发布时间：2025-02-05 10:29 信息来源：怀化市卫生健康委员会
2025年度怀化市中心血站
部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
我单位的主要职责是：全面承担怀化市13个县市区无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及指导；承担我市辖区内血液储存的质量控制及中心血库的质量控制，保障全市各医疗机构临床用血。
（二）机构设置情况
怀化市中心血站作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，单位性质为公益一类全额事业编，设置11个内设工作机构，分别为：办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、宣传信息部、献血服务部、机采部、血液制备部、血液供应部、血液检验部、质量管理部。
二、部门预算单位构成
纳入2025年怀化市中心血站预算编制范围的包括：怀化市中心血站（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算3443.12万元，其中，一般公共预算拨款1193.12万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2250万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加136.85万元，增长率4.1%，主要原因是新进在编人员8人导致财政保障人员经费和公用经费增加。
（二）支出预算。2025年本部门支出预算数3443.12万元，其中，社会保障和就业支出177.11万元，卫生健康支出3183.08万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加136.85万元，增长率4.1%，主要原因是新进在编人员8人导致财政保障人员经费和公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2025年本部门一般公共预算拨款支出为1193.12万元，其中：社会保障和就业支出120.21万元，占10.08%；卫生健康支出989.97万元，占82.97%；住房保障支出82.94万元，占6.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为1042.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资303.47万元、津贴补贴1.7万元、奖金204.11万元、绩效工资181.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.38万元、职工基本医疗保险缴费38.96万元、住房公积金82.93万元、对个人和家庭的补助20.84万元、福利费15.17万元、工会经费40.2万元、公务接待费2万元、办公费12万元、培训费5.1万元、租赁费5万元、劳务费10万元、会议费5万元、其他商品服务支出14.44万元；
（二）项目支出：2025年年初预算数为151万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：血液检测支出101万元，主要用于为了保障血液安全，最大限度降低输血感染疾病风险，按照国家规范，开展血液检测的费用支出；献血者及其亲属用血报销支出50万元，主要用于按照《湖南省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，献血者献血后献血者本人及其亲属用血费用报销。
五、政府性基金支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2025年怀化市中心血站部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.3万元，下降（或提高）13.04%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。
（二）机关运行经费
2025年怀化市中心血站部门机关运行经费136.14万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排108.91万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加26.11万元，下降（或提高）31.53%，主要一是因为福利费15.17万元在上年预算自动生成至其他工资福利支出科目，本年预算自动生成至商品服务支出，二是因为本年年初较上年年初增加在编人员8人。主要用于：福利费支出15.17万元；工会经费支出40.20万元；公务接待费支出2万元；办公费支出12万元；培训费支出5.10万元；其他商品和服务支出14.44万元；会议费支出5万元；租赁费支出5万元；劳务费支出10万元等。
（三）政府采购情况
2025年怀化市中心血站政府采购预算总额1878.34万元，其中，政府采购货物预算1653.25万元、政府采购服务预算225.09万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出3443.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1928.34万元，其中采供血运行成本专项（其他运转类）1563.78万元，采供血设备购置项目（其他运转类）213.56万元，血液检测经费（特定目标类）101万元，献血者及其亲属用血报销（特定目标类）50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车7辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备6台（套）。
2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3443.12万元，其中，基本支出1042.12万元，项目支出1928.34万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2025年，本部门会议费预算5万元，具体为：无偿献血工作推进会，内容为推进无偿献血工作的进行，预计参会人数50人，预算2万元；怀化市血液质量控制中心会议，内容为推进全市各医院血液质量管理会议，预计参会人数60人，预算2万元；参加全国、省等各部门组织的各类采供血工作相关会议费1万元，内容为通过各种不同主题的会议提高采供工作的质量，促进无偿献血工作长远发展，预计参加人员20人。
2.2025年，本部门培训费预算5.1万元，具体为：具体为：按怀化市人社文件要求进行事业单位工作人员培训，内容为我站在编工作人员网络培训，预计人数97人，预算3.4万元；外出学习培训，内容有围绕采供血不同岗位工作相关培训，提高工作质量，预计人数40人，预计1.6万元。
3.2025年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
