目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施卫生国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11.负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12.指导市计划生育协会的业务工作。

13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

14.职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康怀化战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工

一是与市发展和改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，贯彻生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二是与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责牵头落实养老服务地方性法规，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

三是与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局，立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市药品监督管理局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

四是与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

怀化市卫生健康委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（安全监督管理科）、人事科（国际合作科、退休人员管理服务科）、规划发展与信息化科、财务科、政策法规和行政审批服务科、体制改革科（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和医疗应急科、基层卫生健康科、中医药管理科（怀化市中医药管理局）、科技教育科、综合监督科（食品安全标准与监测科）、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、爱国卫生科，另设机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市卫生健康委员会部门预算编制范围的包括：怀化市卫生健康委员会本级”。

    三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算2439.79万元，其中，一般公共预算拨款2439.79万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加52.85万元，增长率6.69%，主要原因是2025年委单位职工同比增加1人，公用经费同比增加2.4万元；2024年省级返还考试费项目资金部分于2025年拨付，列入2025年预算项目。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数2439.79万元，其中，社会保障和就业支出291.99万元，卫生健康支出2147.8万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加52.85万元，增长率6.69%，主要原因是2025年委单位职工同比增加1人，公用经费同比增加2.4万元；2024年省级返还考试费项目资金部分于2025年拨付，列入2025年预算项目。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为2439.79万元，其中：社会保障和就业支出291.99万元，占11.97%；卫生健康支出2147.8万元，占88.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为1829.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资437.58万元、津贴补贴105.99万元、办公费32万元、差旅费8万元、会议费1.6万元、培训费1.6万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为610.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人口监测、家庭发展、妇幼健康工作经费支出35万元，主要用于人口发展、家庭发展等方面；卫生健康事业发展专项(含民族民间医药事业发展）支出50万元，主要用于卫生事业发展、民族民间医药事业发展等方面；重大传染病防治支出15万元，主要用于传染病预防工作等方面；医调委办公专项业务工作经费支出88万元，主要用于医疗纠纷人民调解工作等方面；120调度平台维护经费、紧急救援中心运行经费支出9.5万元，主要用于急救体系建设、120急救平台调度等方面；普托性托位入托补助经费支出16.8万元，主要用于普惠性托育机构和开设托班的幼儿园建设补贴；卫健系统考试考务费支出171万元，主要用于医师职称考试等方面；五省边区区域医疗中心建设支出10万元，主要用于编制《五省边区区域医疗中心发展规划暨十五五卫生健康规划》等方面；怀化市城区公共区域病媒生物防治药械及服务支出200万元，主要用于有效控制城区病媒生物密度等方面；食品安全风险监测、职业病监测培训费（含基本公共卫生服务专项经费）支出15万元，主要用于职业病危害项目申报、危害因素检测、劳动者在岗体检、劳动者培训等方面。

五、政府性基金支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市卫生健康委员会安排一般公共预算“三公”经费预算数为18.4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.4万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少3.6万元，下降16.36%，主要因为继续落实过紧日子，加强“三公”经费的管理，减少公务接待，严格审批公务用车。

（二）机关运行经费

     2025年怀化市卫生健康委员会机关运行经费291万元，压减公用经费后安排232.8万元，同口径对比，比上年预算数增加2.4万元，提高1.04%，主要因为2025年委单位职工同比增加1人，公用经费同比增加2.4万元。主要用于：工会经费支出，65万元；办公费支出，32万元；差旅费支出，8万元等。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市卫生健康委员会政府采购预算总额200万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出2439.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出610.3万元，其中人口监测、家庭发展、妇幼健康工作经费35万元，卫生健康事业发展专项（含民族民间医药事业发展）专项经费50万元，重大传染病防治工作经费15万元，医调委办公专项业务工作经费88万元，食品安全风险监测、职业病监测培训费（含基本公共卫生服务专项经费）15万元，120调度平台维护经费、紧急救援中心运行经费9.5万元，普托性托位入托补助经费16.8万元，卫健系统考试考务费171万元，五省边区区域医疗中心建设10万元，怀化市城区公共区域病媒生物防治药械及服务200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2439.79万元，其中，基本支出1829.49万元，项目支出610.3万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门会议费预算1.6万元，具体为：卫生健康财务年报会议，内容为卫生健康财务年报培训会议，预计参会人数55人，预算0.6万元；全市卫生健康工作会议，内容为2025年全市卫生健康工作会议，预计参会人数100人，预算1万元。

2.2025年，本部门培训费预算1.6万元，具体为：创建国家卫生城市培训，内容为参加创建国家卫生城市培训班，预计人数10人，预算1万元；二级以上公立医疗机构负责人消防安全培训，内容为参加二级以上公立医疗机构负责人消防安全培训，预计人数2人，预算0.2万元；基本公共卫生服务绩效评价培训，内容为参加基本公卫绩效评价具体开展工作培训班，预计人数4人，预算0.4万元。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2025怀化部门预算公开表