一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

怀化市中心血站是财政全额补助的公益一类卫生事业单位，全面承担怀化市十三个县(市、区)无偿献血者的招募、血液的采集、检测、制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导；承担我市、县区域范围内血液储存的质量控制，为全市各医疗机构临床供血提供保障。

（1）《中共湖南省委湖南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（湘发〔2013〕8号）中明确:完善财政支持方式，对公益一类，根据正常业务需要，财政给予经费保障。

（2）中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅印发的《分类推进事业单位改革配套文件的通知》（湘办〔2013〕53号）中《关于分类推进事业单位改革中有关财政政策的实施意见》明确：对公益一类事业单位，根据单位正常业务需要，财政给予相应的经费保障，对有非财政收入的事业单位，财政通过核定收支确定单位的经费保障程度。

（3）根据《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》第二十条明确规定：血站工作所需的经费，无偿献血者及其配偶、父母、子女临床用血所报销的费用，由同级人民政府予以保障。

（4）根据《湖南省财政厅关于下达2022年中央第二批重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（湘财社指〔2023〕8号号）、《湖南省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（湘财社指〔2022〕102号）、《湖南省财政厅关于下达2023年中央补助重大传染病防控项目经费的通知》（湘财社指〔2023〕57号）、结转2021年专项资金《湖南省财政厅关于下达2021年中央补助重大传染病防控项目经费的通知》（湘财社指〔2021〕49号）。

下达给怀化市中心血站中央补助重大传染病防控项目经费。

（5）根据《怀化市财政局关于批复下达2023年市直部门预算的通知》下达给市中心血站2023年度预算经费的文件。

（6）根据《湖南省卫生健康委员会关于做好医务人员临时性工作补助统计工作的通知》（湘卫函〔2023〕12号）。

（7）《关于请求解决怀化市中心血站房屋建筑安全隐患整改专项经费的报告》的批复。

2.项目主要内容

（1）重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目

该项目为中央补助资金,专门用于无偿献血宣传招募、血液质量管理（实验室室间质评），储血点（库）设备、采血车、仪器设备更新维护、血液筛查核酸检测，人类嗜T淋巴细胞病毒检测等五个方面。

（2）新冠肺炎疫情防控项目

该项目为对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血战一线采血人员，每人每天补助300元；对其他按照当地政府统一部署、卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。

（3）房屋建筑安全隐患整改专项经费

 该项目为根据怀化市《2022年全市房屋建筑和市政工程安全大排查大整治工作方案》和怀化市卫生健康安全生产专业委员会《2022年卫生健康系统房屋建筑安全大排查大整治工作方案》等文件精神，我站对全站使用的房屋建筑设施进行了安全隐患排查发现房屋安全隐患问题，特向市财政申请的专项经费。

（4）血液检测项目经费

为保证血液安全，最大限度降低输血感染疾病风险，按照国家规范，我站对所采集的血液，要开展血红蛋白、血型、乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、转氨酶七个项目的检测，每个项目用酶免试剂检测两次，全部为阴性者还要进行一次核酸检测，市本级年初预算批复专项经费以保障我站血液检测工作。

（5）献血者及其亲属用血费用报销

按照《湖南省实施中华人民共和国献血法办法》的规定，献血者献血后，献血者本人及亲属用血减免用血费用，即献血者及其亲属用血费用报销。市财政年初预算批复用于献血者及其亲属用血费用报销。

（6）购买血液核酸检测离心机等专用经费 

根据《2020年湖南省血液质量安全年度评审结果的通报》，我单位评估为基本合格，全省排名最后。主要问题为设备陈旧老化落后，其中全自动酶免一体机，全自动生化仪等设备老化已经不能使用，不能按照血站技术操作规程进行设备间性能比对；核酸检测系统无备用设备，不符合血站大型关键设备须有备用设备的规定；低温离心机已使用18年，经过多次大修，勉强能使用，但血液质量安全仍存在巨大隐患。市本级拨入一般债券资金用于我站购买全自动酶免一体机、全自动核酸血液检测系统设备、大容量低温离心机各一台。

