影响，年度指标值：是否减少，实际完成值：是。

（2）效益指标-社会效益指标-提高市民健康水平，年度指标值：≧90%，实际完成值：95%。

（3）效益指标-社会效益指标-提高政府形象，年度指标值：形象是否提高，实际完成值：是。

（4）效益指标-生态效益指标-为广大市民提供良好的生产生活环境，增强广大市民群众的幸福感、获得感和安全感，年度指标值：≧90%，实际完成值：95%。

（5）效益指标-可持续影响指标-可持续影响情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值：96%。

3.医疗卫生行业综合监督。

（1）效益指标-经济效益指标-充分发挥专项资金效益，年度指标值：效果明显，实际完成值；效果明显。

（2）效益指标-社会效益指标-优化营商环境，保障全市医疗卫生市场健康发展，年度指标值：是否优化和保障，实际完成值：是。

（3）效益指标-可持续影响指标-可持续影响情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（4）满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值：100%。

4.职业健康监督执法。

（1）效益指标-经济效益指标-促进经济可持续发展，年度指标值：11月之前，实际完成值：11月。

（2）效益指标-社会效益指标-优化营商环境，年度指标值：80%，实际完成值：90%。

（3）效益指标-社会效益指标-提高劳动者健康意识和生产生活质量，年度指标值：80%，实际完成值：90%。

（4）效益指标-可持续影响指标-可持续影响情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值：100%。

5.安全饮水监督执法

（1）效益指标-经济效益指标-促进经济可持续发展，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（2）效益指标-社会效益指标-城乡生活饮用水水质达到生活饮用水卫生标准，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（3）效益指标-生态效益指标-生态效益情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（4）效益指标-可持续影响指标-可持续影响情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值：100%。

6.医疗污水及医疗废物监督执法。

（1）效益指标-经济效益指标-促进经济可持续发展，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（2）效益指标-社会效益指标-保护实验室工作人员身体健康，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（3）效益指标-社会效益指标-保护医疗环境安全，年度指标值：=100%，实际完成值：100%。

（4）效益指标-生态效益指标-生态效益情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（5）效益指标-可持续影响指标-可持续影响情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值:100%。

7.“双随机、一公开”监管

（1）效益指标-经济效益指标-充分发挥专项资金效益，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（2）效益指标-社会效益指标-提高群众对“双随机、一公开”政策知晓率，年度指标值：≧85%，实际完成值：100%。

（3）效益指标-社会效益指标-提高被监管单位相关法律法规知晓率，年度指标值：≧85%，实际完成值：100%。

（4）效益指标-社会效益指标-优化营商环境，年度指标值：≧85%，实际完成值：100%。

（5）效益指标-可持续影响指标-可持续影响情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值：95%。

8.卫生监督综合经费。

（1）效益指标-经济效益指标-促进经济可持续发展，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（2）效益指标-社会效益指标-优化营商环境保障全市医疗卫生市场健康发展，年度指标值：是否优化和保障，实际完成值：是。

（3）效益指标-可持续影响指标-可持续影响情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（4）满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值：100%。

9.公共卫生项目。

（1）效益指标-经济效益指标-通过执法减少疾病传播经济损失，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（2）效益指标-社会效益指标-消毒产品安全提升，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（3）效益指标-社会效益指标-医疗机构和公众对卫生法律法规认知度提升，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（4）效益指标-生态效益指标-医疗废物规范处理效果明显，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（5）效益指标-可持续影响指标-医疗机构和企业的自我监管能力提升效果明显，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标-监督对象对执法满意度，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

10.创卫专项经费。

（1）效益指标-经济效益指标-减少突发卫生公共事件对经济的影响，年度指标值：是否减少，实际完成情况：是。

（2）效益指标-社会效益指标-提高市民健康水平，年度指标值：≧90%，实际完成值：95%。

（3）效益指标-生态效益指标-提高政府形象，年度指标值：形象是否提高，实际完成值：是。

（4）效益指标-可持续影响指标，年度指标值：≧90%，实际完成值：95%。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象的满意度，年度指标值：≧90%，实际完成值：90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目支出绩效评价结果显示，我局项目支出绩效评价总体情况良好，各项重点工作均取得显著成效。在医疗服务与保障能力提升方面，卫生监督执法设备购置完成率达100%，技术升级和业务保障能力稳步提升；创建经费项目超额完成监督任务，公共场所监督达650家次，超指标12%，"四小"行业监督410家次，超指标11%，各项培训完成率均达90%以上，且均提前完成时效指标；医疗卫生行业综合监督表现突出，监督次数127次超指标，案件查办6件远超2件的目标值；安全饮水监督执法工作扎实，供水单位监督覆盖率和培训完成率均达100%，且培训次数超指标完成；医疗废物监督执法各项质量指标均100%达标，案件查处和移送率保持高标准。特别值得肯定的是，各项目成本控制成效显著，实际支出均低于预算指标。在社会效益方面，群众满意度普遍超过90%，部分项目达100%，有效提升了市民健康水平和政府形象。总体而言，项目资金使用效益显著，达到了预期目标，为保障公共卫生安全、优化营商环境作出了积极贡献。

（二）存在的问题

1.项目绩效指标体系设置不够科学，产生的原因是：缺乏绩效管理的专业人才，指标设计依赖经验而非科学方法。

2.项目预算金额不准确，产生的原因是：因市场调研不足，采购价格远低于预算。

（三）相关建议

1.加强专业人才队伍建设，每年组织专业培训，重点培养指标设计、数据分析等核心能力。

2.引入第三方评估机构对指标科学性进行专业认证，尤其是年初无预算中途增加项目。

3.健全市场调研，加强采购预算与政府采购平台历史数据的比对，参考行业主管部门发布的指导价格，对项目所在地的实地进行询价。

项目支出绩效自评表