发布时间：2025-02-05 09:59 信息来源：怀化市卫生健康委员会
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。
2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。
3、开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。
4、拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。
5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉按政策生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。
（二）机构设置情况
市计划生育协会作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、宣传教育科、家庭服务科。
二、部门预算单位构成
纳入2025年怀化市计划生育协会部门预算编制范围包括：怀化市计划生育协会部门本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算182.91万元，其中，一般公共预算拨款182.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少11.10万元，减少率5.72%，主要原因是减少了10万元的业务工作经费。
（二）支出预算。2025年本部门支出预算数182.91万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出16.39万元，卫生健康支出155.83万元，住房和保障支出10.69万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少11.10万元，减少率5.72%，主要原因是减少了10万元的业务工作经费。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2025年本部门一般公共预算拨款支出为182.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.39万元，占8.96%；卫生健康支出155.83万元，占85.20%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出10.69万元，占5.84%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为152.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资37.66万元、津贴补贴22.22万元、办公费4万元、工会经费7.20万元，福利费10.32万元，公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费2.50万元等；
（二）项目支出：2025年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目支出支出10万元，主要用于支持县市区计生协创建优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目点，以便更好的服务计生群众及计生困难、特殊家庭；生育关怀支出10万元，主要用于慰问计生困难、特殊家庭等方面；人口高质量发展经费10万元，主要用于提升人口素质，加强计生政策宣传，鼓励计生群众政策内生育；保障人口健康，促进社会公平和可持续发展方面。
五、政府性基金支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2025年怀化市计划生育协会安排一般公共预算“三公”经费预算数为3.16万元，其中，公务接待费0.66万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.50万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。
（二）机关运行经费
2025年怀化市计划生育协会部门机关运行经费37.67万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排32.27万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加1.90万元，提高6.30%，主要因为福利费和工会经费有所增加。主要用于：工会经费支出7.20万元；福利费支出10.32万元；其他交通费用支出7.01万元，办公费支出4万元，公务用车运行维护费支出2.50万元，公务接待费支出0.66万元等。
（三）政府采购情况
2025年怀化市计划生育协会部门政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出182.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出3万元，生育关怀工作经费10万元，优生优育指导中心、托幼所、暖心家园专项经费10万元，人口高质量发展经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2. 2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为182.91万元，其中，基本支出152.91万元，项目支出30万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2025年，本部门会议费预算2万元，具体为：全市计生协理事会会议，内容为总结上阶段全市计生协工作开展情况，安排部署下阶段计生工作，预计参会人数50人，预算1万元；全市计生协能力建设培训会议，内容为业务能力培训，提升业务知识水平，预计参会人数50人，预算1万元。
2. 2025年本部门无培训费预算。
3. 2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