（7）采供血业务运行成本费项目

本项目为使用非税收入弥补财政拨款的资金的缺口，主要用于为采供血业务顺利开展所需要的各类开支。

（8）采供血设备购置费用项目

本项目为为了更好的进行日常业务工作，提高工作效率及工作效能，使用非税资金更换或者新购固定资产或者无形资产。

3.项目组织管理机构

怀化市中心血站作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，设置11个内设工作机构，分别为：办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、宣传信息部、献血服务部、机采部、血液制备部、血液供应部、血液检验部、质量管理部。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

 2023年度，项目资金1857.48万元，其中财政一般预算拨款481.98万元，非税收入1375.5万元。

（2）资金到位情况

本年度项目资金实际到位 1857.48万元，到位率100%。    

①收到重大传染病防控补助项目270万元：湘财社指〔2021〕49号80万元,湘财社指〔2022〕0102号下达91万元,湘财社指〔2023〕0008号下达32万元,湘财社指〔2023〕0057号下达67万元,其中，湘财社指〔2021〕49号，为结转2021年中央补助重大传染病专项资金设备更新维护资金。

②收到新冠肺炎疫情防控项目项目10.61万元：怀财社字〔2023〕0014号、湘卫函〔2023〕12号、怀财社字〔2023〕0014号。

③收到房屋隐患安全整改专项经费38万元:怀财预字〔2023〕0031号文件下达金额为50万元，本年实际支付38万元。

④收到血液检测项目经费101万元：市本级年初预算一般公共预算资金（怀财预〔2023〕8888号）。

⑤收到献血者及其家属用血费用报销经费50万元：市本级年初预算一般公共预算资金（怀财预〔2023〕8888号）。

⑥收到“血液核酸检测离心机等”项目12.37万元: 为结转2021年一般债券资金，文号怀财预字〔2023〕0019号。

⑦收到采供血业务运行成本费项目（非税）：1197.8万元。

⑧收到采供血设备购置费用（非税）：177.7万元。

（3）资金使用情况

①重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目

重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目资金共使用270万元。具体使用明细如下:无偿献血宣传招募8万元 ，血液质量管理（实验室室间质评）1万元，人类嗜T淋巴细胞病毒检测21万元，血液筛查核酸检测160万元，设备更新维护80万元用于购买采血车一台。

②新冠肺炎疫情防控项目项目

对直接参加疫情防控救治一线采血人员给予该补贴，共计支付10.61万元。

③房屋隐患安全整改专项经费项目

 对我站车库楼的房屋安全隐患进行危房改造，截止年末支付进度款38万元，由于工程未验收完毕，故尾款尚未支付。

④血液检测项目经费

支付湖南嘉怡漫克生物科技有限公司核酸试剂款101万元。本年度全部使用完毕，资金使用率为100%。

⑤献血者及其家属用血费用报销经费：

全年无偿献血还血报账528人次，还血报账费用67万元，其中使用市本级献血者及其家属用血费用报销专项资金50万元，本年资金使用率100%。

⑥血液核酸检测离心机等专用经费 

2023年度支付全自动酶免仪质保金12.37万元。

⑦采供血业务运行成本费项目（非税，其他运转类）

2023年度采供血业务运行成本费项目支出1197.8万元。2023年度采供血业务运行成本费项目支出1197.8万元。工资福利支出 0万元；商品服务支出1197.8万元，其中：办公费3.89万元，印刷费1.63万元，咨询费28.63万元，水费0.69万元，电费28.39万元，邮电费2.4万元，物业管理费11.71万元，差旅费73.73万元，维修（护）费155.39万元，会议费0.47万元，培训费1.06万元，专用材料费719.75万元，劳务费4.26万元，工会经费0.33万元，福利费0.56万元，公务用车运营维护费51.08万元，其他商品和服务支出113.82万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支 0 万元。    

⑧采供血设备购置费用（非税，其他运转类）

采供血设备购置费用177.70万元，其中办公设备购置36.82万元，专用设备购置82.74万元，信息网络及软件购置更新43.36万元，其他交通工具购置14.79万元。

