2023年度怀化市疾病预防控制中心部门决算

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2023年度怀化市疾病预防控制中心部门决算

发布时间：2024-09-29 14:44 信息来源：怀化市卫生健康委员会

第一部分怀化市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

怀化市疾病预防控制中心属市卫健委下属事业单位。承担着七大职能：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市疾病预防控制中心为隶属怀化市卫生健康委员会的二级预算单位。

怀化市疾病预防控制中心单位内设机构13个科室，包括：办公室、财务科、行政后勤科、人事科、流行病预防控制科、皮肤病性病防治科、地方病慢病控制科、卫生监测科、结核病防治科、职业病防治科、检验科、健康教育科、生物制品科。

（二）决算单位构成。怀化市疾病预防控制中心2023年部门决算仅本单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：怀化市疾病预防控制中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11231.47	一、一般公共服务支出	14	33.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5	330.71	五、教育支出	18	19.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	426.49
八、其他收入	8	98.88	八、卫生健康支出	21	11082.77
	9		九、其他支出	22	98.88
本年收入合计	10	11661.06	本年支出合计	23	11661.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	11661.06	总计	26	11661.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

怀化市疾病预防控制中心

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

11661.06　

11231.47　

330.71　

98.88　

201

一般公共服务支出

33.82　

20132

组织事务

9.2　

2013299

其他组织事务支出

9.2

20199

其他一般公共服务支出

24.62

2019999

其他一般公共服务支出

24.62

205

教育支出

19.10

20599

其他教育支出

19.10

2059999

其他教育支出

19.10

208

社会保障和就业支出

426.49

20805

行政事业单位养老支出

426.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

215.03

210

卫生健康支出

11082.77

10752.06

330.71

21001

卫生健康管理事务

63.73

2100199

其他基层医疗卫生机构支出

63.73

21003

基层医疗卫生机构

52.26

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

52.26

21004

公共卫生

10183.66

9852.95

330.71

2100401

疾病预防控制机构

2378.25

2047.54

330.71

2100409

重大公共卫生服务

591.28

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7170.03

2100499

其他公共卫生支出

44.09

21011

行政事业单位医疗

85.87

2101101

行政单位医疗

84.27

2101199

事业单位医疗

1.60

21099

其他卫生健康支出

697.24

2109999

其他卫生健康支出

697.24

229

其他支出

98.88　

22999

其他支出

98.88

2299999

其他支出

98.88　

支出决算表
							公开03表
部门：	怀化市疾病预防控制中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11661.06	2893.16	8767.9
201	一般公共服务支出	33.82	9.2	24.62
20132	组织事务	9.2	9.2
2013299	其他组织事务支出	9.2	9.2
20199	其他一般公共服务支出	24.62		24.62
2019999	其他一般公共服务支出	24.62		24.62
205	教育支出	19.10		19.10
20599	其他教育支出	19.10		19.10
2059999	其他教育支出	19.10		19.10
208	社会保障和就业支出	426.49
20805	行政事业单位养老支出	426.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.03
210	卫生健康支出	11082.77	2358.6	8724.18
21001	卫生健康管理事务	63.73		63.73
2100199	其他基层医疗卫生机构支出	63.73		63.73
21003	基层医疗卫生机构	52.26		52.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.26		52.26
21004	公共卫生	10183.66	2272.72	7910.94
2100401	疾病预防控制机构	2378.25	2272.72	105.53
2100409	重大公共卫生服务	591.28		591.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7170.03		7170.03
2100499	其他公共卫生支出	44.09		44.09
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87
2101101	行政单位医疗	84.27	84.27
2101199	事业单位医疗	1.6	1.6
21099	其他卫生健康支出	697.24		697.24
2109999	其他卫生健康支出	697.24		697.24
229	其他支出	98.88	98.88
22999	其他支出	98.88	98.88
2299999	其他支出	98.88	98.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：怀化市疾病预防控制中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11231.47	一、一般公共服务支出	15	33.82	33.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	19.10	19.10
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	426.49	426.49
	8		八、卫生健康支出	22	10752.06	10752.06
本年收入合计	9	11231.47	本年支出合计	23	11231.47	11231.47
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	11231.47	总计	28	11231.47	11231.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11231.47	2483.29	8748.17
201	一般公共服务支出	33.82	9.2	24.62
20132	组织事务	9.2	9.2
2013299	其他组织事务支出	9.2	9.2
20199	其他一般公共服务支出	24.62		24.62
2019999	其他一般公共服务支出	24.62		24.62
205	教育支出	19.10		19.10
20599	其他教育支出	19.10		19.10
2059999	其他教育支出	19.10		19.10
208	社会保障和就业支出	426.49	426.49
20805	行政事业单位养老支出	426.49	426.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.46	211.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.03	215.03
210	卫生健康支出	10752.06	2047.61	8704.45
21001	卫生健康管理事务	63.73		63.73
2100199	其他基层医疗卫生机构支出	63.73		63.73
