发布时间：2025-06-30 09:35 信息来源：怀化市卫生健康委员会
一、部门概况
（一）部门（单位）基本情况
我中心于2002年5月在原市卫生防疫站、市皮肤病防治所、市劳动卫生职业病防治所的基础上重新组建了怀化市疾病预防控制中心，按怀编发【2008】44号文件，定事业编制160名、行政隶属于市卫健委主管的副处级I类事业单位。现实际工作人员154名，其中正式在职在编人员为149人，临聘人员5人，目前为止退休工作人员147人。现设置了：办公室、人事科、行政后勤科、财务科、流行病预防控制科、皮肤病性病防治科、卫生监测科、地方病慢病控制科、结核病防治科、职业病防治科、检验科、健康教育科、生物制品科等13个职能科室。
本中心承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等七大职能，为全市百姓的生活和健康提供重要保证。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2024年部门整体支出8909.85万元，其中一般公共预算资金8505.52万元、纳入专户管理的非税收入296.35万元、其他收入（即疫苗成本及捐赠收入）107.98万元，全年执行数8909.85万元，执行率100%。
部门整体支出主要用于辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理等。
2024年主要工作任务及目标是：做好各类公共场所的卫生监测工作，做好食品安全风险监测工作，完成预防性体检的目标作务，同时还要做好艾滋病、麻风病的防治工作和重点传染病监测工作，提高全市人民的防病意识，强身健体。此外，我们也要做好财务工作，使单位支出与预算相匹配，同时也让项目经费做到专款专用，以发挥它们最大的社会效益。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我单位基本支出范围和主要用途包括:人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。
基本支出总额2660.95万元，其中:工资福利支出2179.49万元;对个人和家庭的补助支出252.02万元;商品和服务支出217.64万元，其他资本性支出11.80万元。
对于基本支出，我们严格按照单位制定的《内部控制制度》和财经纪律办事，严把原始凭证审核关。在物质采购方面，严把合同关，特别是设备购置，我们制定了《怀化市疾控中心政府采购内部控制制度》并严格执行。这样不但保证了单位资金的使用安全，也杜绝了腐败行为的发生。
对于“三公”经费的管理，我们制定了《怀化市疾控中心公务用车管理制度》、《怀化市疾控中心公务接待管理办法》，严格控制“三公”经费支出。三公”经费各费用均控制在预算范围内。其中:因公出国出境、本年未发生经费支出，;车辆运行维护费万元，本年“三公”经费各明细项目较上年均稍有减少。原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。2024年我中心接待费 1.93万元，远低于2024年年初预算的接待费6万元的额度;公务用车运行维护费30.26万元，低于2024年年初预算的公车运行维护费31万元的额度；无因公出国（境）费。
（二）项目支出
1、项目资金安排落实、总投入情况
2024年我中心获得中央、省、市三级财政资助的新冠肺炎防控经费、艾滋病、计划免疫、传染病防治、结核病防治、食品安全监测、麻风病防治、慢病地方病防治、职业病防治、饮用水质监测等26个项目专项收入共计5844.57万元，其中中央补助资金5716.91万元，省财政拨款12万元，市财政拨款115.66万元。
根据怀化市新冠肺炎疫情防控指挥部的布署，怀化市新冠疫情防控经费统一由疾病预防控制中心负责收支核算，因此，新冠疫情防控经费收入是全市的收入，支出所有市本级单位的新冠经费支出。项目经费收入含怀化市本级新冠肺炎防控专户资金3607.00万元，其中即中央补助经费3607.00万元、省级补助经费0万元、市财政拨款0万元。
2、项目资金实际使用情况分析
项目支出中：商品和服务支出4486.28万元，对个人和家庭的补助29.03万元，其他资本性支出1329.26万元。
市本级配套项目资金开支如下：
引进人才年度补贴7万元，按1.6万元/人的标准向3名引进人才发放购房补贴及生活补助；
市直学校新生入学结核筛查经费19.06万元，完成了怀化三中、怀铁一中、湖天中学等五所高中（中职）学校及及部分初中、小学症状问卷筛查异常的入学新生的皮试和胸片筛查，实际筛查4393人，筛查率94.76%，主要用于检测试剂的采购及与医院合作进行皮试、胸片筛查；
公共场所监测经费30万元，完成1075家公共场所监测开展及市直医疗机构消毒效果监测工作，主要用于检测试剂耗材采购及工作人员监测、培训差旅费；
水质监测经费20万元，完成全市城区水质监测样品数256份；全市农村水质监测点666个，完成监测样品数1426份，2024年丰水期共监测7份新增指标水样。主要用于监测试剂耗材的采购及采样人员差旅费；
病媒监测经费5万元，按时完成蚊、鼠、蝇、蟑密度监测及完成家蝇及德国小蠊的抗药性监测，主要用于实验耗材购置及采样人员差旅费；