（4）资金管理制度及执行情况

 为规范和加强专项资金的使用管理，我单位制定了内部财务管理制度，严格按照专项资金专款专用的规定严格使用管理，无挤占和挪用资金，确保专款专用、专账核算。

2.项目组织实施管理情况

     项目实施前，根据项目的实际情况制定项目计划与目标，项目目标明确、可衡量、可实现。加强与业务科室的沟通协调，确保项目能够按照绩效目标实施。在项目实施过程中，对项目的全过程实施监控，及时发现项目实施中的问题，并采取有效解决措施。遵循相关法律和内部制度，认真审核项目实施是否合法合规，内部制度得到严格执行。   

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

（1）重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目

遏制艾滋病经血液传播，减少艾滋病新发感染。

（2）新冠肺炎疫情防控项目

    有效控制新冠肺炎疫情的传播，保障公众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定和正常运转。

（3）房屋隐患安全整改专项经费项目

通过合理使用房屋隐患安全整改专项经费，有效消除房屋安全隐患，提升房屋的安全行和可靠性，保障居民生命财产安全，增强居民的安全感和满意度。

（4）血液检测项目经费

对无偿献血的血液进行检测，合格血液检测核酸检测覆盖率达100%，保证我市血液检测质量和血液安全。

（5）献血者及其亲属用血费用报销

及时足额报销无偿献血者及其亲属用血费用,让无偿献血者方便快捷地享受到报销血费的好处,激发无偿献血者及其家庭成员的献血热情,促进无偿献血持续发展。

（6）血液核酸检测离心机等专用经费

购买全自动酶免一体机、全自动核酸血液检测系统设备、大容量低温离心机各一台以满足《血站质量管理规范》及《操作规程》要求。

（7）采供血运行成本费用。

以保障供血为目标，以保证质量为核心，以优质服务为宗旨，坚持“规范管理、优质服务、保障供应、保证安全”的质量方针，完善“行政、质量、绩效”三大管理机制，继续深化“服务、质量、纪律、作风”教育，按照“培育献血者、方便献血者、服务献血者、宣传献血者”的工作思路，着力完善献血者队伍管理，开拓创新无偿献血宣传招募机制，科学合理调度血液供应，开源节流，为我市经济建设和社会发展服好务。

（8）采供血设备购置

通过采供血专用设备及办公设备的更新，营造更加高效的工作环境,提高采供血工作的效率、提高血液检测的准确率，确保出库血液合格率达100%，临床用血安全率达100%。

2.绩效指标

（1）产出指标

①数量指标：专项资金使用数量、血液检测率100%。献血者及其亲属用血费用报销数量完成率100%、采供血设备购置数量完成率100%、采血人次≥40000人次。

②质量指标：临床用血核酸检测覆盖率100%，人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率100%、临床用血合格率100%、献血者及其亲属用血费用报销资料完整性100%、采供血设备购置项目验收合格率100%。

③时效指标：完成及时性（2023年12月31日前完成）

④成本指标：有效控制成本、社会成本节约率≥0、生态环境成本节约率≥0。

（2）效益指标

①经济效益指标：充分发挥专项资金使用效益。

②社会效益指标：控制艾滋病等传染病经血液传播、不发生采供血安全责任事故

③生态效益指标：血液检测工作对生态环境不产生影响、

④可持续影响指标：临床用血供应保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要、采供血机构发展提升血液安全和保障能力，推动采供事业高质量发展。

（3）满意度指标

服务对象满意度：无偿献血者满意度≥95%、医院临床用血满意度≥95%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，强化财政支出绩效理念，通过绩效评价分析，了解项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为怀化市中心血站,评价范围为8个项目资金1857.48万元，绩效评价范围包括所有项目支出，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价根据项目实际情况设定评价指标，主要包括成本指标，产出指标：数量、质量、时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象或社会公众满意度等指标。

3.评价方法

本次评价绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（2）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

我单位为医疗机构提供了稳定可靠的血液供应，拯救了无数患者的生命。通过宣传和组织献血活动，增强了社会公众的公益意识和社会责任感，促进了社会的团结和互助。同时，我单位还在紧急灾害和突发事件中发挥关键作用，为受灾和受伤人员提供及时的血液支持，保障了公共卫生安全。