21003	基层医疗卫生机构	52.26		52.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.26		52.26
21004	公共卫生	9852.95	1961.73	7891.21
2100401	疾病预防控制机构	2047.54	1961.73	85.81
2100409	重大公共卫生服务	591.28		591.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7170.03		7170.03
2100499	其他公共卫生支出	44.09		44.09
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87
2101101	行政单位医疗	84.27	84.27
2101199	事业单位医疗	1.6	1.60
21099	其他卫生健康支出	697.24		697.24
2109999	其他卫生健康支出	697.24		697.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2049.38

302

商品和服务支出

177.14

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

635.64

30201

办公费

0.42

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

715.11

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

174.70

30203

咨询费

310

资本性支出

　0.45

30106

伙食补助费

47.51

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

101.60

30205

水费

19.10

31002

办公设备购置

　0.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

211.46

30206

电费

28.41

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

6.73

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

85.86

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

40.40

30211

差旅费

0.89

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

5.78

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

37.10

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

256.32

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.02

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.53

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

0.15

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

27.23

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

218.47

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

10.93

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

7.14

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

33.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

7.11

30229

福利费

15.33

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

26.58

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

5.07

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

3.50

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

13.20

人员经费合计

2305.70

公用经费合计

　177.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42		38		38	4	35.44		31.76		31.76	3.68
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11661.06万元。与上年相比，减少5663.04万元，减少32.69%，主要是因为一、从2020年起，因新冠疫情防控的需要，全怀化市的新冠控经费纳入本单位账务管理，2023年怀化市本级新冠防控经费主要是用于结算2022年疫情防控开支，相比上年减少3817.73万元；二、2023年本单位用于怀化市疾病预防控制中心整体搬迁建设资金697.24万元，比上年减少1988.25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11661.06万元，其中：财政拨款收入11231.47万元，占96.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入330.71万元，占2.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.88万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11661.06万元，其中：基本支出2893.16万元，占24.81%；项目支出8767.90万元，占75.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11231.47万元，与上年相比，减少5426.91万元,减少32.58%，主要是因为：一、新冠肺炎疫情防控需要，全市的新冠防疫经费纳入本单位账务管理。2023年市本级新冠疫情防控经费主要是用于计算2022年疫情防控开支。中央拨新冠疫情防控经费开支3009.57万元、省拨新冠防控经费开支4000万元、市财政拨新冠防控经费开支160.46万元。二、为加强疾控建设，特别国债项目设备及物资购置开支64.54万元、公共卫生一期项目（怀化市疾病预防控制中心建设项目）开支697.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出11231.47万元，占本年支出合计的96.31%，与上年相比，财政拨款支出减少5426.91万元，减少32.58%，主要是因为一、市本级新冠疫情防控经费开支相比上年减少3588.51万元；二、怀化市疾病预防控制中心建设项目比上年减少1988.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出11231.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.82万元，占0.30%；教育（类）支出19.10万元，占0.17%;社会保障和就业（类）支出426.49万元，占3.80%；卫生健康（类）支出10752.06万元，占95.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2857.71万元，支出决算数为11231.47万元，完成年初预算的293.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年市直企事业单位引进人才补贴。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年预防性健康体检专项经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年市直学校结核病筛查经费（新生入学结核病筛查）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为221.48万元，支出决算为211.46万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有职工退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）

