发布时间：2025-02-05 10:28 信息来源：怀化市卫生健康委员会
2025年度怀化市卫生计生综合监督执法局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
（二）机构设置情况
怀化市卫生计生综合监督执法局作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，内设科室为：公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年怀化市卫生计生综合监督执法局部门预算编制范围的包括：怀化市卫生计生综合监督执法局（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算802.59万元，其中，一般公共预算拨款802.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少31.12 万元，增长率-3.73%，主要原因是：一是项目经费较上年减少11.5万元；二是人员较上年减少2人，财政拨款收入减少19.62万元。
（二）支出预算。2025年本部门支出预算数802.59万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出60.14万元，卫生健康支出742.45万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少31.12万元，增长率-3.73%，主要原因是：一是项目经费较上年减少11.5万元；二是人员较上年减少2人，相应基本支出减少19.62万元。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2025年本部门一般公共预算拨款支出为802.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.14万元，占7.49%；卫生健康支出742.45万元，占92.51%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为739.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资171.14万元、津贴补贴106.17万元、办公费2.58万元、印刷费0万元、水电费2.45万元、办公设备购置费1.52万元等；
（二）项目支出：2025年年初预算数为63.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：2025年卫生监督综合经费支出13.5万元，主要用于保运转、弥补基本支出经费不足等方面；2025年职业健康监督执法支出5万元，主要用于对县、市、区职业健康监督执法工作指导和检查、对产生职业危害因素用人单位的监管等方面；2025年创建经费支出10万元，主要用于创卫等方面；2025年安全饮水监督执法支出10万元，主要用于对农村千吨万人以上供水单位进行监督检查等方面；2025年“双随机、一公开”监管支出5万元，主要用于“双随机”抽查及信息公开等方面；2025年医疗污水及医疗废物监督执法支出10万元，主要用于对医疗机构医疗废物、医疗污水的安全管理等方面；2025年医疗卫生行业综合监督10万元，主要用于对全市医疗卫生机构依法执业监督等方面。
五、政府性基金支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2025年怀化市卫生计生综合监督执法局安排一般公共预算“三公”经费预算数为13.62万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.12万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。
（二）机关运行经费
2025年怀化市卫生计生综合监督执法局机关运行经费119.4万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排95.52万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少12.51万元，下降11.58%，主要因为中餐费支出上年预算安排在商品和服务支出中得其他商品和服务支出，本年安排在工资福利支出中得伙食补助支出，主要用于：其他商品和服务支出，57.19万元；工会经费支出，24.74万元；办公费支出，2.58万元等。
（三）政府采购情况
2025年怀化市卫生计生综合监督执法局政府采购预算总额5.81万元，其中，政府采购货物预算5.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出802.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出63.5万元，其中2025年卫生监督综合经费13.5万元，2025年职业健康监督执法经费5万元，2025年创建经费10万元，2025年安全饮水监督执法经费10万元，2025年“双随机、一公开”监管经费5万元，2025年医疗污水及医疗废物监督执法经费10万元，2025年医疗卫生行业综合监督经费10万元全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为802.59万元，其中，基本支出739.09万元，项目支出63.5万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2025年本部门无会议费预算。
备注：如2025年无会议费预算，请说明：2025年本部门无会议费预算。
2.2025年，本部门培训费预算5.2万元，具体为：业务培训，内容为业务及法律法规培训，预计人数40人，预算0.2万元；“双随机、一公开”案卷评查培训，内容为培训双随机监督相关事项和进行案卷评查，预计人数30人，预算1.5万元；供水单位培训，内容为对供水单位管理人员进行饮用水卫生知识培训，预计人数50人，预算1.5万元；全市公共场所创建卫生城市培训，内容为对全市卫生监督员进行创建知识培训，预计人数40人，预算1.5万元；公共场所负责人及公共场所从业人员培训，内容为协助公共场所对其负责人及从业人员进行卫生知识培训，分两期，预计人数：公共场所负责人150人、从业人员2000人，预算0.5万元。
3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