（二）生态效益

我单位在生态效益方面的影响相对较小。但在其运营过程中，若能注重节能减排、合理处理医疗废弃物等，也能在一定程度上减少对环境的压力。

（三）可持续影响

我单位为了长期稳定地提供血液服务，不断扩大献血者队伍，加强采血、检测、储存和运输等环节的技术创新和管理优化。同时，持续开展献血宣传和教育活动，提高公众对献血的认知和参与度，以确保血液供应的充足和可持续。

（四）满意度情况

献血者的满意度通常取决于采血过程的舒适度、工作人员的服务态度、献血环境的安全性和便利性等。医疗机构及社会公众对血站的满意度都均大于95%。

（五）评价结论

综合来看，血站在社会效益方面发挥着不可或缺的作用，为社会的健康和稳定做出了重要贡献。在可持续发展方面，需要不断努力和创新以适应社会需求和变化。对于生态效益，虽不是主要影响领域，但仍应注重环保措施。在满意度方面，应持续关注各方反馈，不断改进服务和管理。总体而言，我单位的工作具有重大价值，应得到社会的支持和重视，同时自身也应不断完善和发展，以更好地履行其使命。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目决策依据充分性。项目决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2.项目决策程序规范性。预算支出按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过集体决策程序。

(二)项目过程情况

1.资金管理

严格按照财务制度进行资金的拨付和使用，对专项资金专门管理，无挪用、截留、浪费资金等违规现象的发生。中央重大传染病防控专项资金按照要求在“互联网+监督”平台进行填报公开。

2.项目实施

成立专门的项目管理小组，根据《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》的规定和要求，严格按照检测操作规程开展血液检测。献血者及其亲属还血报销根据《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》及《湖南省无偿献血者及亲属临床用血费销工作管理办法（试行）》进行报销，项目实施过程符合相关法律法规和要求。

(三)项目产出情况

1.产出数量

专项资金使用数量在控制范围内；献血者及其亲属用血费用报销数量完成率100%；血液检测率100%；采血人次≥40000人次；发放数量准确率100%。

2.产出质量

临床用血核酸检测覆盖率100%，人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率100%，临床用血合格率100%，献血者及其亲属用血费用报销资料完整性100%，采供血设备购置项目验收合格率100%，采供血设备购置项目验收合格率100%，发放合规率100%，房屋改造验收合格率100%。

3.产出成本

    各项目均有效控制项目成本，采供血业务运行成本项目和采供血设备购置项目超出项目成本是因为调增了年初预算数，所以项目成本也随之增加。

4.产出时效

完成及时，2023年12月之前完成，完成目标。

(四） 项目效益情况

 1.社会效益

临床用血100%来自无偿献血；控制艾滋病等传染病经血液传播；临床用血安全率100%，未发生采供血安全责任事故。

2.经济效益                 

充分发挥专项资金使用效益效果明显。

3.生态效益

采供血工作对生态环境未产生影响。

4.可持续影响

保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要；建立无偿献血长效机制，提升血液安全和保障能力，推动采供事业高质量发展。

     五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

 1.明确的目标设定与分解

 在项目启动阶段就制定了清晰、可衡量的目标，并将其细化为具体的任务和里程碑，为项目的顺利推进提供了明确的方向。

2.严格的进度管理

建立了详细的项目进度计划，通过定期的进度跟踪和评估，及时发现并解决了可能导致延误的问题，确保项目按时完成。

3.充分的风险评估与应对

提前识别了项目可能面临的风险，并制定了相应的应对策略，有效地降低了风险对项目的影响。

（二）存在的问题

项目绩效目标的编制不尽如人意。在单位往往将项目绩效管理的工作分配给财务部门，但财务人员受专业知识限制，对项目缺乏了解，缺少专业知识和实践经验，无法科学、合理、客观地编制项目绩效目标，这在一定程度上阻碍了预算绩效评价工作的有效开展。

（三）有关建议

 加强业务部门的绩效观念，让业务部门参与到项目绩效管理中，同时加强财务人员人才队伍的培养，提升财务人员专业技术水平。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）