年初预算为216万元，支出决算为215.03万元，完成年初预算的99.55%。决算数大于预算数的主要原因是：发放离退休人员春节一次性生活补助时精确到月。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.26万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了医疗服务与保障能力提升专项经费52.26万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为2327.08万元，支出决算为2047.54万元，预算数大于决算数的主要原因是：年初预算包含了市级财政保障的住房公积金单位部分的配套经费180.82万元，此笔开支未走单位账户，未在单位决算数中体现。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为591.28万元，预算数小于决算数的主要原因是：追加了2023年中央转移支付专项经费591.28万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）/其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7170.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了市本级新冠疫情专户项目经费7170.03万元，即：省拨怀化市新冠肺炎疫情防控经费4000万元、中央拨市财政新冠疫情防控经费3009.57万元、结转上年新冠疫情防控经费160.46万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了省级、中央级专项经费44.09万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为93.15万元，支出预算为84.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中在职职工退休9人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出预算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加建国初期退休干部医疗补贴1.6万元。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0，支出预算为697.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转市公共卫生中心一期建设项目经费697.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2483.29万元，其中：

人员经费2305.70万元，占基本支出的92.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.59万元，占基本支出的7.15%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为35.44万元，完成预算的84.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关政策制度，杜绝浪费，一切从简。与上年相比增加3.38万元，增长10.54%，增长的主要原因是2022年疫情影响，业务往来较少，而2023年逐渐正常开展工作。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项开支。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.68万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待标准，与上年相比减少0.47万元，减少11.33%,减少的主要原因是2022年市本级新冠疫情防控专户开支了0.28万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为31.76万元，完成预算的83.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格加强公务用车管理，与上年相比增加3.85万元，增长13.79%,增长的主要原因是主要原因一是车辆老旧，车辆维修次数及成本增加；二是其中含市本级新冠专户开支车辆维修费5.18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占10.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.76万元，占89.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组56个、来宾364人次（精确到个位数），主要是区外相关单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.76万元，其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行维护费31.76万元，主要是新冠疫情防控、重大公共卫生防控、卫生监测采样及基本公卫宣传等车辆支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，主要是参加城市生活垃圾分类处理培训费。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额423.54万元，其中：政府采购货物支出309.57万元、政府采购工程支出4.58万元、政府采购服务支出109.39万元。授予中小企业合同金额423.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.54万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对市本级配套2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金185万元。从评价情况来看，各项目管理制度健全、资金管理规范，投入使用的项目效果总体“良好”。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11231.47 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时有效，达到了绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照市财政局的要求，我单位在编制2023年度部门预算时，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，合理保障，所有项目必须有资金测算明细，可行性分析、效果预测等，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对所有预算项目，一律填报《项目支出绩效目标申报表》。在加强预算绩效目标设置的基础上，加强预算绩效的监管和执行结果评价，将预算绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。从以上各专项经费的使用及完成情况来看，大部分专项经费都已使用完毕，各项目都取得了较好的社会效益，有效地控制了各类疫情的暴发和流行，食品和水质安全也得到了有力保障。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2023年度自评综合得分为97分。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，绩效管理和监督工作重视程度不够。

2、预算管理意识有待进一步加强，存在年底集中支出的情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

附件：2023年怀化市疾控中心整体支出绩效自评报告

主办单位：怀化市人民政府办公室

承办单位：怀化市卫生健康委员会

Tel：0745-2232866 地址：怀化市市民服务中心A栋8楼

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