健康教育、健康促进专项经费5万元，制作了科普专题节目5期，签约了怀化市广播电台，开展健康科普专题宣传和为民热线专场，制作了健康教育知识折页5种，健康教育实物2种，健康教育宣传栏11期，展板6块，横幅21条，开展了卫生宣传日主题宣传17次，组织开展了2期健康教育和健康促进培训班，对13个县市区的健康教育与控烟情况进行了指导。
食品安全风险监测经费5万元，已完成年度化学污染物及有害因素监测样品13类276份样品5488项采样及数据上报审核工作，主要用于监测样品采购费；
预防性健康体检经费24.6万元，完成公共场所从业人员健康证体检4262人次,发现活动性肺结核1人，疑似肺结核6人(复查CT正常后发证)、肝功能异常67人(其中13人复查合格已发证)，手部湿疹2人（治愈后2人已发证），发放健康证4207张，有效的切断了传染病的传播途径；
3、项目资金管理情况
制定《怀化市疾控中心专项资金管理办法》，实行“经办人初审-财务负责人复核-分管领导审批”三级审核机制，如应急演练支付需附演练方案、设备采购合同及验收报告；
三、项目组织实施情况
（一)项目组织情况分析
1.招投标与调整：
项目支出未达政府采购限额的（40万元），采用询价采购方式，如部分试剂耗材、设备采购、维护服务都选取3家供应商报价，最终选择性价比最高的本地企业；
年中追加经费严格履行“科室申请-专家论证-财政审批”流程，本年无年中追加项目经费。
2.竣工验收：
人才开发项目以“劳动合同签订+社保连续缴纳3个月”为验收标准， 3名人才均通过资格复审；
其他项目的采购通过业务科室、行管科及财务三方验收。
（二）项目管理情况分析
我单位严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2020年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。单位主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。
四、资产管理情况
1、制度建设：
本单位建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，使每一个固定资产都有一个维一的条码相对应，保证了固定资产的有效使用和安全性。2024年根据《怀化市疾病预防控制中心政府采购内部控制度》，在政府集中采购目录以内且限额标准以内的，严格按《湖南省政府采购电子卖场管理办法》自行采购，其中：货物、服务采购金额在10万元以内（含10万元）的采取直购方式，10万元以上40万元以下的，采取竟价方式在电卖场采购。在政府集中采购目录以内（或以外）且限额标准以外的，一律按政府采购的流程进行。
2、配置处置：
2024年新增固定资产336.35万元，政府采购金额0万元，现有装备通过年度2次维护保障性能，处置车辆1台原值19.8万元，固定资产处置严格按财政要求填写《固定资产处置审批表》，且残值存入非税专户。
五、政府性基金预算支出情况
无
六、国有资本经营预算支出情况
无
七、社会保险基金预算支出情况
无
八、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
2024年，本单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。使单位的资金使用得到了有效控制，不该支出的费用坚决不支出，车辆外出采取资源共享，有效地节省了单位成本，使我单位的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2024年度自评综合得分为96分。
1、部门预算管理制度建设情况
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《怀化市疾病预防控制中心预算管理制度》等内部控制制度，部门预算管理制度健全并有效执行。
2、评价情况分析及综合评价结论
1）产出情况分析
已按年度计划完成2024年度相关工作。一是数量指标，工资福利发放人数154人，100%完成重大传染病项目工作任务；二是质量指标，有效促进公共卫生服务；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全中心公务运转；四是效益指标，促进全市人民健康生活环境不断提升。
2）效益情况分析
强化防控保障，提升公共卫生服务水平，促进全市卫生健康事业稳定发展。
3）满意度情况分析
下设绩效目标服务对象满意度、单位人员满意度。经自评，指标达到预期设定目标。
4）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
我单位严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2020年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。单位主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。
九、存在的问题及原因分析
绩效评价工作机制有待进一步完善，绩效管理和监督工作重视程度不够。
十、下一步改进措施
制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、结果应用：自评结果作为2025年预算调整依据，食品安全监测经费拟从5万元增至10万元，用于购置便携式气相色谱仪等新设备
2.公开情况：《部门整体支出绩效自评表》将在主管单位官网“政务公开”栏目公示。
无
