一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市中心血站作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，设置11个内设工作机构，分别为：办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、宣传信息部、献血服务部、机采部、血液制备部、血液供应部、血液检验部、质量管理部。

（二）人员编制情况

截止2023年底，共有职工103人，其中：在编人员63人，编外长期聘用人员27人，退休人员13人，职工总人数较上年增加2人, 变动为在编转退休2人，调转进入我单位1人，本年我站通过公开招聘新进在编人员7人，其中有6名是原我单位长期聘用人员。

（三）主要职能职责

怀化市中心血站是财政补助（全额）公益一类公共卫生事业单位，主管部门市卫生健康委，全面承担怀化市十三个县(市、区)的无偿献血者的招募，血液的采集、检测、制备、临床用血供应，以及献血者用血费用报销等采供血业务和献血服务工作，同时承担我市、县区域范围内血液储存的质量控制，以及医疗用血的业务指导，为全市各医疗机构临床供血提供保障。

（四）绩效目标设定情况

 我单位根据实际情况，多角度深层次对资金设立绩效目标。在横向三级指标中，一级指标包括项目的产出、效益、满意度指标；二级指标包括数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标；三级指标涵盖采血人次、临床用血合格率、及时完成情况、成本控制、充分发挥资金使用效益、无偿献血工作的社会影响力、采供血工作对生态环境的影响、建立无偿献血长效机制、社会公众满意度共9个方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

 1、预算执行情况

 各项财政拨款收入按时足额到账，实际收入与年度预算收入相比，完成率达到92.24%。非税收收入情况良好，严格按照相关规定征收，做到应收尽收。基本支出方面，人员经费和公用经费的支出严格按照预算标准执行，未出现超支现象。项目支出方面，大部分项目按计划推进，资金支出进度与项目实施进度相匹配。但仍有个别项目因年末追加预算较晚,不能在2023年12月31日完成设备验收工作，导致支出进度滞后。

2、预算使用情况

 按照预算安排，合理分配资金到各个部门和项目，确保重点领域和关键环节得到优先保障。对于临时性、紧急性的支出需求，通过严格的审批程序进行资金调配。

各项支出符合财务制度和预算安排，杜绝了无预算、超预算支出的情况。 对于大额资金的使用，经过了充分的论证和集体决策，确保资金使用效益最大化。

3、预算管理情况

完善了预算管理制度，明确了预算编制、执行、监督等各个环节的职责和流程。建立了预算执行情况定期通报制度，加强了对预算执行的动态监控。 严格控制预算调整，对于确需调整的项目，按照规定的程序进行审批。预算调整理由充分，调整后的预算更加科学合理，符合实际工作需要。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

本年基本支出1346.37万元，其中，本年人员支出1236.71万元，较上年增加657.50万元，提高113.52%，公用经费支出109.65万元，较上年68.37增加41.28万元，提高60.38%。人员经费增幅较大主要原因一是编外人员工资福利在上年度预算中列入其他运转类项目，根据预算编制文件要求，编外人员工资福利应该在预算时列入人员类项目，故本年调整该预算至基本支出人员类项目；二是增加湖南省机关事业单位养老保险原试点个人缴费本息返还39.86万元；公用经费支出增幅较大主要原因为本年人员较上年增加财政拨入人头公用经费较上年增加11.24万元;本年非税支出工会经费19.96万元计入公用经费，上年非税支出工会经费计入项目经费，增加其他支出10.09万元。

2、项目支出情况

本年项目支出1857.48万元，较上年减少172.07万元，下降8.48%，主要原因一是编外人员工资福利由上年的其他运转类项目调整至基本支出，二是本年追加了非税收入计划，调增了其他运转类项目。其中，财政拨款项目支出共481.98万元，分别为中央补助重大传染病防控补助270万元，献血者及其亲属用血费用报销50万元，血液检测经费101万元，房屋建筑安全隐患整改专项经费38万，血液核酸检测离心机等设备购置12.37万元，新冠肺炎疫情防控资金10.61万元。非财政拨款项目为采供血运行成本1197.8万元，采供血设备购置177.7万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

1、“三公”经费支出情况（单位：万元）：

本年三公经费公务接待费0.78万元，公务用车运行维护费52.70万元，共计53.48万元。

2、“三公”经费管理情况：

①加强预算编制源头管理.建立健全“三公”经费支出审核机制，加强有关支出必要性、合理性审核，压缩公务接待数量和费用预算，严控公务用车购置和运行维护支出。

②加大“三公”经费公开力度。依法依规公开“三公”经费预算决算信息，并且在公务接待费发生后及时在“互联网+监督”平台进行公开，对公务用车运行维护费每季度在单位公示栏进行公示，接受社会和公众的监督。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

根据评价指标体系测算，本部门2023年度部门整体支出绩效评价得分为90分，评分等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1、整体绩效目标设定

本部门在年初设定了明确、可衡量的整体绩效目标，旨在提高服务质量、优化资源配置、增强工作效率，并在预算范围内实现各项工作任务的预期成果。这些目标涵盖了业务工作的关键领域，与部门的战略规划和职责使命紧密相关。

2、预算配置

(1) 人员经费：根据部门的人员编制和工资福利政策，合理安排人员经费预算，确保员工的薪酬待遇得到保障，以吸引和留住优秀人才，为部门的正常运转提供人力支持。

(2) 公用经费：按照工作需求和勤俭节约的原则，对办公费、水电费、差旅费等公用经费进行了合理配置，保障了部门日常办公的基本需要，同时严格控制开支，避免浪费。

(3) 项目经费：在项目经费的配置上，充分考虑了项目的重要性、紧迫性和可行性，优先保障重点项目和民生项目的资金需求，并对项目进行了充分的论证和评估，确保资金使用效益最大化。

3、预算执行

(1) 收入预算执行情况：本部门严格按照预算安排组织收入，各项收入及时足额入库，确保了预算收入目标的完成。

(2) 支出预算执行情况：在支出预算执行过程中，本部门严格遵守财经纪律和预算管理制度，加强对资金使用的审核和监督，按照预算进度合理安排支出，确保了资金的安全、规范、有效使用。截至报告期末，部门支出预算执行率达到92.24%，完成了年初预算安排的支出任务，未执行完毕主要原因为9月底追加预算项目,该资金项目均在2023年度完成了招标采购、订立合同，其中大部分设备已在使用测试确认中，但是年末为完成验收程序，故未支付货款，待次年验收合格后结转该项目资金再进行支付。

 4、预算管理

(1) 制度建设：本部门建立健全了预算管理制度，包括预算编制、执行、监督、评价等各个环节的管理制度，确保预算管理工作有章可循、规范有序。

(2) 预算调整：在预算执行过程中，严格按照规定的程序和权限进行预算调整，对于确需调整的预算事项，经过充分论证和审批后进行调整，确保预算的严肃性和权威性。

(3)决算管理：认真做好部门决算工作，按照规定的时间和要求编制决算报表，确保决算数据的真实、准确、完整，并对决算数据进行深入分析，为下一年度的预算编制提供参考依据。 

5、资产管理 

(1) 资产购置：严格按照政府采购和资产管理的有关规定，规范资产购置行为，确保资产购置的合理性和必要性。

(2)资产使用：加强对资产的日常管理和维护，建立健全资产使用登记制度，提高资产的使用效率，防止资产流失和浪费。

(3) 资产处置：按照规定的程序和权限对资产进行处置，确保资产处置的合法合规，实现资产的优化配置。

 6、职责履行

2023采集全血38976人次，血量14.94吨，较上年分别增长3.51%、12.52%，采集400毫升血液人次占比83.55%；单采血小板1524人次、2636个治疗量，较上年分别增长51.49%、51.41%。全年供血30.45吨， 较上年增长8.9%。其中：红细胞类71255.75U, 较上年增长8.8%；血小板类2974治疗量, 较上年增长16.2%；冷沉淀凝血因子20008.75U，较上年增长39.6%；血浆57916.8U，较上年增长1.1%，成分输血率达到100%。全年共采集无偿献血40500人次,采集全血总量14.94吨，采血总量较上年增长12.52%，单采血小板采集2636个治疗量，较上年增长51.41%。全市临床用血100%来自自愿无偿献血，满足全市临床用血需求,临床用血合格率100%，献血者及用血医院的满意度达100%。按照规范流程处理采供血医疗废物，未对生态环境产生影响。提升血液安全和保障能力，推动了我单位采供事业高质量发展。

7、履职效益 

通过优化预算支出结构、提高资金使用效益，为本部门的各项工作提供了有力的资金保障，促进了采供血事业的发展。本部门通过履行职责，为社会提供了优质的公共服务，满足了临床用血的需求。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

预算编制的科学性和准确性有待提高，部分项目预算编制不够细化，导致预算执行过程中出现较大金额的预算调整。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制的培训和指导，提高预算编制人员的业务水平，进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性和准确性。

2、加强预算执行的监控和分析，建立健全预算执行进度通报制度，督促各部门加快预算执行进度，确保预算执行的均衡性和有效性。

3、加强资产管理，建立健全资产管理制度，定期开展资产清查和盘点工作，确保资产信息的真实、准确、完整。

4、完善绩效评价指标体系，加强绩效评价工作的组织和实施，充分应用绩效评价结果，推动部门预算管理水平的不断提高。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

 附件2

部门整体支出绩效自评表